| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как рассчитать НДС к уплате при реализации товара с НДС и без НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Таня К |
| Добавлено: | #1 Сб Фев 06, 2016 23:33:37 |
| Заголовок сообщения: | Как рассчитать НДС к уплате при реализации товара с НДС и без НДС |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Первый раз столкнулась с такой ситуацией. В ТОО реализация товара осуществляется с НДС и без НДС. 1.Реализация с НДС составила 12 000 000 тенге, без НДС 63 000 000 тенге. 2.Приобретено товаров на 3 800 000 тенге с НДС и 2 700 000 тенге без НДС. Как рассчитать НДС к уплате в данной ситуации? |
|
| Автор: | Pietr Tikhonov |
| Добавлено: | #2 Вс Фев 07, 2016 00:32:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Таня К, воспользуйтесь "Онлайн калькулятором по НДС" по суммам, которые с НДС нажать "выделить НДС", а для расчета НДС, подлежащего к уплате см. Ф.300 и Правила заполнения, там есть формулы построчно. |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #3 Вс Фев 07, 2016 16:08:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Таня К, метод учета определения НДС у вас какой, пропорциональный или раздельный? Или одновременно пропорциональный и раздельный методы? Предполагаю, что пропорциональный, но лучше уточнить. (Имейте ввиду, что "Выбранный метод определения налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, не подлежит изменению в течение календарного года."(с)НК) Еще уточняю - реализация 63 млн. была именно "без ндс" или "по нулевой ставке НДС"? (лучше, если напишете, что это была за реализация). |
|
| Автор: | Таня К | ||||
| Добавлено: | #4 Пн Фев 08, 2016 20:36:22 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Мы получили товар с РФ он освобожден от НДС, мы и реализовали его без НДС, это как будет считаться без НДС или по нулевой ставке? Добавлено спустя 49 секунд:
Метод учета НДС у нас пропорциональный. |
|||||
| Автор: | AlSer |
| Добавлено: | #5 Ср Фев 10, 2016 15:16:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Я полагаю, что нужно определить долю реализации товара с НДС в общей сумме реализации. В пределах этой доли и будет разрешённый зачет НДС. |
|