» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Почему в 1С 8.2 Расчет вычетов по расходам на ремонт (НУ) дает проводки с минусом

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #1  Ср Апр 27, 2016 11:57:36
Заголовок сообщения:
В общем, по тем ОС, по которым закрылась модернизация, все хорошо - они попали и в 100.00.009III H и в 100.00.009 VI и в 100.02.004
По тем ОС, по которым было списание ТМЗ или услуг на сч.2933, закрытие месяца документом Расчет вычетов по расходам на ремонт (НУ) сделал проводки, которые отнесли на вычеты сумму этих расходов в 100.02.004
Теперь я думаю, зачем?
ст.122 Налоговый Кодекс говорит:
3. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, сумма последующих расходов, подлежащая отнесению в бухгалтерском учете на увеличение балансовой стоимости активов, указанных в подпункте 12) пункта 2 статьи 116 настоящего Кодекса, подпункте 1) пункта 2 настоящей статьи, а также последующих расходов, указанных в пункте 5 статьи 125 настоящего Кодекса:
1) увеличивает соответствующий виду актива стоимостный баланс группы (подгруппы);
2) при отсутствии соответствующего виду актива стоимостного баланса группы (подгруппы) формирует соответствующий виду актива стоимостный баланс группы (подгруппы) на конец текущего налогового периода.

Последующие расходы, предусмотренные настоящим пунктом, признаются в целях налогообложения в том налоговом периоде, в котором они отнесены на увеличение балансовой стоимости активов в бухгалтерском учете, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 статьи 118 настоящего Кодекса.

Автор: Svetlana.B
Добавлено: #2  Вт Апр 26, 2016 22:05:57
Заголовок сообщения:
У меня 1С не демо-версия, перепроведение доков с большим кол-вом операций требует много времени. Поставлю на ночь все перепроводиться, завтра сообщу о результате
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #3  Вт Апр 26, 2016 21:59:04
Заголовок сообщения:
У меня уже телепатия закончилась. Смотрите пример, делайте по примеру.
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #4  Вт Апр 26, 2016 21:53:18
Заголовок сообщения:
Почему закрытие месяца не сделало никаких проводок?
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #5  Вт Апр 26, 2016 21:48:35
Заголовок сообщения:
Svetlana.B говорит:
как должно быть, а у меня так не делается

Как именно "не делается"? Мне информацию под дулом пистолета выбивать?
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #6  Вт Апр 26, 2016 21:25:54
Заголовок сообщения:
Не знаю, нормально или нет, но читаю здесь, как должно быть, а у меня так не делается
https://1c-rating.kz/articles/285291/

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

Анализ счета 7900Н
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #7  Вт Апр 26, 2016 21:20:57
Заголовок сообщения:
Вот теперь нормально.
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #8  Вт Апр 26, 2016 20:56:17
Заголовок сообщения:
Запустила формироваться Отчет по движению стоимости ФА(НУ) за 2015 г. Думать будет минут 10

Добавлено спустя 47 секунд:

Нет чтобы одно ОС выбрать, так хорошая мысля приходит опосля

Добавлено спустя 21 минуту 21 секунду:

Закрытие месяца не дало проводку.
В Отчете по движению стоимости ФА(НУ) появилась цифра!
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #9  Вт Апр 26, 2016 20:53:33
Заголовок сообщения:
Не лазьте вы туда. Оно вам надо? Я говорил об ошибках.
У статьи затрат "Капитальный ремонт, модернизация" должна быть галочка "Принимается к НУ" и Вид расходов в НУ должен быть "Прочие расходы, относимые на вычет"
Все три документа перепровести, карточку счета приложить.
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #10  Вт Апр 26, 2016 20:43:16
Заголовок сообщения:
НЕ было галочки в
С. Ромазанов говорит:
Вид расходов в НУ "Прочие нормируемые расходы"

Поставила, перепровела всё. Закрытие месяца вообще не дало проводку.
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #11  Вт Апр 26, 2016 20:35:16
Заголовок сообщения:
У статьи затрат "Капитальный ремонт, модернизация" нет галочки принимается к НУ или Вид расходов в НУ "Прочие нормируемые расходы"
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #12  Вт Апр 26, 2016 20:26:06
Заголовок сообщения:
Переделала
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #13  Вт Апр 26, 2016 20:18:54
Заголовок сообщения:
То же самое, но со всеми видами учета (НУ, ПР, ВР).
Поступление ТМЗ и услуг 00000000307 от 13.02.2015 18:01:03 переделать на на 12:00:00, Закрытие месяца перепровести.
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #14  Вт Апр 26, 2016 20:04:40
Заголовок сообщения: Почему в 1С 8.2 Расчет вычетов по расходам на ремонт (НУ) дает проводки с минусом
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130), Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.18.11) № 800102001
Произвожу капитальный ремонт ОС через документ Модернизация ОС
Закрытие месяца Документ Расчет вычетов по расходам на ремонт (НУ) дает проводки с минусом
В итоге сумма не садится в приложение 100.02

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ