» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как заполнять приложение №7 к форме №300 тем кто оформляет ЭСФ

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #1  Чт Май 05, 2016 11:49:00
Заголовок сообщения: Как заполнять приложение №7 к форме №300 тем кто оформляет ЭСФ
Не нашёл в темах, может и обсуждали уже ранее.
Как я понимаю те кто уже работает с электронными счетами-фактурами, в частности выдаёт с этого года все счета-фактуры в электронном виде, могут не заполнять приложение 300.07.
Однако, в кабинете не заполненная форма выходит как ошибка, следовательно нужно в ней что-то писать...
Нули?

Кто как выходит из этого положения?
Спасибо!

Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:

"не заполненная форма" - не заполненное приложение
Автор: vbnz
Добавлено: #2  Чт Май 05, 2016 20:00:08
Заголовок сообщения:
если все выданные сч/ф в эл.виде, то 300.07 не заполнять.
Я тут мимо проходил говорит:
Кто как выходит из этого положения?
я ставлю 0 в итоге.
Автор: Lola
Добавлено: #3  Чт Май 05, 2016 21:18:50
Заголовок сообщения:
Я тут мимо проходил, на первой странице декларации нужно отметить, что приложение 300.07 представлено, а в самом приложении заполнить только итоговые строки нулями.
Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #4  Чт Май 05, 2016 23:22:25
Заголовок сообщения:
Спасибо!
Автор: Bellka
Добавлено: #5  Чт Май 12, 2016 12:54:39
Заголовок сообщения:
Добрый день!
ТОО на всю реализацию выписывает ЭСФ, в НУ сказали, что лучше сдать 300.07. На реализацию физическим лицам каждый день отправляем один общий ЭСФ.
В приложении эти счета отражены без БИНа. После проверки формы выдает ошибки. Можно ли с такими ошибками отправить ф.300?
Автор: Elis
Добавлено: #6  Чт Май 12, 2016 14:21:11
Заголовок сообщения:
В приложении 300.07 счета-фактуры на реализацию физическим лицам, которым реализация осуществлялась за наличный расчет с выдачей чека ККМ, не указываются (см. Правила заполнения). Т.е. включайте в 300.07 все остальные СФ, без этих физиков.
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #7  Чт Май 12, 2016 14:23:03
Заголовок сообщения:
Elis, не уходит тогда 300 форма.
Автор: Elis
Добавлено: #8  Чт Май 12, 2016 15:22:02
Заголовок сообщения:
Трудоголик2, почему не уходит?
Т.е. если вместо 180 счетов фактур за месяц (образно) вы указали 90 (т.е. без учета тех 90 сф на физиков за наличный расчет), то 300.00 не уходит? Какое сообщение об ошибке выдает?

Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:

Или других покупателей вообще не было, т.е. СФ выписывались только физикам?
Тогда сюда http://balans.kz/viewtopic.php?p=619006#619006
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #9  Чт Май 12, 2016 15:29:26
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Или других покупателей вообще не было,

Ага и с-ф не выписывались. Спасибо за ссылку.
Автор: germes
Добавлено: #10  Пт Май 13, 2016 12:05:45
Заголовок сообщения:
Подскажите, пожалуйста, как сформировать в 1С приложение 300.07 так, чтоб туда не попали сфет-фактуры на физ. лиц. До выписки эсф на физ. лиц никогда не оформляли счета-фактуры, поэтому впервые столкнулась с такой проблемой.
Также слышала что должны были появиться новые правила заполнения формы 300.00, но нигде не могу их найти. Кто-нибудь их читал? Думаю, что возможно в связи с тем, что сейчас повсеместно выписываются эсф на физ. лиц, может быть исключили пункт 38 о том, что не включаются такие сч.-фактуры в приложение 300.07?
Автор: esiphi
Добавлено: #11  Пт Май 13, 2016 12:14:11
Заголовок сообщения:
Предлагаю:
"51-1. При реализации за наличный расчет товаров, включенных в Перечень, физическим лицам с представлением покупателям чека контрольно-кассовой машины поставщик таких товаров выписывает один ЭСФ на весь оборот за день, в котором в Разделе С «Реквизиты получателя»:
в строке 18 «Получатель» - указываются слова «физические лица»;
в строке 19 «Адрес места нахождения» - указываются слова «розничная торговля»;
в ячейке «F» - делается отметка.
Чтобы выписать ЭСФ на физическое лицо, в разделе С в пункте 20 "Дополнительные сведения" нужно поставить галочку в окошке "Нерезидент/розница". Тогда программа пропустит создание ЭСФ без БИН/ИИН покупателя.
В самом электронном счете-фактуре выбираете действие - Редактировать документ и после этого ставите галочку.
В верхнем правом углу есть кнопка "Все действия", - "Редактировать документ"."
С ув.
Автор: germes
Добавлено: #12  Пт Май 13, 2016 12:28:42
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
Предлагаю:
"51-1. При реализации за наличный расчет товаров, включенных в Перечень, физическим лицам с представлением покупателям чека контрольно-кассовой машины поставщик таких товаров выписывает один ЭСФ на весь оборот за день, в котором в Разделе С «Реквизиты получателя»:
в строке 18 «Получатель» - указываются слова «физические лица»;
в строке 19 «Адрес места нахождения» - указываются слова «розничная торговля»;
в ячейке «F» - делается отметка.
Чтобы выписать ЭСФ на физическое лицо, в разделе С в пункте 20 "Дополнительные сведения" нужно поставить галочку в окошке "Нерезидент/розница". Тогда программа пропустит создание ЭСФ без БИН/ИИН покупателя.
В самом электронном счете-фактуре выбираете действие - Редактировать документ и после этого ставите галочку.
В верхнем правом углу есть кнопка "Все действия", - "Редактировать документ"."
С ув.

Не поняла, это мне ответ или вы просто не туда написали?
Автор: esiphi
Добавлено: #13  Пт Май 13, 2016 12:35:59
Заголовок сообщения:
germes говорит:
это мне ответ

Считаю,что да.Материал "подсмотрел" и надеялся ,что он Вам поможет.
С ув.
Автор: Elis
Добавлено: #14  Пт Май 13, 2016 12:38:17
Заголовок сообщения:
germes, это вам ответ. Но он соответствует ветке и подфоруму, в которых вы написали.
Вы в подфоруме тем налогового учета, вам и написали, как это делать по законодательству.
Если же вас интересует, как что-то сделать непосредственно в программе 1С, то необходимо задать вопрос в подфоруме 1С.
Причем
Правила баланса говорит:
При создании темы по автоматизации. Если вопрос задается по продуктам 1С, то следует указывать регистрационный номер приобретенной лицензии, допускается указать в теме или выслать попросившему личным письмом. Регистрационный номер Вы найдете на коробочной версии, на диске или в регистрационной анкете. Обязательно указывать версию платформы (например лука-стандарт, 6, 7.5, 7.7 или 8) и конфигурацию (типовая/нетиповая, в случае если нетиповая, то разработчика).

Создайте новую тему или найдите подходящую вот здесь http://balans.kz/index.php?c=7
Автор: germes
Добавлено: #15  Пт Май 13, 2016 15:46:33
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
germes говорит:
это мне ответ

Считаю,что да.Материал "подсмотрел" и надеялся ,что он Вам поможет.
С ув.

Спасибо, но к сожалению не помогло :(

Добавлено спустя 10 секунд:

esiphi говорит:
germes говорит:
это мне ответ

Считаю,что да.Материал "подсмотрел" и надеялся ,что он Вам поможет.
С ув.

Спасибо, но к сожалению не помогло :(
Автор: Махаон
Добавлено: #16  Пт Авг 12, 2016 12:40:27
Заголовок сообщения:
Добрый день! Оборот по реализации датирован июнем, а ЭСФ отправлена июлем, соответственно зарегистрирована тоже июлем. При формировании 300.07 в 1С за 2 кв. в форму попадают июльские с/ф.
И ещё, выписываем покупателю бумажный вариант, а после отправляем ЭСФ, даты регистрации не совпадают с бумажной с/ф. Логически, июльские с/ф следует из 300.07 убирать, ведь, если покупатель не зарегистрирован в системе ЭСФ, то включит в 300.08 по июньской дате.
Как в этом случае поступить, исключить из 300.07 или так оставить?

Добавлено спустя 22 минуты 19 секунд:

Прошу прощения, вопрос снимаю, запуталась с этими ЭСФ. Июльские как раз и должны сидеть в 300.07, это в журнал регистрации они не попали.
Автор: Елена Ивановна
Добавлено: #17  Пн Июл 24, 2017 13:29:35
Заголовок сообщения:
Махаон, Добрый день, у такой же вопрос, а вы я поняла разобрались. Июльские сф оставляем в приложении 7 за 2 кв.?
Автор: Elis
Добавлено: #18  Пн Июл 24, 2017 19:00:57
Заголовок сообщения:
Махаон говорит:
При формировании 300.07 в 1С за 2 кв. в форму попадают июльские с/ф.

Правильно попадают. Потому что начисляется НДС в том периоде, в который попадает дата оборота, поэтому в декларацию (и реестр 300.07) счета-фактуры попадают периодом "июнь", При этом дата счета-фактуры в реестре 300.07 должна стоять именно "дата выписки", а не "дата оборота", т.е. июльская.

Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:

Махаон говорит:
И ещё, выписываем покупателю бумажный вариант, а после отправляем ЭСФ, даты регистрации не совпадают с бумажной с/ф. Логически, июльские с/ф следует из 300.07 убирать, ведь, если покупатель не зарегистрирован в системе ЭСФ, то включит в 300.08 по июньской дате.

Вы обязаны начислить НДС (а значить, показать в декларации оборот по реализации, начисленный НДС, счет-фактуру в реестра) по дате оборота, т.е. II кварталом. Поэтому - не убираем.

Но при этом покупатель обязан взять в зачет НДС только по дате выписки. Т.е. покупатель не имеет права отражать в своей декларации за II квартал эти документы, несмотря на то, что он получил ваш товар в июне. И даже не смотря на то, что у него имеется бумажный счет-фактура с июньской датой выписки. Ведь вы потом выгрузили эти счета-фактуры на сайт ЭСФ и им присвоилась июльская дата выписки. А согласно Налогового Кодекса, при наличии бумажного и электронного счета-фактуры приоритет имеет его электронная версия. Так что он возьмет НДС в зачет только III кварталом.

Махаон говорит:
ведь, если покупатель не зарегистрирован в системе ЭСФ, то включит в 300.08 по июньской дате.

"Проблемы индейцев шерифа не волнуют!" (с).
Должен знать, что его поставщик может быть зарегистрирован на сайте ИС ЭСФ и может выгрузить ЭСФ после 30 июня. Поэтому рекомендуется:
а) зарегиться в ИС ЭСФ хотя бы для того, чтобы просматривать полученные ЭСФ.
б) обязательно мониторить СФ с датой выписки за 15 дней до окончания налогового периода (т.е. все, что отгружено после 15 июня, может уйти в другой зачетный период).

Добавлено спустя 32 секунды:

Елена Ивановна говорит:
Июльские сф оставляем в приложении 7 за 2 кв.?

Да, если дата реализации приходится на июнь.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ