» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как провести в 1С реализацию легкового автомобиля, чтобы правильно отражались обороты по НДС

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Sotnikova
Добавлено: #1  Пт Июл 29, 2016 18:05:34
Заголовок сообщения:
Есть похожая проблема.... В 2014 году продан автомобиль за 2 000 000 тенге, по остаточной стоимости. НДСом не облагали, в форме 300.00 не отражали. Применяется пропорциональный метод отнесения НДС в зачет, в форме 300.00 удельный вес = 100%
Вопрос: при закрытии квартала программа (1С:Предприятие) говорит:
Зачет по НДС. Доля облагаемого оборота в общем обороте: 98%
Облагаемый оборот по реализации = 1 000 000 000
Общий оборот по реализации = 980 000 000

В это время НК гласит: Статья 261. Пропорциональный метод
По пропорциональному методу налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота.

По всей видимости 1с правильно считает... Я запуталась. Помогите ))))))
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #2  Пт Июл 29, 2016 22:00:58
Заголовок сообщения:
Sotnikova говорит:
НДСом не облагали, в форме 300.00 не отражали.

А счет-фактуру выписывали?
Автор: Sotnikova
Добавлено: #3  Пн Авг 01, 2016 10:38:33
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:
Sotnikova говорит:
НДСом не облагали, в форме 300.00 не отражали.

А счет-фактуру выписывали?

нет, счет-фактуру не выписывали
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #4  Пн Авг 01, 2016 11:39:30
Заголовок сообщения:
Чувствую, сильно отклоняемся от темы.
Уважаемые модераторы, отделите, пожалуйста, с поста 53 в отдельную тему "Как провести в 1С реализацию легкового автомобиля, чтобы правильно отражались обороты по НДС".

Кстати, какая у вас 1С: 7 или 8?
Автор: Sotnikova
Добавлено: #5  Пн Авг 01, 2016 13:30:01
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:


Кстати, какая у вас 1С: 7 или 8?


У нас 8.

А как на счет статьи 261?
Цитата:
По пропорциональному методу налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота.

Эти 2 000 000 к обороту не относятся что ли?
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #6  Пн Авг 01, 2016 14:02:46
Заголовок сообщения:
Да, эти 2 млн вообще не являются оборотом по реализации в целях исчисления НДС. Поэтому проверьте документы, которыми вы проводили реализацию, не указан ли где-нибудь оборот "без НДС". Важно, чтобы вообще никакой оборот по НДС не фигурировал ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете.
Автор: Sotnikova
Добавлено: #7  Пн Авг 01, 2016 14:22:22
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:
Поэтому проверьте документы, которыми вы проводили реализацию, не указан ли где-нибудь оборот "без НДС". Важно, чтобы вообще никакой оборот по НДС не фигурировал ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете.

В документе реализации мы выбираем ставку НДС "Без НДС", если я там ничего не поставлю, документ не проводится.
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #8  Пн Авг 01, 2016 14:42:54
Заголовок сообщения:
Напишите в личку Сергею Ромазанову http://balans.kz/profile.php?mode=viewprofile&u=23344 , не забыв указать в сообщении регистрационный номер вашей 1С, и пригласите его в эту тему. Уверена, он найдет оптимальное решение.
Автор: Sotnikova
Добавлено: #9  Пн Авг 01, 2016 16:41:25
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:
Напишите в личку Сергею Ромазанову http://balans.kz/profile.php?mode=viewprofile&u=23344 , не забыв указать в сообщении регистрационный номер вашей 1С, и пригласите его в эту тему. Уверена, он найдет оптимальное решение.

Спасибо! Но нашла сама причину такого расчета программой. Внутри ставки НДС есть галочка "для освобожденного оборота"
Автор: Елена Т
Добавлено: #10  Вт Авг 02, 2016 10:52:22
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова, тема выделена.
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #11  Вт Авг 02, 2016 14:43:59
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:
Спасибо! Тоже буду знать ))

Боже упаси за такое спасибки ставить. И уж тем более использовать в работе.
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #12  Вт Авг 02, 2016 17:20:44
Заголовок сообщения:
А что не так?
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #13  Ср Авг 03, 2016 11:04:18
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:
А что не так?

Нельзя убирать эту галочку.
Автор: Sotnikova
Добавлено: #14  Пт Авг 19, 2016 17:51:57
Заголовок сообщения:
Цитата:
Нельзя убирать эту галочку.

почему?
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #15  Вс Авг 21, 2016 21:45:45
Заголовок сообщения:
Потому что у плательщиков НДС ставка "Без НДС" используется только для оборотов, освобожденных от НДС
Автор: Sotnikova
Добавлено: #16  Пн Авг 22, 2016 18:08:57
Заголовок сообщения:
С. Ромазанов говорит:
Потому что у плательщиков НДС ставка "Без НДС" используется только для оборотов, освобожденных от НДС

а что тогда на счет
Цитата:
Да, эти 2 млн вообще не являются оборотом по реализации в целях исчисления НДС.
?
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #17  Пн Авг 22, 2016 22:39:57
Заголовок сообщения:
Что ж вы кислое к соленому-то?
Назовите мне две большие разницы между
С. Ромазанов говорит:
оборотов, освобожденных от НДС

и
Цитата говорит:
не являются оборотом по реализации в целях исчисления НДС.

Автор: Sotnikova
Добавлено: #18  Вт Авг 23, 2016 11:31:02
Заголовок сообщения:
С. Ромазанов говорит:
Что ж вы кислое к соленому-то?
Назовите мне две большие разницы между
С. Ромазанов говорит:
оборотов, освобожденных от НДС

и
Цитата говорит:
не являются оборотом по реализации в целях исчисления НДС.


Освобожденный оборот указан в главе 33 НК РК, про данную ситуацию в данной главе нет ни слова.

Судя по всем темам, существующим на данном форуме, данная реализация не является освобожденным оборотом, не является никаким другим оборотом, и что нет места этим 2 млн в форме 300.00 (я находила пару тем с обсуждением на эту тему, везде утверждали одно и то же).
Ирина Локтионова говорит:
Да, эти 2 млн вообще не являются оборотом по реализации в целях исчисления НДС. … Важно, чтобы вообще никакой оборот по НДС не фигурировал ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете.


Если Вы не согласны с этим, поделитесь своей точкой зрения.
Если Вы согласны, что эти 2 млн не показываются в форме 300.00, то подскажите, как мне быть с 1с, которая рассматривает этот оборот, как освобожденный, если я не трогаю эту заветную галочку
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #19  Вт Авг 23, 2016 11:50:00
Заголовок сообщения:
Sotnikova говорит:
Если Вы не согласны с этим,

Я где-то сказал, что не согласен, что это не является оборотом по реализации в целях НДС? Я сказал, что нельзя убирать галочку и говорить спасибо за такой совет.
Sotnikova говорит:
Если Вы согласны, что эти 2 млн не показываются в форме 300.00, то подскажите, как мне быть с 1с

А что, вы где-то уже написали рег. номер своей 1С?
п. 4 Правил на Балансе говорит:
При создании темы по автоматизации. Если вопрос задается по продуктам 1С, то следует указывать регистрационный номер приобретенной лицензии, допускается указать в теме или выслать попросившему личным письмом. Регистрационный номер Вы найдете на коробочной версии, на диске или в регистрационной анкете. Обязательно указывать версию платформы (например лука-стандарт, 6, 7.5, 7.7 или 8) и конфигурацию (типовая/нетиповая, в случае если нетиповая, то разработчика)

Автор: Sotnikova
Добавлено: #20  Вт Авг 23, 2016 18:44:10
Заголовок сообщения:
С. Ромазанов говорит:

А что, вы где-то уже написали рег. номер своей 1С?

Сергей, я Вам написала в ЛС номер. Помогите, пожалуйста! :girl_cray:
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #21  Вт Авг 23, 2016 22:34:41
Заголовок сообщения:
Это не тот номер
Автор: Лотос
Добавлено: #22  Ср Авг 24, 2016 13:22:59
Заголовок сообщения:
Здравствуйте. Если цена реализации равна балансовой стоимости, нет оборота по реализации, облагаемого НДС. Предлагаю вариант: в документе передача ОС убрать галочку Учитывать НДС во вкладке Цена и валюты, тогда в регистрах для формы 300.00 эти суммы никак не отразятся и на удельный вес не повлияют. Сформировать акт передачи долгосрочных активов. Со СФ ситуация спорная, но я выписываю с пометкой Без НДС.
Автор: Sotnikova
Добавлено: #23  Вт Авг 30, 2016 14:58:58
Заголовок сообщения:
Лотос говорит:
Здравствуйте. Если цена реализации равна балансовой стоимости, нет оборота по реализации, облагаемого НДС. Предлагаю вариант: в документе передача ОС убрать галочку Учитывать НДС во вкладке Цена и валюты, тогда в регистрах для формы 300.00 эти суммы никак не отразятся и на удельный вес не повлияют. Сформировать акт передачи долгосрочных активов. Со СФ ситуация спорная, но я выписываю с пометкой Без НДС.


Идея хорошая, работает :good:
Но а что можно сделать в случае, если в одном документе есть а/м как без НДС, так и с НДС? :%):
Автор: Лотос
Добавлено: #24  Вт Авг 30, 2016 15:07:34
Заголовок сообщения:
Реализацию оформить разными документами Выбытие ОС, а СФ выписать одну (попробовать по второму документу дополнить существующий СФ).
В документе будет 2 автомобиля, один без НДС, второй с НДС. Но на практике не пробовала.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ