» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Неправильно указала номера строк в 8 приложении по 300 форме. Как быть?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Sunshine
Добавлено: #1  Пт Сен 09, 2016 18:06:22
Заголовок сообщения: Неправильно указала номера строк в 8 приложении по 300 форме. Как быть?
Здравствуйте.

Мы сдали 300 форму, но ошибочно загрузили 8 приложение другой компании. Соответственно налоговая отправила уведомление об ошибке. Я исправила - сдала 8 приложение с минусовыми, НО, номера строк указала не те, которые надо, а добавила новые номера строк (исходила от последнего номера). Как теперь быть? Как исправить? :cry:
Автор: vbnz
Добавлено: #2  Пт Сен 09, 2016 18:22:27
Заголовок сообщения:
Sunshine говорит:
Как теперь быть

допик с 8, минусуйте те которые было надо изначально, потом минусуйте те, которые сдали допом и наконец продолжайте но с нормальными данными. Все в одной можно сделать, можно разделить на три.
Автор: Sunshine
Добавлено: #3  Пт Сен 09, 2016 18:40:35
Заголовок сообщения:
спасибо Вам что откликнулись!
vbnz говорит:
потом минусуйте те, которые сдали допом

извините, может наоборот - отправить их со знаком "+", т.к. они же и так изначально ушли со знаком "-"?
Автор: Жакашева Анара
Добавлено: #4  Вт Сен 13, 2016 08:12:32
Заголовок сообщения:
Sunshine, что Вас смущает? Исправлено согласно правилам
Sunshine говорит:
добавила новые номера строк (исходила от последнего номера)
Правила составления налоговой отчетности по НДС говорит:
в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами

Автор: YelenaS
Добавлено: #5  Вт Сен 13, 2016 09:43:20
Заголовок сообщения:
Sunshine говорит:
Я исправила - сдала 8 приложение с минусовыми, НО, номера строк указала не те, которые надо, а добавила новые номера строк (исходила от последнего номера)

Вы всё сделали правильно.
Автор: Sunshine
Добавлено: #6  Вт Сен 13, 2016 10:04:52
Заголовок сообщения:
Жакашева Анара говорит:
Sunshine, что Вас смущает? Исправлено согласно правилам
Sunshine говорит:
добавила новые номера строк (исходила от последнего номера)
Правила составления налоговой отчетности по НДС говорит:
в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами

что-то я совсем запуталась(( смотрите, когда я обнаруживаю ошибку в реестре, н/р ошибочно добавила в реестре счет-фактуру лишную, допустим строчка была 00000019, то я исправляю таким путем - указываю эту же строчку 00000019, но со знаком "-" минус. получается я неправильно сдавала? :shock:
Автор: ландыш
Добавлено: #7  Вт Сен 13, 2016 10:17:39
Заголовок сообщения:
Sunshine говорит:
то я исправляю таким путем - указываю эту же строчку 00000019, но со знаком "-" минус. получается я неправильно сдавала?

Неправильно, надо было ставить стр 000000020. со знаком (-)
Автор: YelenaS
Добавлено: #8  Вт Сен 13, 2016 10:31:29
Заголовок сообщения:
Из правил составления налоговой отчетности по НДС
п.41. При применении подпунктов 3) и 4) пункта 40 Правил следует учесть, что если представляется первая дополнительная декларация после представления очередной декларации, то при дополнении реестра или удалении строк из реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой реестра к очередной декларации.
Если представляется дополнительная декларация к очередной декларации, к которой уже представлялись дополнительные декларации, то при дополнении реестра или удалении строк из реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой реестра, представленного к последней дополнительной декларации.
Автор: Sunshine
Добавлено: #9  Вт Сен 13, 2016 13:07:49
Заголовок сообщения:
ландыш говорит:
Sunshine говорит:
то я исправляю таким путем - указываю эту же строчку 00000019, но со знаком "-" минус. получается я неправильно сдавала?

Неправильно, надо было ставить стр 000000020. со знаком (-)

что теперь делать? :cry: :cry: :cry: я там много доп.отчетов сдала. Теперь налоговая не засчитает мои исправления? и что там теперь в моих отчетах творится? :palm:
Автор: Sunshine
Добавлено: #10  Ср Сен 14, 2016 15:27:19
Заголовок сообщения:
Подскажите, пожалуйста, можно ли все (старые) отчеты оставить как есть? как это будет для налоговой?
Автор: YelenaS
Добавлено: #11  Чт Сен 15, 2016 10:03:34
Заголовок сообщения:
Sunshine говорит:
можно ли все (старые) отчеты оставить как есть

Как есть?
Мы вроде решили , что вы сделали правильно.
Sunshine говорит:
добавила новые номера строк (исходила от последнего номера)

Вы действительно запутались. Пишите по разному всё время.

Есть два варианта. Оставить всё как есть и ждать уведомлений от налоговой ( могут кстати и не придти, т.к. вы отправили же их с "минусом").
Или идти в налоговую и там уже разбираться по вашим реестром, что и как село.
Автор: Жакашева Анара
Добавлено: #12  Чт Сен 15, 2016 11:50:51
Заголовок сообщения:
Sunshine говорит:
когда я обнаруживаю ошибку в реестре, н/р ошибочно добавила в реестре счет-фактуру лишную, допустим строчка была 00000019, то я исправляю таким путем - указываю эту же строчку 00000019, но со знаком "-" минус. получается я неправильно сдавала?
да, Вы неправильно сдавали.
Sunshine говорит:
можно ли все (старые) отчеты оставить как есть?
оставьте все как есть
Автор: Sunshine
Добавлено: #13  Чт Сен 15, 2016 12:38:14
Заголовок сообщения:
YelenaS говорит:
Sunshine говорит:
можно ли все (старые) отчеты оставить как есть

Как есть?
Мы вроде решили , что вы сделали правильно.
Sunshine говорит:
добавила новые номера строк (исходила от последнего номера)

Вы действительно запутались. Пишите по разному всё время.

извините, если запутала :Rose:
просто "правильно" я сделала только один раз:
Sunshine говорит:

Мы сдали 300 форму, но ошибочно загрузили 8 приложение другой компании. Соответственно налоговая отправила уведомление об ошибке. Я исправила - сдала 8 приложение с минусовыми, НО, номера строк указала не те, которые надо, а добавила новые номера строк (исходила от последнего номера). Как теперь быть? Как исправить? :cry:

а так делала постоянно:
Sunshine говорит:
смотрите, когда я обнаруживаю ошибку в реестре, н/р ошибочно добавила в реестре счет-фактуру лишную, допустим строчка была 00000019, то я исправляю таким путем - указываю эту же строчку 00000019, но со знаком "-" минус.

Автор: ландыш
Добавлено: #14  Чт Сен 15, 2016 13:00:40
Заголовок сообщения:
Sunshine, Посмотрите как на лицевой "село"
Автор: YelenaS
Добавлено: #15  Чт Сен 15, 2016 13:01:39
Заголовок сообщения:
Жакашева Анара говорит:
оставьте все как есть

Склоняюсь к этому варианту.
Автор: Sunshine
Добавлено: #16  Чт Сен 15, 2016 19:19:32
Заголовок сообщения:
YelenaS говорит:
Жакашева Анара говорит:
оставьте все как есть

Склоняюсь к этому варианту.

сомнения отпали :) Спасибо Вам всем за помощь, за все!!! :Rose: :girl_in_love: :camomile:

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ