» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как делать корректировку НДС если контрагент аннулировал с/ф июля, в октябре месяце?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Dora
Добавлено: #1  Вт Ноя 01, 2016 16:41:59
Заголовок сообщения: Как делать корректировку НДС если контрагент аннулировал с/ф июля, в октябре месяце?
Контрагент выписал с/ф в июле месяце по номером 1649 на сумму 3307 тенге и аннулировал ее, а в 27 октября месяце выписал под номером 2717 и поставил сумму 3107 тенге без нашего ведома. В каком квартале делать корректировку и какой номер и дату поставить?
Автор: Банер
Добавлено: #2  Ср Ноя 02, 2016 09:57:29
Заголовок сообщения:
Dora говорит:
Контрагент выписал с/ф в июле месяце по номером 1649 на сумму 3307 тенге и аннулировал ее
-анулировать в июле

Добавлено спустя 52 секунды:

Dora говорит:
а в 27 октября месяце выписал под номером 2717 и поставил сумму 3107 тенге без нашего ведома
провести в октябре

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

Dora говорит:
В каком квартале делать корректировку и какой номер и дату поставить?
в третьем квартале,номер ставить согласно сф поставщика
Автор: Dora
Добавлено: #3  Ср Ноя 02, 2016 10:42:31
Заголовок сообщения:
как аннулировать в июле если товар пришел в июле и мы продали его уже в июле?
Автор: Банер
Добавлено: #4  Ср Ноя 02, 2016 11:22:17
Заголовок сообщения:
Dora говорит:
как аннулировать в июле если товар пришел в июле и мы продали его уже в июле?
поставить на забалансовый счет ведь документы у вас в октябре

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

или переделать свою реализацию тоже на октябрь
Автор: Ведмедев
Добавлено: #5  Ср Ноя 02, 2016 11:36:26
Заголовок сообщения:
Dora говорит:
как аннулировать в июле если товар пришел в июле и мы продали его уже в июле?

никак, оставить все как есть, обязанность по выписке с/ф не у вас, а у продавца. Новую с/ф не приходовать, НДС сдавать по старой, в вашем случае возможна только корректировка старого с/ф в связи с изменениями условий сделки, но не как не аннулирование.

С условием канеш если вы ни с чем не соглашались.

Когда придёт камералка, показать что купили тогда то и тогда то, а то что продавец косячит с с/ф это как грится шерифа не волнует.
Автор: Dora
Добавлено: #6  Ср Ноя 02, 2016 15:35:32
Заголовок сообщения:
т.е мне отчитываться по старой сч/ф, потом ко мне не будет вопросов, что взяли НДС в зачет по ануллированной сч/ф?Вообще поставщики должны согласовыать исправления или аниллирования сч/ф?
Автор: tanya01
Добавлено: #7  Ср Ноя 02, 2016 15:49:14
Заголовок сообщения:
Dora говорит:
т.е мне отчитываться по старой сч/ф, потом ко мне не будет вопросов, что взяли НДС в зачет по ануллированной сч/ф?Вообще поставщики должны согласовыать исправления или аниллирования сч/ф?

Отклоните новый сч/ф контрагента и напишите ему сообщение, что товар получен в июле и корректировки вы делать не будете.
Автор: Dora
Добавлено: #8  Чт Ноя 03, 2016 08:18:22
Заголовок сообщения:
Не подскажите как отклонить можно?
Автор: tanya01
Добавлено: #9  Чт Ноя 03, 2016 08:57:53
Заголовок сообщения:
Dora говорит:
Не подскажите как отклонить можно?

В программе ИС ЭСФ нажимаете кнопку "Помощь" и выбираете нужную инструкцию.
картинка во вложении
Автор: Dora
Добавлено: #10  Чт Ноя 03, 2016 09:02:01
Заголовок сообщения:
Есть ли срок в течении которых мы можем отклонить аниллирование?
Автор: tanya01
Добавлено: #11  Чт Ноя 03, 2016 09:07:43
Заголовок сообщения:
Dora говорит:
Есть ли срок в течении которых мы можем отклонить аниллирование?

Отклонение дополнительного электронного счета-фактуры получателем

Важно! Дополнительный электронный счет-фактура может быть отклонен получателем товаров, работ, услуг. Получатель вправе отклонить дополнительный электронный счет-фактуру в течение 10 дней со дня его выписки. Если получатель не отклонил дополнительный электронный счет-фактуру, то он считается подтвержденным получателем.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ