» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как заполнить ЭСФ: продаем транспорт легковой, в зачет НДС не брали, при продаже НДС не возникает

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: СветланаЛ
Добавлено: #1  Вт Май 24, 2016 11:41:01
Заголовок сообщения:
Столкнулась с такой проблемой,
продаем транспорт легковой, ранее в зачет НДС не брали, при продаже НДС не возникает, т.е отсутствует положительная разница между стоимостью продажи и реализацией , значит в 300 ф не отражаем, но в перечне товаров, по которым обязательная выписка электронной счет фактуры- транспорт есть , теперь как быть , надо выписывать счф электронную и указывать без ндс.?
Автор: Elis
Добавлено: #2  Вт Май 24, 2016 12:50:22
Заголовок сообщения:
Хм, действительно проблема.
С одной стороны - ЭСФ выписать обязаны.
С другой стороны - это не "без НДС". И не "НДС по ставке 0%". Это вообще не облагаемый оборот.
Выходит, что вам в ЭСФ нужно этот автомобиль только количеством указать, без суммы облагаемого оборота и НДС.
Только я не думаю, что система ИС ЭСФ такое пропустит. У них все заточено на типовые случаи, нюансы учета вообще не предусмотрены.
Автор: СветланаЛ
Добавлено: #3  Вт Май 24, 2016 15:32:10
Заголовок сообщения:
Спасибо, что откликнулись, не понятно мне как это отразить , может сумму реализации показать , а НДС не указывать,
Автор: Такокс
Добавлено: #4  Пн Ноя 07, 2016 10:49:47
Заголовок сообщения:
СветланаЛ, Как решили проблему?
Автор: АР
Добавлено: #5  Пн Ноя 07, 2016 22:03:46
Заголовок сообщения:
Добрый вечер, столкнулись с такой же проблемой. Продаем легковой автомобиль, который приобретали с НДС. Продаем выше балансовой, возникает облагаемый оборот. Стоимость реализации 1 012 000, балансовая 900 000, положительная разница 112 000 в т.ч. НДС. А что если в графе 7 ЭСФ указать стоимость реализации без НДС - 1 000 000, а в графе 10 облагаемый оборот - 100 000, в графе 12 НДС - 12 000, в графе 13 стоимость с учетом косвенных налогов -
1 000 000 + 12 000 = 1 012 000?
Автор: куляш1973
Добавлено: #6  Вт Ноя 08, 2016 11:12:41
Заголовок сообщения:
СветланаЛ говорит:
надо выписывать счф электронную и указывать без ндс

Считаю правильным.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ