| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Истек срок выписки ЭСФ? Выписали в 1с, но не выписали в системе |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | ?????? |
| Добавлено: | #1 Пн Июн 05, 2017 10:54:15 |
| Заголовок сообщения: | Истек срок выписки ЭСФ? Выписали в 1с, но не выписали в системе |
Счет - Фактуру в бумажном экземпляре в 1С выставили 19.05.17, ЭСФ не выставляли так как клиенты не завозили договор, счет- фактуру задекларирововали 19.05.17 (0 % ставка), дату не не передвинешь теперь в 1с :cry:, ЭСФ в системе надо было выставить до 02.06.17 (15 к.д). |
|
| Автор: | куляш1973 | ||
| Добавлено: | #2 Пн Июн 05, 2017 12:41:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А если такой вариант: 1. исправляем дату с/ф в 1С 2. подаем доп.декларацию с исправленной датой с/ф 3. выписываем ЭСФ без нарушения сроков. |
|||
| Автор: | Ведмедев | ||||||
| Добавлено: | #3 Пн Июн 05, 2017 12:58:13 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
накажут
думаю навряд получится
т.е. был экспорт и одним из доков был с/ф, я так понял по крайней мере. |
|||||||
| Автор: | Ума |
| Добавлено: | #4 Сб Мар 03, 2018 18:28:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Извините за тупой вопрос, а технически система ЭСФ позволяет отправить счет-фактуру с нарушением сроков выписки? Кто-нибудь пробовал это добровольно? К примеру, дата оборота 15 января, а дата выписки 03 марта? Столкнулись с тем, что зарегистрировать счет-фактуру, выписанную ранее на бумажном носителе по причине отсутствия требований по выписке ЭСФ на тот период невозможно, только в пределах 15 дней, что противоречит Правилам выписки эсф. Исходя из этого возник вопрос выше, есть ли вообще возможность выписать СФ с нарушением сроков.. Экспериментировать не хочется) Спасибо! |
|
| Автор: | ESF Support |
| Добавлено: | #5 Пн Июл 02, 2018 15:38:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Технически Вы можете выписать ЭСФ. При отправке появится предупреждение о том, что "Дата совершения оборота не соответствует Дате выписки ЭСФ", но данный СФ (в случае успешного прохождения ФЛК) будет принят системой. Также в системе ИС ЭСФ имеется возможность занести бумажные ЭСФ, посредством функции "Ввод бумажного СФ". Согласно ФЛК (Форматно-логический контроль) функционал "Ввод бумажного" с причиной "Отсутствовало требование по выписке ЭСФ" доступен только для крупных налогоплательщиков, выписывающих СФ до 01.01.2018 года (но не больше 5 лет с текущей даты). |
|
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #6 Вт Ноя 27, 2018 13:45:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Покупатель просит заменить полученные от нас ЭСФ за февраль и март. Поставить другого покупателя. Получается при замене контрагента - это у нас уже не аннулирование и исправление, а отзыв "неправильной" и выписка новой. На дворе ноябрь. И в связи с этим у меня возникло 2 вопроса: 1. В другой теме) 2. Отозвать-то легко, а вот попробовать выписать новый с нарушением срока - я тоже опасаюсь. Может появились еще новые экспериментаторы за это время)), кроме ESF Support. Что происходит в системе? Допустим ЭСФ по обороту за февраль пройдет. А второй, который за март, не напишет мне случайно: "выписка невозможна, обратитесь в УГ по своему району для получения Протокола и оплаты штрафа"? |
|
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #7 Ср Ноя 28, 2018 13:10:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Налоговая мониторит ЭСФ выписанные с нарушением сроков (15 дней). При такой ситуации в первый раз будет предупреждение, на второй раз будет штраф. Единственный вариант перенести реализацию (если это возможно) на ноябрь, указать другого покупателя и выставить ЭСФ. |
|
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #8 Ср Ноя 28, 2018 14:18:59 |
| Заголовок сообщения: | |
YelenaS, но технически получается это возможно? Хоть 1, хоть 10. |
|
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #9 Чт Ноя 29, 2018 17:42:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Возможно. |
|||
| Автор: | lakhmi |
| Добавлено: | #10 Чт Ноя 29, 2018 20:19:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Д.вечер. разьясните как быть. Наше предприятие подает питьевую воду населению и юр.лицам.По учетной политике предприятия расчетным месяцем признается с 15 по 15 число. Контролеры сдают отчеты с 15 ноября за потребленную воду с 15 октября по 15 ноября. После этих отчетов бухгалтерия выписывает сч фактуры за воду в 25 числах ноября. Заказчик требует отозвать сч фактуру и выписать ее 10 декабрем ссылаясь на 379 статью п.5 налогового кодекса. Датой совершения оборота у нас является 15 число, т.е дата сдачи отчета контролерами. В течении 15 дн.обязаны выписать счф, здесь мы не нарушаем, укладываемся в 15 дней. Вправе ли заказчик требовать отзыва счф и выписать более поздней датой. Тогда у нас между 15 и 10 числом получается уже 25 дней. Помогите разобраться как правильно выписывать. |
|
| Автор: | lakhmi |
| Добавлено: | #11 Вс Дек 02, 2018 08:30:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Д.д! Подскажите пожалуйста как поступить? |
|
| Автор: | Сумо |
| Добавлено: | #12 Ср Янв 30, 2019 13:11:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. подскажите пожалуйста мы занимаемся реализацией товаров в магазины "ИП покупатель" был зарегистрирован отец, он закрывает свое ИП и открывает ИП на сына, и работает дальше сын, фамилия одна у них. Нас поставщиков официально в известность не ставят, а при получении ЭСФ на портале на ИП отца просто пишут нам там так мол и так ип закрыто выставьте на ИП сына. Мы ТОО у нас отправка через 1С настроена, мои счет фактуры висят "зелененькие" со статусом принят сервером и ода со статусом доставлен покупателю,соответственно если моя счет фактура прошла то я далее спокойно выписываю ЭСФ на ИП отца и так 4 месяца. Теперь выясняется что у них давно другое ИП т.е работает сын. при этом они принимают от нас накладные и ПКО и чеки и не возражают фамилия то ода просто реквизиты разные . Спрашиваю почему не сказали она говорит что мол отписалась вам на портале. Такой вопрос кто виноват и что теперь делать? Имеет ли какую либо силу ответ на портале. Виновата ли я что не смотрю портал? ведь если бы они отклонили мои счет фактуры я бы зашла на портал и увидела и не было было проблем. Будет ли штраф за то что выставила на недействующее ИП. Или можно оставить все как есть? |
|
| Автор: | Elis | ||||
| Добавлено: | #13 Ср Янв 30, 2019 15:47:35 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А имя-отчество? Вообще в наименовании ИП пишется полностью - фамилия, имя, отчество. Если они не отклонили ЭСФ, то значит, они его приняли. Если принимают ваши ПКО и чеки, в которых отражено, что оплату произвело ИП отца - у вас все закрылось. Реализация прошла на отца, и оплата пришла от отца. Сейчас уже начинайте выписывать документы на сына, а уж как они закрывать будут прежние операции - это их проблемы. У вас реализация, а не зачет, поэтому вам проще.
Вы не обязаны проверять каждое ИП, которому вы продаёте (а не от которого покупаете!) действующее оно или уже закрылось. Покупатель пришел, получил товар, оплатил. Вы выписали документы и приняли оплату. Вы продали ИП отца и у вас эти документы приняли. И это уже его проблемы, как он этот товар использовал и как товар попал в ИП сына. Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Я так поняла, что оплата была налом, значит ни о каких доверенностях или печатях на накладной речь не идёт, да? На накладных они хоть расписывались? У вас есть подтверждение, что товар был получен у вас? |
|||||
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #14 Ср Янв 30, 2019 18:39:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В случае, если счет фактура имеет вид Обычный, получателю не доступна возможность отклонения такого документа. |
|||
| Автор: | Сумо | ||
| Добавлено: | #15 Чт Янв 31, 2019 12:58:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте да за нал. при камеральном контроле не выйдет что ЭСФ выставленна на закрытое ИП |
|||
| Автор: | NowBuh | ||
| Добавлено: | #16 Вт Мар 03, 2020 15:51:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Добрый день! Месяц назад выписали ЭСФ с нарушением сроков (пока НК молчит, но будет явно предупреждение). Теперь бухгалтер по ЭСФ не отправила (были тех.нарушения при выгрузке баз) 5-ти организациям ЭСФ (за один общий день реализации), которое выявили после звонка Покупателей. Теперь вопрос: штраф будет как одно нарушение? или отдельно по пяти ЭСФ отдельно 50МРП*5 ЭСФ? И можно ли выставить эти суммы штрафа на Компанию, которая вводит нам эту базу (это из-за их недоделок происходят сбои в выгрузках) |
|||
| Автор: | DreamDi | ||
| Добавлено: | #17 Вт Мар 03, 2020 15:55:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если не выявили еще и выписали предупреждение за первую невыписку, то штрафа не будет |
|||
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #18 Ср Мар 04, 2020 00:50:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нужно смотреть, как этот момент прописан в договоре между вами и этой компанией. Какие-то санкции и неустойки предусмотрены? Если предусмотрены, то в каком размере и в каком случае? Хотя думаю, что это будет сложно сделать. Вам нужно будет предоставить доказательства, что вы все 15 дней обращались к ним с проблемой, а они не отреагировали. |
|||