| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как исправить не соответствие ф. 100.00 и 300.00 за 2016 из-за снятия с учета по ндс |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Astra |
| Добавлено: | #1 Чт Окт 19, 2017 19:53:32 |
| Заголовок сообщения: | Как исправить не соответствие ф. 100.00 и 300.00 за 2016 из-за снятия с учета по ндс |
ТОО было плательщиком НДС. В 2016 г. сняли с учета по ндс, 1 500 000 тенге было в зачете. В налоговой Алмалинского района заполнили ф. 300.00, чтобы обнулить лицевой пришлось заполнить реализацию и доначислить зачтеннный ндс. Я тогда еще задавала вопрос по несоответствию ф. 100 и 300 за этот год, на что ответили, что просто напишите письмо и ответите на уведомление как есть. Летом уведомление пришло. Ответила как было. Сегодня звонят и требуют показать реализацию в форме 100.00. Все понимают, все видят по лицевому про НДС, но типа другого выхода нет. Доначисляйте. Как быть, как все исправить? |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #2 Пт Окт 20, 2017 07:25:17 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Предлагаю: 1 вариант- На требование УГД дать ответ в результате чего образовался разрыв между ф.300.00 и ф.100.00 и приложить к ответу копии раннего данного ответа и уведомления. 2 вариант-Сдать доп.ф.100.00-на сумму разрыва в начислении 12 500 000 тг.(стр.100.00.001) и одновременно увеличить на эту же сумму 12 500 000тг. вычет (стр.100.00.009 III А-Н) т.к.в бухучете операция по уменьшению зачета НДС отражена- Дт 1300,7210 и т.д-Кт 1420. 3 вариант- Сдать доп.ф.100.00-на сумму разрыва в начислении 12 500 000 тг.(стр.100.00.001) и одновременно на эту же сумму(знак минус 12 500 000тг). внести корректировку доходов (стр.100.00.022 I). C ув. |
|||||