| Как выписать дополнительную ЭСФ, если основная СФ была в печатном виде?
|
??????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Пн Окт 23, 2017 10:40:34
|
Сообщить модератору
|
|
Реализация товара была 2016 году ( товар был дан под реализацию) ЭСФ не было выписано, т.к, мы не входили в 2016 г, в перечень плательщиков, которые обязаны выписывать счета-фактуры в электронном виде (ЭСФ). Сейчас товар возвращают, мы выставляем клиентам счет фактуру минусовую, на бумажном носителе, как выставить дополнительную если нет основной ЭСФ ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Окт 23, 2017 13:36:11
|
|
|
Снежик, а товар, который вам возвращают сейчас, входит сейчас в Перечень изъятий?
Т.е. в 2016 году он по коду ТН ВЭД не входил в перечень, а с 24/03/2017 в увеличенный Перечень уже входит, я правильно поняла?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
??????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Окт 23, 2017 14:37:15
|
Сообщить модератору
|
|
| Elis говорит: |
Снежик, а товар, который вам возвращают сейчас, входит сейчас в Перечень изъятий?
Т.е. в 2016 году он по коду ТН ВЭД не входил в перечень, а с 24/03/2017 в увеличенный Перечень уже входит, я правильно поняла? |
да, правильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Фев 22, 2018 22:22:39
|
|
|
Добрый вечер . Подскажите как выписать дополнительную ЭСФ (т.к товар с 01.12.17 стал входить в перечень) к сч/фактуре которая была выписана на бумаге.
В ЭСФ стала выписывать как ввод бумажного СФ (отсутствовало требование в выписки) но мне выдает ошибки :
Счета-фактуры не прошли ФЛК проверку
Регистрационный номер родительского ЭСФ отсутствует
Регистрационный номер ЭСФ, к которому выписывается дополнительный ЭСФ, не указан
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Фев 22, 2018 23:54:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Alya, вы должны сначала выписать электронно тот основной ЭСФ. Той датой, когда была первая реализация того товара. Вот его вы и выписываете как "ввод бумажного СФ по причине "отсутствовало требование выписки ЭСФ."
А к нему уже текущей датой выписываете дополнительный ЭСФ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вс Фев 25, 2018 11:28:52
|
|
|
| Elis говорит: |
Alya, вы должны сначала выписать электронно тот основной ЭСФ. Той датой, когда была первая реализация того товара. Вот его вы и выписываете как "ввод бумажного СФ по причине "отсутствовало требование выписки ЭСФ."
А к нему уже текущей датой выписываете дополнительный ЭСФ. |
Выписала ЭСФ к основной- ввод бумажного, выгрузила с 1С отправила. Затем заполнила дополнительную, выгрузила, все подгрузила в ЭСФ, дополнительная отправилась не показывая никаких ошибок. Но в итоге смотрю а доп. сч/фактура находиться в ошибочных.
Ошибка:
Раздел А. Общий раздел
Основной и Дополнительный СФ различаются сильнее допустимых правил.
Проверила весь раздел А все точь в точь .Что ни так, поделитесь секретами отправки 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Окт 25, 2018 13:24:41
|
|
|
ТОО нужно оформить возвратную ЭСФ на продукцию, которую получали по основной СЧФ в июне 2018 года. Основная была выписана на бумажном носителе, потому что ЭСФ начали выписывать с 1 октября 2018 г. Для нашего ТОО это не нарушение. Чтобы отправить ЭСФ возвратную, нужно создать бумажную ЭСФ основную и отправить ее. Однако при создании ЭСФ основого бумажного в ИС ЭСФ с причиной выписки "отсутствие требования выписки ЭСФ", вернее, при ее отправке, выдает ошибку "Срок выписки ЭСФ на бумажном носителе истек" .
Если Законодательство не запрещает до 01.01.2019 года выписывать счета-фактуры на бумажном носителе, то почему система ИС ЭСФ не дает возможность создать вручную бумажную ЭСФ за период ранее 01.01.2019 с причиной "Срок выписки ЭСФ на бумажном носителе истек".
Как можно будет решить данную проблему сейчас и в 2019 году, если предприятие, не нарушая законодательство, ранее не выписывала ЭСФ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Янв 22, 2019 13:43:47
|
|
|
| Elis говорит: |
|
Alya, вы должны сначала выписать электронно тот основной ЭСФ. |
Подскажите, все таки где какая дата должна стоять? Если на печатную СФ выписать Электронную, то дата выписки счет-фактуры должна стоять какая (текущая или первоначальная) ? Потом ставится галочка "выставление ЭСФ на ранее выписанного в печатном виде" и тут какая дата?
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
| Alya говорит: |
Выписала ЭСФ к основной- ввод бумажного, выгрузила с 1С отправила |
Статус тут "исправленный"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Янв 23, 2019 09:23:53
|
|
|
Не пропускает у нас система выписку ЭСФ на бумажную счет-фактуру выписанную ранее в печатном виде. Может кто то подскажет алгоритм пошаговый (особенно в 1С). нужно сделать возвратную, а ничего не получается.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
??????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Янв 23, 2019 09:41:08
|
Сообщить модератору
|
|
Вопрос дата оборота 31.12.18 дата выписке на бумажном носителе 31.12.18. Выписана ЭСФ 21.01.19 (для выписки исправленной ЭСФ в ИС ЭСФ), далее выставлена исправленная ЭСФ, правомерно ли это?
Сможет ли контрагент (клиент) взять зачет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Янв 23, 2019 17:39:46
|
|
|
| Снежик говорит: |
|
Выписана ЭСФ 21.01.19 (для выписки исправленной ЭСФ в ИС ЭСФ) |
Подскажите, как вы это делаете? Я же спрашиваю, никто не отвечает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
