| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как ответить на увед "Завышение зачета по НДС, установленное при сверке с данными Поставщиков"? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Жанболат Меруерт |
| Добавлено: | #1 Чт Май 10, 2018 13:23:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! ПРОФИ ПОМОГИТЕ новичку № 1. Завышение зачета по НДС, установленное при сверке с данными Ваших Поставщиков. Налоговый период: 01.04.2017- 30.06.2017 Сумма НДС по приобретенным товарам, работам, услугам, отраженная Вами в Реестре 300.08: 263 315,00 Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам, отраженная Вашими поставщиками в Реестре 300.07: 0,00 Короче я все посмотрела все доки в сч/ф все указано с НДС-м , оказалось то что Поставщики сами не отразили в реестре(( 1.Какие документы прикладывать сч/ф акт сверки накладные?? 2.Ели я не согласна то как правильно ответить может есть шаблон/образец ?? 3.Можно ли ответить на Извещение электронно через кабинет налогоплательщика или лучше нарочно? :cry: :x :( |
|
| Автор: | Trish | ||
| Добавлено: | #2 Чт Май 10, 2018 15:27:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Жанболат Меруерт, это у вас уведомление или все же
? |
|||
| Автор: | Карина |
| Добавлено: | #3 Чт Май 10, 2018 16:26:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Жанболат Меруерт, напишите письмо нарочно, приложите копию акта сверки подписанного с обоих сторон. Копии документов, если не запрашивали, то переводить бумагу не вижу смысла. И просто позвоните в отдел НДС, спросите, что да как, может реестр запросят на почту выслать. Мы по крайней мере так работаем, но письмо пишем в любом случае. |
|
| Автор: | sanny_11 |
| Добавлено: | #4 Пт Май 11, 2018 10:29:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Коллеги, доброе утро! На извещение отвечать не обязательно, самое главное себя проверить. Мы правда отвечаем, ответ высылаем через НК, прилагаем письмо, акты сверок и счета-фактуры. А в письме обычно пишем, что Поставщик не отразил в своей отчетности данные счета фактуры. А текст : Настоящим письмом ТОО.... БИН.... отвечает на извещение №...... от ...... следующим: Поставщиками ТОО .... БИН..... в адрес нашей компании были поставлены товары ( работы/услуги) на сумму ....... ( прописью) тенге , в том числе НДС на сумму .... ( прописью) тенге. Акты сверок и копии счет-фактур прилагаем. |
|
| Автор: | Карина | ||
| Добавлено: | #5 Пт Май 11, 2018 10:32:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
sanny_11,
думаю это лишнее, подтверждения письменного у вас нету, лучше за другого контрагента самим не отвечать. |
|||
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #6 Пт Май 11, 2018 10:56:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, аналогичная ситуация получили извещение. Мы конечно бы ответили, но абсолютно не понятно как именно ответить. У нас два пункта в извещении. №1 Занижение суммы НДС по реализованным товарам, работам, услугам, установленное при сверке с данными Ваших покупателей. На сумму 552 тенге. Причем не понятно это сумма конкретно по какому то покупателю или по нескольким, потому как в нашем реестре таких сумм НДС нет. №2 Завышение зачета по НДС, установленное при сверке с данными Ваших Поставщиков. Тоже не понятно, отдельно такого поставщика не нашла, поэтому что отвечать совершенно не ясно :%): Ну и фраза написанная в самом извещении "Настоящее извещение направляется для сведения" тоже обескураживает. Попытки дозвониться в камеральный контроль пока ни к чему не привели. :( |
|
| Автор: | Карина | ||
| Добавлено: | #7 Пт Май 11, 2018 11:09:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
lexx, лучше дозвониться, так как если покупателей и поставщиков много, нереально все акты сверок предоставлять.
может быть и по нескольким, так как обычно указывают общую сумму расхождений. |
|||
| Автор: | Жанболат Меруерт | ||
| Добавлено: | #8 Пт Май 11, 2018 11:18:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Добрый день! у ВАС шаблон или образец нету? |
|||
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #9 Пт Май 11, 2018 11:21:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Карина, Так самое интересное что сумма якобы указанная нами 2091 тенге, а поставщиками 2643, по декларации у нас сумма НДС больше миллиона, разница в 552 тенге конечно очень существенна :) Извещения разослали, и теперь трубку не берут.. :stena: |
|
| Автор: | Mashulya |
| Добавлено: | #10 Пт Май 11, 2018 11:37:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Нам тоже пришло такое извещение. Когда отправляешь из Кабинета данное уведомление на свою почту там становится видно приложение где указан БИН поставщика и сумма с которым по их мнению идет завышение зачета НДС. У нас это был один поставщик, вся сумма НДС по оборотом с этим поставщиком за квартал и все счет-фактуры были электронными. Акт сверки имеется. Так что это возможно какой-то сбой случайный, а может специальный. |
|
| Автор: | Жанболат Меруерт | ||
| Добавлено: | #11 Пт Май 11, 2018 12:07:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а как вы ответили можете поделиться шаблоном ?? |
|||
| Автор: | lexx |
| Добавлено: | #12 Пт Май 11, 2018 12:11:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Mashulya, спасибо, уже сама догадалась отправить на почту. Поставщика по которому самое большое расхождение вобще нет в нашем реестре. :%): А по поводу сбоя, очень на это похоже, уже всякое видали... |
|
| Автор: | Жанболат Меруерт | ||
| Добавлено: | #13 Пт Май 11, 2018 12:27:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
спасибо ВАМ :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :bravo: |
|||
| Автор: | sanny_11 | ||
| Добавлено: | #14 Пт Май 11, 2018 13:44:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы попробуйте по БИНу найти на сайте КДГ http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search , найти Поставщика, весьма вероятно что вы работаете с филиалом а отчетность по НДС сдает головное предприятие. У нас в извещении так и получилось. |
|||
| Автор: | Карина | ||||
| Добавлено: | #15 Пт Май 11, 2018 15:15:38 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
ранее предоставил sanny_11,
|
|||||