| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как выписать дополнительную ЭСФ , если основная была на бум.носителе? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | беркут |
| Добавлено: | #1 Чт Май 17, 2018 16:41:35 |
| Заголовок сообщения: | Как выписать дополнительную ЭСФ , если основная была на бум.носителе? |
Добрый день.Такая ситуация: в 2017году поставщикам на бумажном носителе выписали с/ф. С этого года выписываем все с/ф электронно. Теперь надо выписать возвратную с/ф в электронном виде, но при составлении ее в ИС ЭСФ пишет что не-видит основную с/ф. Как нам поступить: внести в ИС ЭСФ в разделе "ввод бумажного с/ф" первоначальную? Потом на основании ее делать дополнительную? Помогите решить проблему или если была такая тема переправьте пожалуйста Добавлено спустя 49 секунд: простите: не поставщикам, а покупателям. |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #2 Чт Май 17, 2018 17:15:04 |
| Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?p=645753#645753 |
|
| Автор: | Кунгурова Татьяна |
| Добавлено: | #3 Чт Окт 25, 2018 13:25:43 |
| Заголовок сообщения: | |
ТОО нужно оформить возвратную ЭСФ на продукцию, которую получали по основной СЧФ в июне 2018 года. Основная была выписана на бумажном носителе, потому что ЭСФ начали выписывать с 1 октября 2018 г. Для нашего ТОО это не нарушение. Чтобы отправить ЭСФ возвратную, нужно создать бумажную ЭСФ основную и отправить ее. Однако при создании ЭСФ основого бумажного в ИС ЭСФ с причиной выписки "отсутствие требования выписки ЭСФ", вернее, при ее отправке, выдает ошибку "Срок выписки ЭСФ на бумажном носителе истек" . Если Законодательство не запрещает до 01.01.2019 года выписывать счета-фактуры на бумажном носителе, то почему система ИС ЭСФ не дает возможность создать вручную бумажную ЭСФ за период ранее 01.01.2019 с причиной "Срок выписки ЭСФ на бумажном носителе истек". Как можно будет решить данную проблему сейчас и в 2019 году, если предприятие, не нарушая законодательство, ранее не выписывала ЭСФ? |
|
| Автор: | Кунгурова Татьяна |
| Добавлено: | #4 Чт Окт 25, 2018 13:34:08 |
| Заголовок сообщения: | |
ТОО нужно оформить возвратную ЭСФ на продукцию, которую получали по основной СЧФ в июне 2018 года. Основная была выписана на бумажном носителе, потому что ЭСФ начали выписывать с 1 октября 2018 г. Для нашего ТОО это не нарушение. Чтобы отправить ЭСФ возвратную, нужно создать бумажную ЭСФ основную и отправить ее. Однако при создании ЭСФ основого бумажного в ИС ЭСФ с причиной выписки "отсутствие требования выписки ЭСФ", вернее, при ее отправке, выдает ошибку "Срок выписки ЭСФ на бумажном носителе истек" . Если Законодательство не запрещает до 01.01.2019 года выписывать счета-фактуры на бумажном носителе, то почему система ИС ЭСФ не дает возможность создать вручную бумажную ЭСФ за период ранее 01.01.2019 с причиной "Срок выписки ЭСФ на бумажном носителе истек". Как можно будет решить данную проблему сейчас и в 2019 году, если предприятие, не нарушая законодательство, ранее не выписывала ЭСФ? |
|
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #5 Чт Окт 25, 2018 13:35:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Кунгурова Татьяна, Вы почему в нескольких темах это сообщение выкладываете? что за атака :D |
|
| Автор: | Кунгурова Татьяна |
| Добавлено: | #6 Чт Окт 25, 2018 13:37:19 |
| Заголовок сообщения: | |
это не атака - это крик души!!! почему-то на многих форумах задаю этот вопрос, а ответов не получаю. Неужели никто не сталкивается с даной проблемой?? вот и пишу во все похожие темы, может кто-то и откликнется! :( |
|
| Автор: | vbnz | ||
| Добавлено: | #7 Чт Окт 25, 2018 13:59:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
возвратную почему на бумаге не хотите выставить? Тем более что для вас выписка ЭСФ не является обязательством. |
|||
| Автор: | Геннадьевна |
| Добавлено: | #8 Чт Окт 25, 2018 14:03:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Ответ Председателя Комитета государственных доходов МФ РК от 21 сентября 2018 года на вопрос от 13 сентября 2018 года № 515085 (dialog.egov.kz) Вопрос: У Компании было требование выписки ЭСФ в мае 2017 года, в связи с входом в перечень изъятия товара по которой была поставка. Но счет-фактура была выпущена только на бумажном носителе. Компания принимая свою ошибку, хотела бы выпустить ЭСФ текущей датой. Для ввода ЭСФ с указанием первоначальной даты выписки на бумажной счет-фактуры в ИС ЭСФ - необходимо выбрать один из причин почему своевременно не было выписан ЭСФ, какой вариант в нашем случае мы должны выбрать? Причины: 1. Техническая ошибка или плановые работы 2. Блокировка налогоплательщика уполномоченным органом 3. Отсутствовало требование по выписке ЭСФ Ответ: Здравствуйте Уважаемый (ая) ШАДИЯРОВА РОЗА УРЫНБАСАРОВНА! Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее - КГД МФ РК) рассмотрев Ваш вопрос, поступивший на блог Председателя КГД МФ РК сообщает следующее. Подпунктом 2) пункта 4 статьи 412 Налогового кодекса определено, что налогоплательщики, указанные в пункте 3 настоящей статьи, вправе выписывать счет-фактуру на бумажном носителе в случае возникновения в информационной системе ЭСФ технических ошибок, подтвержденных уполномоченным органом. После устранения технических ошибок счет-фактура, выписанный на бумажном носителе, подлежит регистрации в информационной системе ЭСФ в течение пятнадцати календарных дней с даты устранения технических ошибок. Согласно подпункту 4) пункта 21 Главы 2 «Правил выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе ЭСФ» (далее - Правила) в строке 2.1 «Дата выписки на бумажном носителе» указывается дата выписки счета-фактуры на бумажном носителе, введенного в ИС ЭСФ. Данная строка заполняется в случаи необходимости ввода данных из бумажного счета-фактуры в ИС ЭСФ, по следующим основаниям: в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 412 Налогового кодекса; в случае выписки исправленного, дополнительного ЭСФ к счету-фактуре, ранее выписанному на бумажном носителе, если на дату выписки счета-фактуры на бумажном носителе отсутствовало требование по выписке такого счета-фактуры в электронной форме; в случае отзыва в ИС ЭСФ счета-фактуры, ранее выписанного на бумажном носителе, если на дату выписки счета-фактуры на бумажном носителе отсутствовало требование по выписке такого счета-фактуры в электронной форме. На основании вышеизложенного, строка 2.1 «Дата выписки на бумажном носителе» заполняется в случае возникновения в информационной системе ЭСФ технических ошибок, подтвержденных уполномоченным органом и при необходимости выписки исправленного или дополнительного ЭСФ к ранее выписанному бумажному счету-фактуре, на дату выписки которого отсутствовало обязательство по выписке его в электронной форме, а также в случае отзыва ЭСФ ранее выписанного на бумажном носителе счета-фактуры, на дату выписки которого отсутствовало обязательство по выписке его в электронной форме. Таким образом, поскольку при реализации товара в мае 2017 года счет-фактура был выписан на бумажном носителе, при этом налоговым законодательством было предусмотрено обязательство по выписке счета- фактуры в электронной форме, то при выписке счета-фактуры в ИС ЭСФ по такому товару строка 2.1 «Дата выписки на бумажном носителе» не подлежит заполнению. Тенгебаев А. М. |
|