| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как отзывается ЭСФ в 1С |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #1 Пт Ноя 09, 2018 13:02:35 |
| Заголовок сообщения: | Как отзывается ЭСФ в 1С |
Добрый день! лицензия 801047337 1С 8.3 Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.27.2) Помогите пожалуйста, как мне исправить такое положение: 1 предприятию было выставлено 100 тыс.Квтч э/э, 2 предприятию 50 тыс.Квтч, по обоим выгружена ЭСФ, ЭСФ получены потребителем. Теперь выясняется, что киловатты перепутаны. Надо переделать счета. Хочу отозвать те ЭСФ и выставить новые, чтобы не исправлять, а именно отозвать. Время есть. Счета от 31.10. Но в учете все реализации уже подвязаны с ЭСФ. Только вчера буквально настроили прямой обмен, еле-еле разобралась, как это все функционирует. Как теперь безболезненно решить мою проблему. 1) Я захожу в ЭСФ, там делаю отзыв, а в 1С просто делаю удалить реализацию и выставить новую? 2) Или теперь уже нельзя ничего удалять в 1С? Помогите пожалуйста красиво, аккуратно и правильно все сделать! |
|
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #2 Пт Ноя 09, 2018 13:09:45 |
| Заголовок сообщения: | |
http://pro1c.kz/articles/elektronnye-scheta-faktury-esf/otzyv-elektronnogo-scheta-faktury/ |
|
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #3 Пт Ноя 09, 2018 14:11:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, сделала так. Но там только часть моего вопроса. Я нажала отозвать, написалось : выполнено успешно. А в 1С осталась реализация, проводки есть, только прикреплена к этой реализации отозванная счет-фактура. И что дальше? |
|
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #4 Пт Ноя 09, 2018 16:49:52 |
| Заголовок сообщения: | |
В ЭСФ есть кнопка "Отражение в учете" нажимаете и выбираете Отсоединить счет-фактуру. Потом формируете в печатной счет-фактуре новую ЭСФ, но номер у нее будет уже другой. Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Скорей всего номер в печатной счет-фактуре тоже придется поменять. Попробуйте. |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #5 Пт Ноя 09, 2018 22:59:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Отозванные ЭСФ (не отклоненные получателем в установленный Правилами срок) не отражаются в форме 300.07 и 300.08 декларации по НДС. Если данные счета-фактуры были отражены в декларации по НДС, то отправитель и получатель вносят соответствующие изменения в декларацию по НДС, путем сдачи дополнительной декларации за налоговый период, из которого исключается ЭСФ. Отозванный ЭСФ удаляется из учета. Сформированный ЭСФ в ИС ЭСФ, который отзываете, не загружается в базу, так как при отзыве не создается новый документ, а прекращает свое действие ранее выписанный документ. В 1С ранее сформированный и отправленный ЭСФ (отозванный) нужно поставить на удаление. Отсоединяете от связанных документов. Документы в 1С можете удалить и создать новые, можете исправить, а затем создать новую ЭСФ и отправить. |
|
| Автор: | Trish | ||||
| Добавлено: | #6 Вт Ноя 20, 2018 10:09:50 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Всем спасибо за обсуждения. Поняла, пользуюсь. Возник еще вопрос. Как аннулировать и принять исправленный ЭСФ от поставщика, чтобы в 1С все встало красиво и на места. Прочитала http://pro1c.kz/hotline/tipovye-resheniya/kak-pravilno-oformit-pervichnye-dokumenty-na-osnovanii-ispravlennogo-esf-poluchennogo-ot-postavshchi/?sphrase_id=660243 Но остались вопросы. Делала поступление, к примеру 5 млн Квтч э/э по ЭСФ полученному 05.11. Потом поставщик 19.11. меняет 5млн на 6млн. единиц товара. И вот у меня дальше непонимание. Я захожу в поступление меняю 5 на 6. А со СФ у меня не получается. :sorry: По итогу остается поступление на 6 без привязанной к нему СФ на 6, т.к. пишет, что к данному поступлению уже зарегистрирован СФ и аннулирован. Получается надо 2 документа поступления создавать: один неправильный с привязанным к нему аннулированным ЭСФ, а второй правильный с исправленной? Или как? Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд: В инструкции они пишут
Я пытаюсь так сделать, а мне не дает привязать к ранее созданному Поступлению, пишет:
Добавлено спустя 59 секунд: Ну, да. К нему же привязан аннулированный теперь который. |
|||||
| Автор: | anna_ira |
| Добавлено: | #7 Вт Ноя 20, 2018 11:33:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Все по инструкции, которую Вы сами указали выше. Заходите в поступление, меняете 5 на 6. Заходите в уже имеющуюся счет фактуру и программа предлагает два варианта - открыть документ или создать исправленную. Вам нужен второй вариант. Открываете, заполняете по полученной вами от поставщика исправленной счет фактуре, связываете с ранее созданным документом Поступление ТМЗ и услуг (с первоначальным документом, которым осуществлялась поставка товара). |
|
| Автор: | Trish | ||||
| Добавлено: | #8 Вт Ноя 20, 2018 16:19:15 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Так ведь он превратится не в первоначальный, а в исправленный, если я
|
|||||
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #9 Чт Янв 31, 2019 14:38:01 |
| Заголовок сообщения: | |
anna_ira, огромное Вам спасибо! Начала разбираться, вникла и все получилось. Меня сбило с толку, что программисты написали "Выписать исправленный счет-фактуру" в поступлении. Как-то логичнее в данном случае, если б было написано "Принять исправленный счет-фактуру". Ой, красота! |
|