| Дата реализации 31.03.19. Дата ЭСФ 08.04.19. НДС платим в 1 квартале?
|
|
|
|
#1 Пн Апр 08, 2019 16:50:24
|
|
|
Здравствуйте! Делаем реализацию от 31.03.19 - ЭСФ выставляем 08.04.19. НДС начислен будет за 1 квартал или должен перейти на 2 квартал, так как ЭСФ выписана во 2 квартале?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Апр 08, 2019 17:36:40 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Для вас, как для поставщика, НДС будет начислен в 1 квартале, т.к. начисление идёт по дате оборота 31/03/19, а для покупателя НДС в зачет будет только во 2 квартале, т.к. в зачет НДС относится по дате выписки основного счета-фактуры 08/04/19. Да, такая вот несправедливость и временной разрыв в пользу фискального государства.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Апр 19, 2019 23:54:51
|
|
|
Да, у меня была подобная ситуация, и НДС был начислен по дате оборота. Но, получил уведомление из НО о недочислении НДС. Пришлось объясняться, ссылаться на соответствующие статьи НК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Сб Апр 20, 2019 12:28:47
|
|
|
AlSer, не поняла. Вы же начислили НДС по дате оборота. Тогда о чем было уведомление из налоговой?
Они в каком периоде хотели увидеть начисленный НДС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Апр 22, 2019 20:22:03
|
|
|
| Elis говорит: |
AlSer, не поняла. Вы же начислили НДС по дате оборота. Тогда о чем было уведомление из налоговой?
Они в каком периоде хотели увидеть начисленный НДС? |
Я начислил НДС по дате оборота - 30.06.2018 года, то есть во втором квартале. Счет-фактура был выписан 02.07.2018 года. Поставщик, естественно, отражает НДС по дате с-фактуры, то есть в 3-квартале. Уведомление было нам предъявлено о недочислении НДС в 3-квартале (Алатауский УГД Алматы).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Апр 22, 2019 23:10:16
|
|
|
| AlSer говорит: |
|
Уведомление было нам предъявлено о недочислении НДС в 3-квартале |
О как! Это они, конечно, дали...
Не слышала еще, чтобы вот такие уведомления высылали, основываясь на СФ в зачет.
Обычно шлют уведы зачетникам, если не видят НДС начисленный у поставщика.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Май 14, 2019 16:37:52
|
|
|
| Elis говорит: |
Да, такая вот несправедливость и временной разрыв в пользу фискального государства.
|
очень неудобно для работы бухгалтера.
| Elis говорит: |
|
О как! Это они, конечно, дали... |
нам тоже прислали такие.
Развлекаемся...
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
И в 1с - недоработка - регистр фно 300 по счетам-фактиурам полученным формируется по дате оборота, а не по дате выписки. Программист сказал, что это еще не реализовано в 1с.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Май 14, 2019 17:43:38
|
|
|
| еркин говорит: |
|
регистр фно 300 по счетам-фактиурам полученным формируется по дате оборота, а не по дате выписки. Программист сказал, что это еще не реализовано в 1с. |
как выберете так и сформируется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Май 14, 2019 19:59:41
|
|
|
Талдыкурганская налоговая консультирует,что начисление НДС производится по дате выписки ЭСФ на реализации... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Май 14, 2019 21:08:52
|
|
|
| Ремарк говорит: |
|
Талдыкурганская налоговая консультирует,что начисление НДС производится по дате выписки ЭСФ на реализации... |
О как!
Устно консультирует или есть эти перлы на бумаге от уполномоченного органа?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Май 15, 2019 09:59:03
|
|
|
| vbnz говорит: |
|
как выберете так и сформируется. |
налоговый регистр выбираем то по дате выписки, а в ФНО загружает по дате оборота..., в этом проблема.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Июл 09, 2019 07:20:00
|
|
|
Здравствуйте. Получается, если реализация во втором квартале, а ЭСФ в 3, то в ФНО отражается ндс начисленный а в реестр не попадает, а в 3 квартале наоборот, отражается только в реестре. Так получается?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Июл 09, 2019 11:41:18
|
|
|
| еркин говорит: |
И в 1с - недоработка - регистр фно 300 по счетам-фактиурам полученным формируется по дате оборота, а не по дате выписки. Программист сказал, что это еще не реализовано в 1с. |
В 1С давно реализована такая возможность. Когда разносите поступление товара, работ услуг счет НДС указываете 1422, далее на основании этого прихода выписываете документ с датой, как в ЭСФ "Регистрация прочих операций по приобретённым товарам (работам,услугам) в целях НДС. Тогда в отчёте всё садится, как надо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Июл 09, 2019 12:16:46
|
|
|
| еркин говорит: |
|
И в 1с - недоработка - регистр фно 300 по счетам-фактиурам полученным формируется по дате оборота, а не по дате выписки. |
| Эхмея говорит: |
В 1С давно реализована такая возможность. Когда разносите поступление товара, работ услуг счет НДС указываете 1422, далее на основании этого прихода выписываете документ с датой, как в ЭСФ "Регистрация прочих операций по приобретённым товарам (работам,услугам) в целях НДС. Тогда в отчёте всё садится, как надо.
|
При поступлении, ЭСФ не вводите, ее вводите в документе:"Регистрация прочих операций по приобретённым товарам (работам,услугам) в целях НДС".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Июл 17, 2019 12:11:15
|
|
|
Elis, вот и Казыбек би прислало уведомление о
| Elis говорит: |
| AlSer говорит: |
|
Уведомление было нам предъявлено о недочислении НДС в 3-квартале |
О как! Это они, конечно, дали...
Не слышала еще, чтобы вот такие уведомления высылали, основываясь на СФ в зачет.
Обычно шлют уведы зачетникам, если не видят НДС начисленный у поставщика. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Июл 17, 2019 13:46:59
|
|
|
Вообще с дуба рухнули. Сами заварили кашу с расползанием начисленный/зачетный НДС, теперь пытаются что-то предъявить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Июл 17, 2019 15:19:26
|
|
|
Принцип: главное предъявить, а дальше кривая вынесет. А вообще в последнее время уведомления вызывают только возмущение и раздражение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Сен 10, 2019 10:23:01
|
|
|
Здравствуйте! А кто-нибудь может подсказать, если у нас товар получен и счет-фактура выписана в одном и том же квартале, надо ли отложение ндс делать? Например, накладная от 27.08, а вот ЭСФ уже началом сентября. Это же все в одном квартале происходит. Кто что может подсказать? Только сейчас об этом задумалась 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Вт Сен 10, 2019 11:10:02 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Абакумова Елена говорит: |
|
если у нас товар получен и счет-фактура выписана в одном и том же квартале, надо ли отложение ндс делать? |
формально
| esiphi говорит: |
|
считаю,что нет. |
Но бывают такие случаи, когда можно пропустить привязать ЭСФ к приобретению. А если сделано отложение, то контроль за такими ЭСФ проще.
Да и плюс ко всему, что у нас написано в законах наших любимых.
| ст.190 НК РК говорит: |
|
3. Если иное не установлено пунктом 4 настоящей статьи, налоговый учет основывается на данных бухгалтерского учета. Порядок ведения бухгалтерской документации устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. |
| ст. 6 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» говорит: |
3. Операции и события отражаются в системе бухгалтерского учета, при этом должны обеспечиваться:
...
2) хронологическая и своевременная регистрация операций и событий;
|
Когда вы получили накладную на товар в которой был отражен НДС. Счета-фактуры же не было, не было, следовательно по закону должны сделать отложение принятия НДС в зачет, т.к. основанием для принятия является С/Ф.
Плюс ко всему возможен такой вариант, вы оприходовали с НДСом, но отложение не сделали, хотя говорили шефу у нас есть зачет на стопиц денег и мы в принципе в этом веке можем не платить НДС, а поставщик так и не сподобился сделать с/ф.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Вт Сен 10, 2019 13:58:05
|
|
|
| Ведмедев говорит: |
|
можем не платить НДС, а поставщик так и не сподобился сделать с/ф. |
А бывает так, что получишь эсф, занесешь, надеешься на эту сумму зачета, а поставщик через месяц отозвал. Я не делаю внутри квартала. Но мне так удобнее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Вт Сен 10, 2019 16:51:34
|
|
|
Мы делаем и внутри квартала через отложенный НДС. Я приучила своих бухгалтеров. Что бы потом не контролировать их сделала или забыла в конце квартала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
