» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Возврат товара, реализованного в 2018 г., на который был выписан бумажный СФ

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: TATUSA
Добавлено: #1  Сб Май 04, 2019 11:23:21
Заголовок сообщения:
Добрый день! Не знаю, в этой теме можно задать мой вопрос, если нет, то пожалуйста перенаправьте!
ИП без НДС (производство и реал мед. изделий). С 2019 года перешли на выписку ЭСФ. Ситуация такая: покупатель возвращает товар приобретенный в 2018 году, на который был выписан бумажный с-ф. Сейчас мы должны ему выписать дополнительный на возврат, но у нас с этого года ЭСФ. Посоветуйте, как быть?
1. Внести текущим числом в ИС ЭСФ счета-фактуры выписанные в 2018 г. на бумажном носителе при реализации товара?
2. На основании внесенных основных выписать дополнительные на возврат.
Или же выписать дополнительный бумажный СФ? (Наш товар не входит в перечень, и мы не стоим на учете по НДС)
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #2  Сб Май 04, 2019 22:28:12
Заголовок сообщения:
TATUSA говорит:
1. Внести текущим числом в ИС ЭСФ счета-фактуры выписанные в 2018 г. на бумажном носителе при реализации товара?

Ни в коем случае.
TATUSA говорит:
выписать дополнительный бумажный СФ?

В вашем случае так будет правильно.
TATUSA говорит:
Наш товар не входит в перечень, и мы не стоим на учете по НДС

А чего вы тогда голову морочите и себе, и покупателям? Или времени свободного много? Вы можете вообще никакие не выписывать, ни бумажные, ни электронные.
http://balans.kz/viewtopic.php?t=64890
http://balans.kz/viewtopic.php?t=65107
Автор: TATUSA
Добавлено: #3  Пн Май 06, 2019 09:32:42
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:
А чего вы тогда голову морочите и себе, и покупателям? Или времени свободного много? Вы можете вообще никакие не выписывать, ни бумажные, ни электронные.

Доброе утро! Большое спасибо за совет! Выписывать приходилось всегда, есть такие покупатели которые просили, а так как проблем особых в выписке не было, мы выписывали всем, просто с указание Без НДС , а в этом году мы обязаны выписывать, так как у нас есть импорт с России, завозим сырье (забыла об этом написать в прошлом сообщении).
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #4  Пн Май 06, 2019 11:09:24
Заголовок сообщения:
TATUSA говорит:
а в этом году мы обязаны выписывать, так как у нас есть импорт с России

А что же вы сразу об этом не написали? Потому что в этом случае мой ответ
Ирина Локтионова говорит:

TATUSA говорит:
выписать дополнительный бумажный СФ?

В вашем случае так будет правильно.

может оказаться неправильным. Потому что по импортированным товарам вы обязаны выписывать именно ЭСФ.
В старых Правилах по ЭСФ было написано, что если основной СФ выписан в бумажном виде, то дополнительный выписывается тоже в бумажном виде http://balans.kz/viewtopic.php?t=65449
Но это было раньше, когда не было обязанности у всех поголовно выписывать ЭСФ. А в новых Правилах такого пункта нет. Так что как быть в вашем случае, не знаю. Может кто-то другой ответит.
Автор: Эхмея
Добавлено: #5  Пн Май 06, 2019 12:04:46
Заголовок сообщения:
Вам надо выписать основной сф в электронном виде, в разделе А:

-поставить галочку "Выставление ЭСФ, ранее выписанного на бумажном носителе в случаях, установленных правилами документооборота ЭСФ"
-выбрать причину выписки ЭСФ, в Вашем случае "Отсутствовало требование выписки ЭСФ"

А уже после выписки основного СФ в ЭСФ вы сможете отправить дополнительный.
Автор: TATUSA
Добавлено: #6  Пн Май 06, 2019 13:15:49
Заголовок сообщения:
Эхмея говорит:
Потому что по импортированным товарам вы обязаны выписывать именно ЭСФ.

Получается мы импортируем сырье, а продаем уже изделия из него, выпущенные нами в РК. Получается в любом случае, я должна сделать так, как посоветовала Эхмея.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ