| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Уведомление за Занижение суммы НДС по реализации, выявленное при сопоставлении с ЭСФ |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Куаныш К.Т. |
| Добавлено: | #1 Вт Сен 24, 2019 13:39:54 |
| Заголовок сообщения: | Уведомление за Занижение суммы НДС по реализации, выявленное при сопоставлении с ЭСФ |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, не нашла ответа . Получила уведомление по камералке за 3кв 2018 года. "Занижение суммы НДС по реализованным товарам, работам, услугам, выявленное при сопоставлении с электронными счетами-фактурами, выписанными Вами, а также реестрами № 300.07. Сумма нарушения 5704150 тенге" . ТОО оказывает услуги СМР, и в 2018 году выписывали СФ на бумаге и всю реализацию (5704150 тенге) отразили по строке 300.00.001В и в Приложении 300.07. Что не так? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Вт Сен 24, 2019 14:02:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А в стр.300.00.012 отразили? С ув. |
|||
| Автор: | Куаныш К.Т. | ||
| Добавлено: | #3 Вт Сен 24, 2019 19:04:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, отразили |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #4 Ср Сен 25, 2019 06:34:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В Вашей ситуации, предлагаю ответить на Уведомление,с приложением выписанных СФ и попросить снять с контроля данное Уведомление без применения адм.санкций. С ув. |
|||
| Автор: | sanny_11 |
| Добавлено: | #5 Ср Сен 25, 2019 10:36:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Посмотрите на первой странице строка 12 " способ выписки счф" возможно отмечена галочка "в электронном виде" . Она запускает автоматом камералку по ЭСФ и 300.07. и взависимости от того какие отмечены галочки проверяется либо реестр, либо ЭСФ, либо все вместе. |
|
| Автор: | Куаныш К.Т. | ||
| Добавлено: | #6 Ср Сен 25, 2019 14:21:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Добрый день!
нет, галочки нет там |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #7 Ср Сен 25, 2019 14:46:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Куаныш К.Т., Вы идете в налоговую и узнаете там - что не так, как они это сверяли. Это полезно знать, на будущее. Либо можно решить так - вы прикладываете скан из КН со списком всех 300 форм за 3 квартал 2018г. Далее прилагаете скан или пдф всех форм 300 за этот период - замазав данные в шапке формы. Только потом уже можно вам сказать что не так. |
|
| Автор: | Куаныш К.Т. | ||
| Добавлено: | #8 Ср Сен 25, 2019 16:50:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Спасибо большое, Елена, так и сделаю |
|||
| Автор: | DreamDi | ||
| Добавлено: | #9 Пт Окт 04, 2019 13:30:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
согласна, но мне они так и не смогли ответить, откуда у них такие цифры в извещении взялись. Сперва просто отмахивались, тип посчитайте по реестрам, по формам и тп, а потом, по моему требованию, сидели вместе считали - ну нет таких цифр. В итоге ничего путного предложить не смогли, кроме как просто не отвечать (извещение не обязательно к исполнению). |
|||
| Автор: | sanny_11 |
| Добавлено: | #10 Пт Окт 04, 2019 13:59:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Вам повезло, от меня просто отмахнулись, типа ищите сами нам не когда. По каждому кварталу прошлого года выставлены уведы на несоответствие сумм. При проверке пока сошелся только один квартал. В остальном по нашим данным нами выставлено больше ЭСФ чем они дают. С сайта выгрузили, по реестрам проверили, и все равно у нас ЭСФ больше чем разница в уведомлении. |
|
| Автор: | sanny_11 |
| Добавлено: | #11 Ср Окт 09, 2019 11:10:08 |
| Заголовок сообщения: | |
коллеги, доброе утро! Может кому то пригодится. По нашим данным в расхождение попали исправленные ЭСФ, которые мы выписывали в других кварталах и в этом году. Нашли у себя пару ошибок, при возвратах в ЭСФ не верно указана была дата оборота ( ошибочно дата оборота основной ЭСФ), и ЭСФ "ушла" в другой квартал. |
|
| Автор: | DreamDi | ||||
| Добавлено: | #12 Пн Окт 14, 2019 15:45:30 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
наверное все-же дополнительные эсф? потому что при выписке исправленных эсф дата оборота остается прежней. |
|||||
| Автор: | sanny_11 |
| Добавлено: | #13 Вт Окт 15, 2019 15:51:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы тоже сначала думали, что дело в минусовых - дополнительных, на автомате в ЭСф вставала дата выписки основной ЭСФ, И начали проверять с них. А оказалось в исправленных тоже. |
|