| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Договор признали недействительным, корректировка налогов |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Alina Radina |
| Добавлено: | #1 Чт Янв 23, 2020 10:38:03 |
| Заголовок сообщения: | Договор признали недействительным, корректировка налогов |
Здравствуйте, мы ТОО на УР, был договор с заказчиком, по нему выставляли акты (2018 год), заказчик подписывал, отчеты сдавали (910 и 300 на тот момент стояли на учете по ндс), 3% налогов с договора оплачивали, ндс оплачивали, теперь судом данный договор признан не действительным, все суммы по предписанию были возвращены заказчику со штрафами, по налогам теперь нужно сдать дополнительную по 910 с минусом, верно? и суммы налогов (ипн/кпн и соц налог) будут в плюсе на лицевом (можем использовать), а по ндс можно сдавать дополнительную (на данный момент мы снялись с учета по ндс), или лучше ндс не трогать? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Чт Янв 23, 2020 10:57:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: https://cdb.kz/sistema/pravovaya-baza/mozhno-li-primenit-korrektirovku-nds-esli-na-moment-vozvrata-tovara-kompaniya-ne-yavlyaetsya-platelshch/ С ув. |
|||
| Автор: | Alina Radina |
| Добавлено: | #3 Чт Янв 23, 2020 14:55:04 |
| Заголовок сообщения: | |
у нас не совсем возврат товара, у нас аннулирование услуг Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: т.е. те документы (акты и счета фактуры), которые выставляли, их признали не действительными, так как договор признали не действительным |
|