| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение налоговых форм при разных датах совершения оборота |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #1 Сб Окт 03, 2020 12:08:29 |
| Заголовок сообщения: | Заполнение налоговых форм при разных датах совершения оборота |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=678543#678543 Добрый день форумчане! Начисленный НДС отражаем в 300 форме по дате совершения оборота. Накладная на товар выписана в базе 1С 25 сентября, т.е. НДС начисленный по этой поставке должны отразить в декларации за 3 квартал 2020 года, но, заказчик утверждает акт на портале госзакупок 2 октября, а по закону госзакупок дату совершения оборота в ЭСФ некоторые бухгалтера просят ставить именно дату утверждения акта на портале. Какую дату брать для заполнения 300 формы? |
|
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #2 Сб Окт 03, 2020 12:53:04 |
| Заголовок сообщения: | |
https://pro1c.kz/hotline/komitet-gosudarstvennykh-dokhodov/chto-ukazat-v-esf-dlya-gu-v-stroke-data-soversheniya-oborota-datu-otgruzki-tovara-ili-datu-podpisani/ |
|
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #3 Сб Окт 03, 2020 13:03:25 |
| Заголовок сообщения: | |
vbnz, читала этот ответ. Он спокойно применим в пределах одного квартала. Но как быть есть дата выписки накладной в базе 1С = дата совершения оборота в третьем квартале, а акт утвержден в 4 квартале и соответственно дата совершения оборота 4 квартал. Для того, чтобы 1С корректно заполняла 300 форму, нужно исправлять дату накладной на дату утверждения акта? Но ведь это не правильно. |
|
| Автор: | vbnz | ||||
| Добавлено: | #4 Пн Окт 05, 2020 14:31:40 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
в 1С есть дата накладной, а также есть дата подписания на гос.портале.
то есть если бы квартала были разные, ответ Султангазиева был бы другим? Добавлено спустя 30 секунд: так не теряйте время, задайте ему этот вопрос с разбегом по кварталам. |
|||||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #5 Вт Окт 06, 2020 15:44:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ст.379 пункт 1 и 2, все условия описаны, выберите подходящий. Опираться только на дату создания документа неправильно. Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Налоговый Кодекс. |
|||