» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Подоходный за нерезидента

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Лика3
Добавлено: #1  Вт Дек 18, 2007 02:39:14
Заголовок сообщения: Подоходный за нерезидента
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Пожалуйста помогите кто что знает или сталкивался. %) Получила услуги от нерезидента. Заплатила подоходный 20% и НДС 14%. А до 20.12. надо показать корректировку по авансовым платежам или меня это уже не касается? Зараннее спасибо.
Автор: Miki
Добавлено: #2  Чт Янв 03, 2008 17:30:11
Заголовок сообщения:
Если вас этот вопрос еще интересует, корректировку по авансовым платежам подают в случае изменения показателей который вы отражали в начале года, то есть корректировка фактического и планового результат на конец года, если разница есть то это вас касалось.
Автор: Лилия
Добавлено: #3  Чт Янв 03, 2008 18:23:57
Заголовок сообщения:
По поводу ПН за нерезидента.
1. Когда вам были оказаны услуги?
2. Как я понимаю, услуги были оплачены в 4-м квартале?
если услуги также оказаны в 4-м квартале, то вам надо сдать расчет ПН за нерезидента по форме 101.06 за 4 квартал 2007 г. до 20.01.08 г.
правила составления отчета здесь же.

http://balans.kz/download/nal_zak/fno2007/forms2007.htm

Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:

По поводу НДС за нерезидента
сумму НДС за нерезидента вы указываете в 300 декларации в 5-м приложении за соответствующий период.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Вс Янв 06, 2008 14:37:19
Заголовок сообщения:
Лилия
Добрый день, а если услуги от нерезидента получили во 2 квартале сф высавлена 30.09.2007 г А НДС уплачен 4 января 2008 г. В зачет берем во 2 кв?и Сдаем дополнительную декларацию.? или уплаченный ндс пойдет в зачет в 1 кв 2008 г?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Вс Янв 06, 2008 22:41:03
Заголовок сообщения:
Jylc говорит:
или уплаченный ндс пойдет в зачет в 1 кв 2008 г?

Надо поточнее посмотреть декларацию в части заполнения НДС за нерезидента, но и в этой форме и в Кодексе - в зачёт берётся - только оплаченный НДС и в сроки, когда оплачен. В Кодексе, если правильно помню - написано - датой НДС (в зачёт) за нерезидента - дата платёжного поручения...

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ