| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Всегда ли нужно делать Закрытие месяца: Расчеты по налогу на прибыль? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Karrik |
| Добавлено: | #1 Вт Янв 26, 2021 16:27:06 |
| Заголовок сообщения: | Всегда ли нужно делать Закрытие месяца: Расчеты по налогу на прибыль? |
Здравствуйте. ТОО (ОУР, НДС). Всегда ли в конце каждого года нужно проводить "Закрытие месяца: Расчеты по налогу на прибыль", ставя галочки и в "Отложенные налоговые активы и обязательства" и в "Расчет налога на прибыль", независимо от того доходный ли год или убыточный? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Вт Янв 26, 2021 16:35:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Почитайте здесь- https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38079379#pos=13;-39 С ув. Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Кстати, делаю эту операцию ежемесячно. С ув. |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #3 Вт Янв 26, 2021 17:07:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Если вы на ОУР, то считаю, нет необходимости каждый месяц рассчитывать КПН - для чего вам это? Один раз в конце года вполне достаточно. И потом, вы уверены, что 1С автоматически вам правильно рассчитает? Обычно, когда начинаешь собирать форму 100, можно еще кучу косяков выловить. Ежемесячно есть смысл проводить документ "закрытие месяца", отметив только те галочки, которые нужны, в статье по ссылке из предыдущего поста это подробно разбирается. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #4 Вт Янв 26, 2021 17:23:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это верно.Что я и делаю. С ув. |
|||
| Автор: | Karrik |
| Добавлено: | #5 Вт Янв 26, 2021 17:33:49 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, Ирина Локтионова, Статья по Вашей ссылке не дала мне понимание того, нужно ли мне проводить "Закрытие месяца: Расчеты по налогу на прибыль", ставя галочки и в "Отложенные налоговые активы и обязательства" и в "Расчет налога на прибыль", независимо от того доходный ли год или убыточный. Понял только то, что: "Не советуют ставить галочку в "Расчет налога на прибыль"". |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #6 Вт Янв 26, 2021 17:38:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ставить эти галочки нужно один раз в год 31 декабря. И да, независимо от от того, доходный ли год или убыточный. |
|||
| Автор: | Karrik |
| Добавлено: | #7 Вт Янв 26, 2021 17:39:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Ирина Локтионова, Благодарю Вас :Rose: |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #8 Ср Янв 27, 2021 10:09:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, в любом итоге проводите на отчетную дату. Karrik, отчетный период в вашей учетной политике прописан какой? Месяц, квартал, год- в зависимости от этого и проводите на конец этого периода - "Закрытие месяца: Расчеты по налогу на прибыль", ставя галочки и в "Отложенные налоговые активы и обязательства" и в "Расчет налога на прибыль". |
|||
| Автор: | Karrik |
| Добавлено: | #9 Ср Янв 27, 2021 10:25:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т, Отчетный период у нас - год. Благодарю за помощь. С уважением, |
|