Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Реализация на Филиал юр лица-резидента в 1С
|
|
|
|
#1 Чт Авг 12, 2021 17:15:37
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=678388#678388
http://balans.kz/viewtopic.php?p=679028#679028
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, в следующей ситуации:
ТОО (ОУР, НДС) оказывает услуги Филиалу юр лица-резидента. Но Филиал просит, чтобы ТОО в АВР в строке "Заказчик" указывал Головную организацию и в ЭСФ в строке "Получатель" - Головную организацию, а в строке "Грузополучатель" - Филиал. Оплачивает за услуги Филиал. Филиал предоставил Акт сверки, где отражены: Поступления услуг от ТОО и произведенные оплаты.
Вопрос: отражая вышеуказанные операции в 1С, у ТОО возникают взаиморасчеты с двумя организациями: Головной организацией и Филиалом? Реализация делается на Головную организацию, а Оплата приходуется от Филиала. Или можно в 1С как-то сделать, чтобы и Реализация была на Филиал и оплата была от Филиала?
Непонятно, как Филиал сформировал акт сверки, где отражены и Поступление услуг и Оплата, если ТОО делает Реализацию на Головную организацию.
С уважением,
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Авг 12, 2021 19:58:25
|
|
|
vbnz,
| vbnz говорит: |
|
Реализация на голову-оплата от филиала, либо через взаиморасчет, либо в платеже сразу указываете факт.плательщик, а счет закрываете на голову. |
А можно пояснительную бригаду для чайников?
Правильно ли я Вас понял, что, в любом случае, у нас в 1С - Реализация будет отражена с Головной организацией, а "Оплату входящую" мы должны сажать от Филиала? И закрывать это Взаимозачетом?
И правильно ли я Вас понял, что есть другой вариант, который я не понимаю?
С уважением,
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
vbnz, информацию по ссылке я читал и использую ее когда мы - покупатели ТРУ. Но не понимаю, как ее использовать, когда мы - Продавцы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Авг 13, 2021 11:46:19 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Karrik говорит: |
|
в 1С - Реализация будет отражена с Головной организацией, а "Оплату входящую" мы должны сажать от Филиала? И закрывать это Взаимозачетом? |
так можно.
| Karrik говорит: |
|
есть другой вариант |
реализация так же на голову, но в платежке выбираете прочие поступления-наверху фактический плательщик Филиал, ниже 1210 Голова и т.д
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
