| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | С НДС сняли в январе 2022 года, а счет-фактура не выписана в декабре. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Раконка |
| Добавлено: | #1 Чт Янв 27, 2022 12:07:27 |
| Заголовок сообщения: | С НДС сняли в январе 2022 года, а счет-фактура не выписана в декабре. |
Добрый день, мои дорогие форумчане. Надеюсь, что никого не коснулись эти страшные события.... У меня вопрос, по каким-то не понятным причинам, обнаружила, что не выписана ЭСФ за декабря 2021 года, с датой совершения оборота 06.12.021 года. Думаю выпишу январем 2022 года, первый раз, за такое нарушение -предупреждение. но оказалось, что моего клиента сняли с учета по НДС (не нашли по адресу) 18 января 2022 года. ЭСФ - не принимается. Что мне делать в этом случае? Ведь на момент этой сделки он еще стоял на учете по НДС. Спасибо большое заранее! |
|
| Автор: | Раконка |
| Добавлено: | #2 Чт Янв 27, 2022 12:08:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Наш покупатель в шоке, сумма приличная...... |
|
| Автор: | Ведмедев | ||
| Добавлено: | #3 Чт Янв 27, 2022 12:21:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ИМХОется мне что тут уже ничего не исправить
Это касается налогоплательщиков стоящих на учете по НДС, вы же уже не состоите. Единственное что можно придумать для поставщика, это только уменьшать оборот по реализации на сумму НДСа. |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #4 Чт Янв 27, 2022 12:27:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Раконка, по закону вы можете выписать ЭСФ, но с отметкой "Без НДС". А нельзя воспользоваться ЧП? Выписать на сайте "Бумажную" ЭСФ с НДС? Может попробовать? |
|
| Автор: | Раконка |
| Добавлено: | #5 Чт Янв 27, 2022 12:45:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Ведмедев, Елена Т, спасибо большое, в таком шоке, что вообще не соображаю, что можно сделать.... |
|
| Автор: | Ведмедев | ||||
| Добавлено: | #6 Чт Янв 27, 2022 12:52:11 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
дата оборота
всяко разно под ЧП не попадают. |
|||||
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #7 Чт Янв 27, 2022 13:12:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Может как то с покупателем договориться и поменять дату оборота. А затем уже попробовать воспользоваться режимом ЧП. |
|
| Автор: | Раконка | ||
| Добавлено: | #8 Чт Янв 27, 2022 13:12:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
на тот же момент стояли, не могу понять .....ну почему, например человек может заболеть, умереть и т.д., пришли проверили его по адресу, не нашли, его нет и на тебе.....не должно же быть так, логически...по человечески. |
|||
| Автор: | Раконка | ||
| Добавлено: | #9 Чт Янв 27, 2022 13:14:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
они уже продали этот товар полностью...тоже не могу понять, как продали без источников и т.д.,раз не было ЭСФ. |
|||
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #10 Чт Янв 27, 2022 13:20:55 |
| Заголовок сообщения: | |
А они выписывали ЭСФ? Без источников? |
|
| Автор: | Раконка | ||
| Добавлено: | #11 Чт Янв 27, 2022 13:41:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не знаю, но счс что-то спрашивать, язык не поворачивается..такой косяк, получается по нашей вине, они теряют НДС 2,5 млн |
|||
| Автор: | Ведмедев | ||
| Добавлено: | #12 Чт Янв 27, 2022 13:47:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
там не всё так просто. Игнорить надо не меньше месяца действия налоговиков. |
|||
| Автор: | Марта | ||
| Добавлено: | #13 Чт Янв 27, 2022 14:15:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну это ж и в их интересах. Может найдете какие то варианты. |
|||
| Автор: | Раконка | ||
| Добавлено: | #14 Чт Янв 27, 2022 16:07:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
да, понятно, это вина директора, что не пошел в налоговую в течении 20 раб дней, потом в течении 5 раб дней после ареста счета, за это его и наказали, что сняли с учета НДС. Ему этот НДС в январе наверно и не нужен был и поэтому он игнорировал..это я так думаю, потому что в курс я его вводила о последствиях, а вот, что не во время выписали ЭСФ и счс страдает покупатель тут чистая вина бухгалтера....моя, моего помощника это уже не важно.... |
|||
| Автор: | Раконка | ||
| Добавлено: | #15 Чт Янв 27, 2022 16:09:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
я спросила, продали ли этот товар, они сказали, что продали, а как вы продали без источника и т.д., не мое дело наверно...прям и не знаю... |
|||
| Автор: | Раконка |
| Добавлено: | #16 Чт Янв 27, 2022 16:10:41 |
| Заголовок сообщения: | |
да и не меняется наверно ничего от этого, дата совершения оборота же все равно 06 декабря 2021 года. |
|
| Автор: | Раконка |
| Добавлено: | #17 Чт Янв 27, 2022 17:22:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Ведмедев, Елена Т, Марта, ....чтобы не напартачить снова обращаюсь к вам...потому что от волнения голова не варит совсем. Ситуация сложилась таким образом, что я уговорила покупателей моих покупателей выписать документы 22 декабрем 2021 года. Теперь у меня вопросы: 1. Я должна накладную за 6 декабря 2021 года, поменять на 22.12.2021 года и выписать бумажную ЭСФ датой 5 января 2022 года, чтобы потом после 19 января она считалась правильной, хотя сняли нас 18.01.2022 года ? 2. Мой покупатель, должна отозвать свою ЭСФ или выписать исправленную, потому что меняется дата совершения оборота, не могу сообразить...мне надо ей подсказать, она ждет от меня совета. пока согласились, тороплюсь и советуюсь, чтолбы не наломать дров. Заранее благодарю. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #18 Чт Янв 27, 2022 17:37:47 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Да.
и выписать уже правильную. |
|||||
| Автор: | Марта | ||||
| Добавлено: | #19 Пт Янв 28, 2022 12:55:13 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ей придется отозвать ЭСФ, изменить дату реализации не ранее 22.12.2021, и затем отправить новую ЭСФ.
Вот здесь не знаю как у вас это пройдет по ИС ЭСФ, вы же в данный момент не плательщик, система может не принять. Может быть уточнить в службе поддержки ИС ЭСФ? |
|||||