» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Налоговое заявление на проведение зачета и возврата налогов, форма 332.01

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: бух1
Добавлено: #1  Ср Апр 13, 2022 09:35:39
Заголовок сообщения: Налоговое заявление на проведение зачета и возврата налогов, форма 332.01
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=682174#682174
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=682300#682300
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=682519#682519
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Не отправляется Налоговое заявление на проведение возврата налогов, форма 332.01
Сразу после отправки в КН показывает ошибку ( Указано неизвестное значение в теге bankBin) хотя бин банка взят из справочника по ссылке КН .звонил в нлоговый комитет ,ничего ответят не могут.
Автор: бух1
Добавлено: #2  Ср Апр 13, 2022 09:48:04
Заголовок сообщения:
Забыл написать что проверка заполнения показывает что ошибок нет
Автор: Пангея
Добавлено: #3  Ср Апр 13, 2022 12:45:10
Заголовок сообщения:
У меня так было, ввела другой банк и ушло.
Автор: Банер
Добавлено: #4  Чт Апр 14, 2022 09:08:32
Заголовок сообщения:
Пангея говорит:
У меня так было, ввела другой банк и ушло.
банка другого нет ,звонил опять в налоговую сказали еще раз попробовать была техническая ошибка и она уже исправлена
Автор: ivan_krg
Добавлено: #5  Вт Сен 12, 2023 22:12:28
Заголовок сообщения:
Добрый день всем! В форме 332.00 при заполнении через кабинет не дает отправить без заполнения раздела 1 (Излишне (ошибочно) уплаченные суммы налога) приложения к строке 7.
А как быть, если заполнить надо только раздел 2 (Превышение НДС)... И не считает общую сумму в строке Всего пока не забьешь в раздел 1 хотя бы какое-то число.
Автор: NatalyaV
Добавлено: #6  Ср Сен 13, 2023 08:34:13
Заголовок сообщения:
ivan_krg говорит:
если заполнить надо только раздел 2 (Превышение НДС)

Здравствуйте, пока такого опыта нет, но хоть что-то напишу, чтобы тема не оставалась не отвеченной :), может потом кто и подтянется в тему из тех кто этот раздел заполняет.
ivan_krg говорит:
А как быть

Попробуйте сегодня еще раз заполнить, вчера кабинет с перебоями говорят работал, можно еще на бумажном носителе сдать, там наверное и подскажут сразу, правильно ли заполняете. Если получите правильный ответ, то потом поделитесь тут.
Автор: Ведмедев
Добавлено: #7  Ср Сен 13, 2023 09:53:22
Заголовок сообщения:
ivan_krg говорит:
А как быть, если заполнить надо только раздел 2 (Превышение НДС)

Ещё необходимо уточнить, у вас условия возврата НДС выполнены или вы просто увидели переплату по НДС и решили вернуть? Это как грится что бы два раза не вставать.
Автор: ivan_krg
Добавлено: #8  Ср Сен 13, 2023 10:10:00
Заголовок сообщения:
Ведмедев говорит:
у вас условия возврата НДС выполнены или вы просто увидели переплату по НДС и решили вернуть?

За 2-ой квартал обороты только экспорт (ставка 0%), покупка товара в РК с НДС. Поэтому и надо вернуть.
Автор: ivan_krg
Добавлено: #9  Ср Сен 13, 2023 10:11:21
Заголовок сообщения:
NatalyaV говорит:
Попробуйте сегодня еще раз заполнить, вчера кабинет с перебоями говорят работал

Так и не дает заполнить без вышеупомянутой строки... придется на бумаге сдавать
Автор: Ведмедев
Добавлено: #10  Ср Сен 13, 2023 10:20:47
Заголовок сообщения:
ivan_krg говорит:
За 2-ой квартал обороты только экспорт (ставка 0%), покупка товара в РК с НДС. Поэтому и надо вернуть

Условия возврата НДСа читали?
Автор: Ирыч
Добавлено: #11  Ср Сен 13, 2023 10:55:54
Заголовок сообщения:
ivan_krg говорит:
Добрый день всем! В форме 332.00 при заполнении через кабинет не дает отправить без заполнения раздела 1 (Излишне (ошибочно) уплаченные суммы налога) приложения к строке 7.
А как быть, если заполнить надо только раздел 2 (Превышение НДС)... И не считает общую сумму в строке Всего пока не забьешь в раздел 1 хотя бы какое-то число.

Здравствуйте.
1. В Раздел Налоговое заявление по стр.4 С "превышения налога на добавленную стоимость" ставите галочку. По стр.5 В "Возврат" ставите галочку.
2. В Раздел Информация о возврате по стр.7 указываете ваши банковские реквизиты, по стр.8 А вносите входящий номер декларации, в которой указали требование о возврате превышения налога на добавленную стоимость, по стр.8 В дату приема данной декларации, указываете налоговый период за который предъявлена к возврату сумма превышения налога за добавленную стоимость.
3. На второй странице указываете ФИО директора, код органа государственных доходов.
4. Заполняете приложение 4 к заявлению, указываете Код бюджетной классификации 105101, указываете сумму налога к возврату по акту налоговой проверки. На второй странице указываете БИН органа государственных доходов, выбрав его из справочника.
5. Заполняете приложение 7 к заявлению, в разделе 1 "Уплаченная (взысканная) сумма" указываете Код бюджетной классификации 105101, указываете сумму налога к возврату по акту налоговой проверки.
Отправляете. :)
Автор: ivan_krg
Добавлено: #12  Ср Сен 13, 2023 13:02:10
Заголовок сообщения:
Ирыч говорит:
указываете сумму налога к возврату по акту налоговой проверки

Вот теперь кажется проясняется.
То есть заявление подается после проведения налоговой проверки?
Получается отобразили в декларации ф. 300 за 2-ой квартал требование о возврате, сумму и период (2 кв.).
Теперь ждем от налоговой уведомления о назначении проверки?
Затем после проверки подаем заявление?
Так?
Автор: ivan_krg
Добавлено: #13  Ср Сен 13, 2023 13:02:51
Заголовок сообщения:
Ведмедев говорит:
ivan_krg говорит:
За 2-ой квартал обороты только экспорт (ставка 0%), покупка товара в РК с НДС. Поэтому и надо вернуть

Условия возврата НДСа читали?

Статья 429 и 431? Что еще может быть?
Автор: ivan_krg
Добавлено: #14  Ср Сен 13, 2023 13:07:08
Заголовок сообщения:
ivan_krg говорит:
по акту налоговой проверки

Самому нужно идти в ДГД (в нашем НУ сказали, что этим занимается областной департамент) или они электронно в кабинет пришлют уведомление о проверке (и в какие сроки должны прислать)?
Автор: vbnz
Добавлено: #15  Ср Сен 13, 2023 14:32:08
Заголовок сообщения:
ivan_krg говорит:
Статья 429
у вас соблюдается это условие?
В целях настоящего пункта к постоянной реализации товаров, работ, услуг, облагаемых по нулевой ставке, относится реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, облагаемых по нулевой ставке, осуществляемых в течение трех последовательных налоговых периодов, не реже одного раза в каждом квартале. При этом постоянной реализацией признается такая реализация в каждом из указанных налоговых периодов.
Автор: ivan_krg
Добавлено: #16  Ср Сен 13, 2023 19:26:04
Заголовок сообщения:
vbnz говорит:
у вас соблюдается это условие?

Пункт 2 не соблюдается, применяем п. 3 (ту часть, что касается приобретенных товаров, которые затем экспортировали).
p.s.: был в областном ДГД, там готовят предписание на налоговую проверку, все остальные движения с заявлением после налоговой проверки...
Автор: Ирыч
Добавлено: #17  Вт Сен 19, 2023 17:32:20
Заголовок сообщения:
ivan_krg говорит:
То есть заявление подается после проведения налоговой проверки?
Получается отобразили в декларации ф. 300 за 2-ой квартал требование о возврате, сумму и период (2 кв.).
Теперь ждем от налоговой уведомления о назначении проверки?
Затем после проверки подаем заявление?
Так?

В ф.300.00 отражаете требование о возврате НДС, затем ждете предписание с налоговой о назначении тематической налоговой проверки, проверяющему специалисту предоставляете все копии документов по покупке и продаже (контракты, договора и приложения к ним, декларации на товары, накладные от поставщиков товаров и услуг, чеки, платежные поручения по оплате поставщикам товаров и услуг, ЭСФ полученные и отправленные), составляете реестры ЭСФ полученных и выданных, материальную ведомость, ОСВ по товарам. После получения акта налоговой проверки ждете когда налоговый специалист скажет подавать заявление на возврат НДС.
Обязательно до подачи требования о возврате НДС, проверьте соблюдаются ли условия по постоянной реализации на экспорт (3 квартала подряд) и доля оборота по нулевой ставке в общем обороте не менее 70%.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ