| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Пропущенная фактура |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Frd |
| Добавлено: | #1 Вт Янв 08, 2008 15:23:54 |
| Заголовок сообщения: | Пропущенная фактура |
Сейчас стал проверять счета фактуры, оказалось что сбилась нумерация после 6 идет 8, 9, 10 и тд. что то нужно сделать? чтобы исправить ? как выйти из ситуации |
|
| Автор: | ИМХОв |
| Добавлено: | #2 Вт Янв 08, 2008 15:40:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Самое идеальное - вернуть 8,9,10 номера. Переделать их на 7,8,9 соответсвенно и отдать обратно. Это можно делать если 8-9-10 СФ были выписаны в текущем налоговом периоде. Если в прошлых, то клиенты скорее всего откажутся их возвращать. Отчитались так как уже по ним. |
|
| Автор: | Frd |
| Добавлено: | #3 Вт Янв 08, 2008 15:54:50 |
| Заголовок сообщения: | |
именно вернуть не удасться, что делать? |
|
| Автор: | ИМХОщ |
| Добавлено: | #4 Вт Янв 08, 2008 16:35:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну тады на № 7 за датой ранее № 8 отпиши какую-нить символическую сумму какой-нить дружественной компании... Ну типа щас тебе надо № 11 по порядку СФ выписать скажем на 1000 тенге... Так ты с покупаетелем договрись (или не договаривайся, а в наглую делай) отпиши № 7 на 200 тенге, а № 11 на 800 тенге... Как вариант... :lol: |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #5 Вт Янв 08, 2008 16:49:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Я делаю служебную записку примерно такого содержания: с/ф за номером таким-то на сумму такую-то была выписана ошибочно и т.д. И подшиваю к счетам-фактурам. Можно и счет-фактуру какую-нибудь напечатать, без разницы на кого, чисто для себя и подколоть к это записке. У проверяющих вопросов пока не было. |
|
| Автор: | ИМХОя |
| Добавлено: | #6 Вт Янв 08, 2008 17:15:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Ох уж не люблю я такие записки налоговикам подсовывать.. Они итак ищут к чему прилепится, а тут ты еще даешь им лишний повод... |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #7 Ср Янв 09, 2008 17:20:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну понятно, я тоже не люблю. Но бывает так, что исправить сложно. Если можно с кем то договориться и отписать задним числом то конечно лучше так. А если время упущено? Остается только так. И потом, в чем тут нарушение собственно? Каким образом это коснется правильности исчисления налогов? Если уж и ошибка то малозначительная, не приводящая к занижению и какому либо ущербу для бюджета... |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #8 Ср Янв 09, 2008 17:40:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Марика Мне кажется это вполне логично. Похоже на ситуацию с чековой книжкой - испортили чек- не использовали - перечеркнули и подкололи... |
|
| Автор: | ИМХОл | ||
| Добавлено: | #9 Ср Янв 09, 2008 17:54:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Испроченный чек всего лишь говорит о том, что у человека произошла ошибка при заполнении. Это причина техническая, естественная. Ошибка с СФ, если их достаточно много, может говорить об безсистемном ведении учета или об сознательной попытке "регулирования" состояния учета. Ведь СФ мы выдаем не на заранее пронумерованных бланках, чтоб ставить крестик - "испорчено". Как раз-таки НЕлогично. |
|||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #10 Ср Янв 09, 2008 18:07:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Да я согласна, что такой расклад не оч. честно может выглядеть, а что делать, если есть объяснение? Ну может выписать сч.фактуру ошибочную так сказать, а потом к ней Дополнительную, как корректировочную? Всю с минусами? Для прозрачности операции? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #11 Ср Янв 09, 2008 23:21:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Можно и так, но в этом случае надо опять с кем-то договариваться. Дополнительная все-таки идет именно как корректировка, значит и ее и основную кто то должен у себя провести и показать в реестре СФ. |
|||