» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Мне не понятно правило заполнение строки 300.00.014 В

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Baimurat G.
Добавлено: #1  Ср Июл 19, 2023 13:08:36
Заголовок сообщения: Мне не понятно правило заполнение строки 300.00.014 В
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=681616#681616
Добрый день!

В правилах сказано:

в строке 300.00.014 В указывается сумма начисленного НДС по оборотам, отраженным в строке 300.00.014 А.

дальше

В строку 300.00.014 В переносится сумма, отраженная в строке 300.05.M000001;
.
То есть строка 300.00.014 В имеет две отсылки? Такое может быть? :shock:

.
по строке 300.00.014 А указывается облагаемой оборот за отчетный квартал, например у меня начисленный НДС по облагаемому обороту за 2 кв 200 тыс. тенге.

По 300.05.M000001 у меня сумма 300 тыс. тенге – эта оплата НДС за 1 кв

И какую сумму мне указывать тогда по строке 300.00.014 В? :uchenik: :stena:

Подскажите, пожалуйста :Rose: без вас мне не разобраться :oops:
Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #2  Ср Июл 19, 2023 14:35:43
Заголовок сообщения:
Согласно правил заполнения ФНО 300.00:
Цитата:
7) в строке 300.00.014 А указывается сумма облагаемого оборота по работам, услугам, приобретенным от нерезидента, местом реализации которых в соответствии со статьями 378 и 441 Налогового кодекса признается Республика Казахстан. В данную строку переносится сумма, отраженная в итоговой графе 300.05.G000001;
8) в строке 300.00.014 В указывается сумма начисленного НДС по оборотам, отраженным в строке 300.00.014 А. В строку 300.00.014 В переносится сумма, отраженная в строке 300.05.M000001;


Приложение 300.05 - первоисточник.
Baimurat G. говорит:
И какую сумму мне указывать тогда по строке 300.00.014 В?

Указываем:
Baimurat G. говорит:
По 300.05.M000001 у меня сумма 300 тыс. тенге – эта оплата НД


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ