» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как в1С 8.3 оформить экспорт по условию DDP место назначения

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Ирыч
Добавлено: #1  Вт Фев 04, 2025 18:19:50
Заголовок сообщения:
Корсак говорит:
То есть на основании ст.442, в целях НДС принимаем дату в СМР (не смотря когда прошли таможню) и в 300 попадает по курсу на момент составления СМР. А в 100 при условии DDP на эту же дату попадает? Или на дату принятия груза покупателем?

Вы учитывайте, что даты отражения реализации товара на экспорт в страны ЕАЭС по налоговому учету и по бухгалтерскому учету могут отличаться.
Для отражения в налоговом учете, а именно в форме 300.00 и ЭСФ, дату совершения оборота определяете согласно ст.442 НК РК и применяете курс валюты на эту дату.
Для отражения в бухгалтерском учете, а именно дата реализации в 1С, по которой вы будете принимать курс валюты для расчета суммы реализации и в дальнейшем отразите эту сумму в форме 100.00, вы должны руководствоваться условиями поставки прописанные в договоре с покупателем. У вас условия поставки DDP склад покупателя, значит в бухгалтерском учете вы отражаете реализацию по дате принятия товара покупателем указанной в CMR.
В 1С создаете документ "Реализация товара" по дате принятия товара покупателем указанной в CMR, затем на основании документа "Реализация товара", создаете документ "Регистрация прочих операций по реализованным товарам (работам, услугам) в целях НДС" по дате составления первичного документа. Таким образом, у вас правильно отразится сумма реализации как в форме 300.00, так и в форме 100.00.
Автор: Корсак
Добавлено: #2  Пн Фев 03, 2025 10:00:45
Заголовок сообщения:
То есть на основании ст.442, в целях НДС принимаем дату в СМР (не смотря когда прошли таможню) и в 300 попадает по курсу на момент составления СМР. А в 100 при условии DDP на эту же дату попадает? Или на дату принятия груза покупателем?
Автор: Ирыч
Добавлено: #3  Вт Янв 28, 2025 13:18:45
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
ст.379 Налогового Кодекса говорит:
8. В случае вывоза товаров с помещением под таможенную процедуру экспорта датой совершения оборота по реализации товара является:

1) дата фактического пересечения таможенной границы Евразийского экономического союза в пункте пропуска, определяемая в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан;


Здравствуйте. Почему вы руководствуютесь ст.379? При экспорте в Россию, применяется Статья 442. Дата совершения оборота по реализации товаров, работ, услуг, облагаемого импорта

1. В целях исчисления налога на добавленную стоимость при реализации товаров на экспорт датой совершения оборота по реализации товаров является дата отгрузки, определяемая как дата первого по времени составления первичного бухгалтерского (учетного) документа, подтверждающего отгрузку товаров, оформленного на покупателя товаров (первого перевозчика).
Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Пт Янв 17, 2025 15:32:21
Заголовок сообщения:
Не надо отзывать, раз системы взяла.
Автор: Корсак
Добавлено: #5  Пт Янв 17, 2025 13:02:12
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
ЭСФ придется отозвать и сдать заново с датой оборота 01.01.25

Я вчера сделала Исправленный с заменой даты оборота на 01.01.2025, система взяла. Или все таки лучше отозвать?
Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Пт Янв 17, 2025 12:57:45
Заголовок сообщения:
ст.379 Налогового Кодекса говорит:
8. В случае вывоза товаров с помещением под таможенную процедуру экспорта датой совершения оборота по реализации товара является:

1) дата фактического пересечения таможенной границы Евразийского экономического союза в пункте пропуска, определяемая в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан;

у вас
Корсак говорит:
Границу прошли 01.01.2025

Соответственно дата оборота у вас должна быть 01.01.25
Корсак говорит:
Как отразить в 1С товары в пути

Перемещение на склад "Товары в пути", либо "Товары на экспорт".
ЭСФ придется отозвать и сдать заново с датой оборота 01.01.25
Автор: Корсак
Добавлено: #7  Чт Янв 16, 2025 16:47:25
Заголовок сообщения:
Спасибо, но это по поступлению товара, а у нас по реализации на экспорт.
Автор: NatalyaV
Добавлено: #8  Чт Янв 16, 2025 16:32:57
Заголовок сообщения:
В этих темах пишут про склад "товары в пути"
http://balans.kz/viewtopic.php?p=614797#614797
https://www.balans.kz/viewtopic.php?p=466037&tape#466037
Автор: Корсак
Добавлено: #9  Чт Янв 16, 2025 16:00:21
Заголовок сообщения: Как в1С 8.3 оформить экспорт по условию DDP место назначения
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=686528#686528

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как в 1С 8.3, оформить товары в пути на экспорт. ТОО на ОУР. Была отправлена машина в Россию 30.12.2024г. с товаром. Накладная, счет-фактура, СНТ, СМР были выписаны 30.12.2024г. и отданы водителю. Границу прошли 01.01.2025 и к месту назначения прибыли 03.01.2025г. На основании СНТ был выписан ЭСФ и соответственно дата оборота по ЭСФ встала 30.12.24. В декларации 100 эта операция будет отражена в 2025г по дате прибытия. В форму 300 из сайта ЭСФ попадет 30.12.24 , а надо 01.01.25. Как отразить в 1С товары в пути и можно ли изменить дату оборота в ЭСФ на 01.01.2025г.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ