| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Перевыставление услуг перевозчиков на СНР экспедитором на ОУР |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Ли Людмила |
| Добавлено: | #1 Пт Ноя 21, 2025 14:25:24 |
| Заголовок сообщения: | Перевыставление услуг перевозчиков на СНР экспедитором на ОУР |
Здравствуйте. ТОО на ОУР, транспортно-экспедиторская деятельность. С 2026 г нельзя будет брать на вычеты услуги, оказанные перевозчиками на СНР. НО, мы и не берем на вычеты услуги перевозчиков, а перевыставляем клиенту. Наше ТОО на ОУР, как тогда клиент увидит, что в нашей реализации сидят услуги перевозчика на СНР? |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||||
| Добавлено: | #2 Сб Ноя 22, 2025 15:10:52 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Для клиента ничего не поменяется
До 01.01.2026 почему? |
|||||
| Автор: | Ли Людмила |
| Добавлено: | #3 Сб Ноя 22, 2025 16:34:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Потому что перевыставляем их клиентам, у нас проходят транзитом |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #4 Сб Ноя 22, 2025 17:39:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну тогда поведайте нам эту историю в документах и проводках. Бухгалтеры верят только в одну сказку со счастливым концом - в баланс. Перевозчик выполнил работу (перевёз) - документы, проводки, суммы (условные, 100 тенге) Вы выставили ваши услуги клиенту - документы, проводки, суммы (условные, 100 тенге) |
|
| Автор: | Ли Людмила |
| Добавлено: | #5 Вс Ноя 23, 2025 19:14:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Д 1274 К 3310 - 80 услуги перевозчика Д 1210 К 1274 - 80 перевыставление услуг перевозчика Д 1210 К 6010 - 20 наши экспедиторские услуги Д 1030 К 1210 - 100 поступила оплата от заказчика Д 3310 К 1274 - 80 оплачены услуги перевозчика Авансы и НДС не стала прописывать, допустим международная перевозка. Перевозчик ИП на СНР. Заказчик получает авр от нас, т.е. от ТОО на ОУР. В зачет берет всю сумму, а там же сидит ИП на упрощенке |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #6 Пн Ноя 24, 2025 20:21:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А заказчику идёт один АВР-ЭСФ, просто двумя строчками? Ну тогда заказчик будет не в курсе за вашего перевозчика и вы фактически подставите заказчика.
А если внутри РК? Вы в ЭСФ тоже только от 20 НДС считаете? В этом случае заказчик теоретически может догадаться, что 80 могут быть подозрительными. |
|||
| Автор: | Ли Людмила |
| Добавлено: | #7 Вт Ноя 25, 2025 15:40:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Перевозчики, в основном, ИПшники без НДС. Да, НДС только с 20. В том то и дело, что подставляем невольно. А какой выход? |
|
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #8 Вт Ноя 25, 2025 23:50:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А если 2 счет-фактуры выставлять отдельно? |
|||
| Автор: | Ли Людмила |
| Добавлено: | #9 Ср Ноя 26, 2025 09:50:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Так мы то на ОУР. Даже если перевыставим отдельно для заказчика реализация выглядит как от ТОО на ОУР |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #10 Ср Ноя 26, 2025 14:11:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Как вариант делать пометку в поле Доп.Сведения ЭСФ :unknown: "перевыставление услуги оказанной перевозчиками на СНР"/ "Услуга ОУР", заранее оповестить об этом покупателей. |
|