| Авансовые платежи по КПН
|
|
|
|
#1 Пн Июн 16, 2008 11:12:22
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=678344#678344
Здравствуйте подскажите по авансовым платежам по КПН
По итогам 2007 года сдана декларация КПН - 16053
с чистого дохода - 5618 тенге, итого в уведомлении-подтверждении -21671 тенге на код 101102
Авансовые платежи за 2007 год 33000 тенге
Сейчас получаем выписку где по коду 101102 переплата, а по коду 101108 недоимка 5618 тенге+пеня
Авансовые до сдачи показали 8250 тенге, а теперь после сдачи мы должны показать не меньше 33 000 тенге, верно? А потом в течении года уже корректировать в сторону увеличения или уменьшения, так что ли?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Авг 04, 2008 18:52:41
|
Сообщить модератору
|
|
И мне пжл подскажите, ТОО создано в феврале, движений никаких, а кпн оплачивает, сдали ф 101.04. теперь, могу я сдать 101.02 чтобы заминусовать эти платежи? или мне нужно заполнять 101.03? отчеты сдали за 1 и 2 кварталы, все по нулям. спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Авг 05, 2008 10:43:36
|
|
|
Нерезидент баланса, 101.04 вы могли сразу пустографкой отправить. Теперь попробуйте допиком 101.04 с минусом отправить если не сядет то 101.02 как основную за предстоящие месяцы тоже с минусом отправить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
natella
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
TJOlzhas
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Янв 19, 2009 12:17:49
|
|
|
Если у Вас БИНа нет , то оставляете поле пустым ( со слов инспекторов НК)
Кто заполнял форму 101.01 в ЭФНО 38 версии , что то не правильно их формула считает авторасчетом: (101.01.001 х 1/4 х (101.01.002/101.01.003)
например : 150 000 х 1\4 х ( 20\30) = 26250
А если пересчитать по калькулятору получается = 25 000
Если сумма КПН большая, то разница существенная, как быть, оставлять по авторасчету или отключать его и забивать свои цифры?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Янв 19, 2009 12:44:24
|
Сообщить модератору
|
|
Я сдаю вручную и ставлю свою цифру по калькулятору наверное нужно свою цифру ставить правильно 25000 же, откуда они взяли 26250. И что-же было БИН и номер налоговой регистрации, вы узнали?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Янв 19, 2009 14:29:15 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Янка говорит: |
|
Если сумма КПН большая, то разница существенная, как быть, оставлять по авторасчету или отключать его и забивать свои цифры? |
Да уж, в форме округлили коэфф. 20/30 до 0,7. У меня, кстати(скорее не к кстати), получилась существенная разница, отправила свой вариант, уведомление пришло с моей, есс-но цифрой. Стою на этом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
пупсик
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
пупсик
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Янв 19, 2009 15:12:40
|
|
|
| пупсик говорит: |
|
вроде бы в элет виде нет, остается в бум виде, сбросьте ссылку, плииз |
есть в электронном, где-то была ссылка на Балансе, сама в субботу скачала и отправила и увед получила...38 версия ЕФНО.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пн Янв 19, 2009 16:02:42
|
Сообщить модератору
|
|
Мы занимаемся оптовой реализаций диз.топлива. В 101.01 7 строке галочку ставит в D недропользователь или нигде не ставить. А номер налоговой регистрации никто не заполнял? спасибо заранее.кто-нибудь может ответить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
yliana
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Янв 20, 2009 15:06:13
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста если мы хотим заявить больше доход на 2009г. , чем в авансовых расчетах на 2008г. ,то в каком расчете лучше отразить доход до сдачи декларации (т.е. до 20 января), или после сдачи декларации?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Вт Янв 20, 2009 15:08:59
|
|
|
Номер налоговой регистрации заполняют те кто нерезиденты, если вы резидент то не надо
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Номер налоговой регистрации заполняют те кто нерезиденты, если вы резидент то не надо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Янв 20, 2009 15:14:17 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| yliana говорит: |
|
в каком расчете лучше отразить доход до сдачи декларации (т.е. до 20 января), или после сдачи декларации |
До сдачи однозначно нет. Она рассчитывается на основе авансовых платежей за 2008 г, как в прочем и в расчете (основном!) после декларации идут 3/4 от авансовых платежей за 2008 г. Больший доход вы можете указать только в дополнительном расчете после сдачи декларации. Его можно сдать в мае и доначислить сколько вам надо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Вт Янв 20, 2009 17:17:09
|
|
|
| Anarka говорит: |
|
А кто скажет 20/30=0,6666 (до четырех цифр) или 0,7 или 0,67? |
Применяйте формулу из формы 101.01:
101.01.001 х 1/4 х (101.01.002/101.01.003)
т.е. сумма КПН по расчетам за 2008г х 1/4 х (20/30)
Например
2 000 000 по всем расчетам за 2008г/4=500 000*20=10 000 000/30=333 333 тг вот правильная цифра, делим на 3 месяца =111 111 тг ежемесячно к уплате.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Янв 21, 2009 12:17:20
|
|
|
скажите а тем кто сдал 101.01 по нулям-я могу отозвать отчет обратно? у меня тоо в 2007 году сгд не большой,в 2008 г убытки и сгд тоже небольшой-я не должна было сдавать расчет 101.01? 
С Ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Ср Янв 21, 2009 12:59:42
|
|
|
[b]Мэл
Может лучше допик попробывать послать в строке где начисления поставить разницу и распределить на три месяца.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
*МАКС*
Можете. Но зачем. он же с 0.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Ср Янв 21, 2009 14:32:23
|
Сообщить модератору
|
|
natali75, как бы вы попробовали сдать допик, если там даже "галочки" такой нет - дополнительный.
Посмотрите сами внимательно на бланк 101.01
Отозвать, боюсь, тоже не получится:
| НК-2009 Статья 69. Порядок отзыва налоговой отчетности говорит: |
1. Налоговая отчетность подлежит отзыву из органов налоговой службы на основании налогового заявления налогоплательщика (налогового агента) об отзыве налоговой отчетности...
...
2. Налогоплательщик (налоговый агент) вправе представить налоговое заявление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, в случаях:
1) отзыва ошибочно представленной налоговой отчетности;
2) отзыва ликвидационной налоговой отчетности - при возобновлении деятельности....
Для целей настоящей статьи ошибочно представленными формами налоговой отчетности признаются формы налоговой отчетности, в которых не указан и (или) неверно указан:
1) код валюты;
2) номер и дата контракта на недропользование;
3) статус резидентства. |
Ликвидационной ту форму не признать никак.
Ошибочной для целей данной статьи тоже не признать, т.к. в тех трех реквизитах, которые приведены выше, ошибок не сделано.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Ср Янв 21, 2009 14:37:10
|
|
|
скажите а тем кто сдал 101.01 по нулям-я могу отозвать отчет обратно? у меня тоо в 2007 году сгд не большой,в 2008 г убытки и сгд тоже небольшой-я не должна было сдавать расчет 101.01? скажите я могу отозвать отчет ссылаясь на ошибочно предоставленную отчетность??
С Ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Ср Янв 21, 2009 15:02:08
|
Сообщить модератору
|
|
Грозит штрафом за невовремя поданную отчетность.
Срок подачи этого отчета 20 января
Если вы отдали на бланке до этого срока, но разнести налоговики его еще не упели, то ваша электронная, конечно, примется СГДС, но датой 21 января.
Автоматом штраф за нарушение сроков.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Ср Янв 21, 2009 15:03:45
|
|
|
попробуйте с инспектором поговорить. может напишите письмо объяснительную. она выставит увед и вы отправите доп.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
если на бумаге не разнесеноо может есть шанс переписать. звоните инспектору
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Ср Янв 21, 2009 15:20:43 Сказали Спасибо❤
|
|
|
*МАКС*
| *МАКС* говорит: |
|
сдал 101.01 по нулям-я могу отозвать отчет обратно? |
Считаю,что в отзыве сданной формы без показателей(0), нет необходимости,ведь у Вас не возникли обязательства по уплате КПН до сдачи Декларации ф, 100.00,а значит не будет претензий со стороны НК.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Профан
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#35 Пт Янв 23, 2009 00:21:58
|
Сообщить модератору
|
|
Люди, кто-нибудь, помогите. Бухгалтерша ушла, а я не знаю как подойти к бухгалтерии вообщем. Как расчитать этот КПН? Я не знаю как это делается и не могу понять надо мне сдавать или нет? И до какого числа его сдают и платят, если что?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Пт Янв 23, 2009 00:53:19
|
Сообщить модератору
|
|
Вас интересуют авансовые платеж по КПН? Тогда вы опоздали, отчет сдавали до 20 января, если вы вообще попадали под авансы.
А Декларация по КПН за 2008 год составляется и сдается до 31 марта 2009 года, уплачивается исчисленный КПН в течение десяти календарных дней после сдачи.
Если вы не знаете, как вообще подойти к бухгалтерии, то лучше вам пригласить нового бухгалтера.
Грамотно собрать Декларацию по КПН не просто. Там много всяких нюансов, в одном сообщении не научить.
Добавлено спустя 53 секунды:
И вообще, это все к вам относится, если у вас ТОО на общеустановленном режиме.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Xenija
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#37 Пн Апр 06, 2009 18:50:45
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! подскажите, пожалуйста, хочу зарегистрировать ТОО с НДС, с момента регистрации в течении 20 дней надо сдать авансовый. надо ли оплачивать заявленную в нем сумму и в какой срок? или можно поставить нули, а дальше как быть с корпоративным на прибыль?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Пн Апр 06, 2009 19:00:40
|
|
|
| Xenija говорит: |
|
с момента регистрации в течении 20 дней надо сдать авансовый |
Не обязательно, Вы можете не подавать авансовый по ст.141 п.2 пп.2 Налог.Кодекса на 2009г.
Кодекс онлайн можно прочитать, ссылка сверху.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
| Елена Т говорит: |
|
Не обязательно, Вы можете не подавать авансовый по ст.141 п.2 пп.2 Налог.Кодекса на 2009г. |
Как в год регистрации (2009) так и на следующий год (2010).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Пн Апр 06, 2009 22:21:10
|
Сообщить модератору
|
|
Всем привет!
Вопрос : закончилась ликвидационная проверка ТОО . проверял НК .
убыток 2007года по акту доказан, теперь по лицевому счету НК после сдачи СГД должна была быть переплата за счет уплоченных авансовых платежей,но однако этой переплаты нет. получается Сгд принят но сумма с минусовым результатом за 2007 год по Сгд не села в лицевой. могу ли я перепровести эту сумму после ликвид.проверки, чтоб отражалась переплата?
помогите , подзарез нужен толковый ответ. у самого уже голова не соображает.
какая вина инспектора.мог бы он исправить все в акте проверки
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Вт Апр 07, 2009 12:04:07
|
|
|
Добрый день! у меня тоже вопрос по КПН.
Организация поставлена по НДС с 2008 г. Но деятельности не было, отчетность пустографка.
Но в этом году деятельность началась с апреля, нужно ли мне сдавать расчет авансовых платежей по КПН на 2009г, и как мне платить КПН. где брать цыфры?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Вт Апр 07, 2009 12:14:12
|
|
|
Постановка по НДС и КПН? Не вижу связи!!! На каком режиме - на общеустановленном?
Если Вы не на упрощенке, то Ежегодно должны подавать расчеты авансовых платежей по КПН и сдавать годовую декларацию 100 формы по КПН, вне зависимости действуете или нет.
На этот год уже сроки прошли и по расчетам до сдачи декларации (101.01 до 20.01.09г) и по годовой декларации(сдача до 31 марта 2009г).
Какой "СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ" (стр.100.00.022) за 2007 год у Вас по 100 форме годовой декларации по КПН?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Вт Апр 07, 2009 12:54:22
|
|
|
Очень извиняюсь. не правильно поставила вопрос, т.е она зарегистрирована с 2008,
но все отчеты сдавала пустографкой, а теперь в расчете авансовых платежей ставить предполагаемую сумму дохода, или как в сообщении пол номером 42. 
Общеустановленный порядок. расчет до сдачи декларации
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Вт Апр 07, 2009 12:56:54
|
|
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня 101.01 ушел с большей суммой чем нужно было (например в прошлом например КПН 8 850 000 было, а я не увила допик и поставила 9 300 000), теперь как мне сдать допик по данной форме, или исправить сумму в Расчете после сдачи Декларации?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Вт Апр 07, 2009 12:57:23 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Котеночек говорит: |
|
Не нужно. Не надо вам сдавать расчетов. Когда будете сдавать ф 100, тода и заплатите КПН. |
Именно так, вправе не подавать по ст.141 п.2 пп.2
Только если к оплате будет большая сумма КПН где потом найдете столько. Может просчитать и потихоньку делать предоплату до сдачи годового?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
| NowBuh говорит: |
|
теперь как мне сдать допик по данной форме |
Допик по 101.01 - посчитайте как должны были составить форму и сумму разницы ставите с минусом в допике.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#47 Вт Апр 07, 2009 13:14:49
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Допик по 101.01 - посчитайте как должны были составить форму и сумму разницы ставите с минусом в допике. |
Просто в ф.101.01 нет строки дополнительная. А только по уведомлению.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Вт Апр 07, 2009 13:29:20
|
|
|
Здравствуйте!
кто мне подскажет, сдала по одной компании 101,01 нулевую, хотя в 2007г. был убыток, (ссылаясь на Налоговый Кодекс что налогоплательщики получившие убыток в 2008г. обязаны сдать расчет), теперь что мне делать? отозвать или сдать 101,02 с примерными суммами, у меня убыток в 2008г. по декларации вышел,
просто в 101,01 нету же никакой суммы, а в 101,02 будут с суммами или можно также нулевую показать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Вт Апр 07, 2009 13:31:55
|
|
|
Anarka
Если не планируете в 2009 г получать прибыль, то сдавайте 101.02 нулевую. Потом всегда есть возможность сдать доп. форму на "+"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
