Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Как отразить дополнительный счет-фактуру за прошлый год в ддекларации по НДС

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам

Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%

Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%

с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300

с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688

Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750

Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.

Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800

Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328

Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Налоговая проверка при закрытии ТОО

Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:

Посмотрите похожие темы
Как отразить депремирование за прошлый налоговый период
Можно выписать дополнительный ЭСФ на ранее выписанный дополнительный ЭСФ?
Корректировка СГД за прошлый год
не пробиты чек за прошлый год 2023
Как в КН сформировать справку за прошлый год


	На главную Энциклопедия Баланса »

Как отразить дополнительный счет-фактуру за прошлый год в ддекларации по НДС

Г2 Нерезидент Баланса

#1 Чт Июн 04, 2009 12:39:10	Сообщить модератору

Здравствуйте подскажите пожалуйста как мне провести дополнительные счет фактуры за прошлый год ведь в этом году ставка НДС 12 % а в доп. выставили 13% со сылкой на счет фактуру которая была выписана в прошлом году. И как это отразиться в 300 форме.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Христина Ивановна Нерезидент Баланса

#2 Чт Июн 04, 2009 12:58:35	Сообщить модератору

Г2 выписываете продолжение к сч.фактуре за прошлый год по ставке 13% и оправляете доп. отчет по ф.300 за прошлый год на дополн. сч.ф. Кроме того вносите коррективы в СГД.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Г2 Нерезидент Баланса

#3 Чт Июн 04, 2009 13:02:41	Сообщить модератору

Счет фактура выставлена апрелем но со сылкой на счет фактуру которая была выставленна в ноябре. Я ее провела апрелем как дополнительная а что дальше то

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3511 Профиль Личное сообщение

#4 Чт Июн 04, 2009 13:05:09

Христина Ивановна говорит:

оправляете доп. отчет по ф.300 за прошлый год на дополн. сч.ф. Кроме того вносите коррективы в СГД.

Зачем же, нет всё делается по факту, включаете в 300 форму как корректировку. И в СГД войдет 2009г только уже минусом.

Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:

Елена Т говорит:

включаете в 300 форму как корректировку

2 квартала 2009г.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Христина Ивановна Нерезидент Баланса

#5 Чт Июн 04, 2009 13:11:44

Сообщить модератору

Елена Т говорит:

2 квартала 2009г.

со ставкой 12%?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3511 Профиль Личное сообщение

#6 Чт Июн 04, 2009 13:13:24

300.00.003 к нему приложение 300.06, по строке 300.06.001. Включите в реестр 300.07 выданных НСФ с минусом.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Христина Ивановна Нерезидент Баланса

#7 Чт Июн 04, 2009 13:13:31

Сообщить модератору

Г2 говорит:

Счет фактура выставлена апрелем

ну если вы сч.ф. выписали апрелем 2009г. то так и надо было писать, что дополнение выписали в этом году.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3511 Профиль Личное сообщение

#8 Чт Июн 04, 2009 13:15:28

Христина Ивановна говорит:

со ставкой 12%?

Нет, раз это корректировка к прошлогодней счет-фактуре то тогда была ставка- 13% её и использовать.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Христина Ивановна Нерезидент Баланса

#9 Чт Июн 04, 2009 13:21:26

Сообщить модератору

Елена Т говорит:

Включите в реестр 300.07 выданных НСФ с минусом

Получается, что дополн.сч.ф. не прошли в прошлом году и она их в этом году еще должна показать в реестре с минусом?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3511 Профиль Личное сообщение

#10 Чт Июн 04, 2009 13:27:46

Христина Ивановна говорит:

что дополн.сч.ф. не прошли в прошлом году

Ими тогда "и не пахло" еще, сделали возврат в этом году прошлого товара.
Поэтому входит в отчеты этого года, но ставка прошлогодняя.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Христина Ивановна Нерезидент Баланса

#11 Чт Июн 04, 2009 13:29:25	Сообщить модератору

им не возврат сделали, а она выписала дополнения к прошлогодней сч.ф.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Г2 Нерезидент Баланса

#12 Чт Июн 04, 2009 13:29:34	Сообщить модератору

Почему с минусом? выставили в прошлом году на 20000 + в этом году дали доп. еще на 400 тг и указали ставку 13%

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3511 Профиль Личное сообщение

#13 Чт Июн 04, 2009 13:33:04

Ха приехали , тогда это просто-напросто следующая реализация, и никакая она не дополнительная Добавлено спустя 56 секунд: И ставка должна быть 12% какая действует в этом году

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Христина Ивановна Нерезидент Баланса

#14 Чт Июн 04, 2009 13:34:35	Сообщить модератору

ну если они товар отдали, но недовыписали, я так поняла. Добавлено спустя 54 секунды: т.е.факт реализации недооформлен и по отчету недопроведен.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3511 Профиль Личное сообщение

#15 Чт Июн 04, 2009 13:37:17

Значит Христина Ивановна Вы были правы,

Христина Ивановна говорит:

выписываете продолжение к сч.фактуре за прошлый год по ставке 13% и оправляете доп. отчет по ф.300 за прошлый год на дополн. сч.ф. Кроме того вносите коррективы в СГД.

Христина Ивановна
Вы между строк читаете Very Happy

что-то я упустила Sad

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Христина Ивановна Нерезидент Баланса

#16 Чт Июн 04, 2009 13:38:14	Сообщить модератору

Елена Т, я тебя очень люблю, поэтому не сержусь.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3511 Профиль Личное сообщение

#17 Чт Июн 04, 2009 13:39:02

И тему Г2 не ту выбрали :evil: , ведь это не "Возврат товара"

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Г2 Нерезидент Баланса

#18 Чт Июн 04, 2009 13:40:09	Сообщить модератору

фирма оказала нам услуги в прошлом году на 20000 но в этом году они пересмотрели тарифы за прошлый год и выставили нам еще счет фактуру на 400 тг со сылкой что это доп к счет фактуре за ноябрь 2008г. и этой счет фактуре указывют 13%

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Христина Ивановна Нерезидент Баланса

#19 Чт Июн 04, 2009 13:41:50

Сообщить модератору

Г2 говорит:

но в этом году они пересмотрели тарифы

прошлогодние тарифы они не имели права пересматривать в этом году да еще вам что-то предъявлять и это уже другая тема.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Арзигуль Нерезидент Баланса

#20 Чт Июн 18, 2009 11:10:34	Сообщить модератору

Здравствуйте! у меня к вам вопрос. Впервый раз столкнулась с возвратом товара и возвратом НДС в 2009 году. Работаем по договору реализации (если товар не продадут, то его возвращают). Выписала с/фактуру в мае 2009 года, теперь в июне возврат товара. Я выписываю минусовую счет фактуру. Как эту счет фактуру отражать в 300 форме, в каком приложении? И еще если возвращает товар ИП, которое не явл. плательщиком НДС, тоже выписывать минусовую счет фактуру?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

esiphi Лучший спасатель 2013 Спасибки: +5733 Профиль Личное сообщение

#21 Чт Июн 18, 2009 12:08:15

Арзигуль

Арзигуль говорит:

возврат товара в 2009 году

Арзигуль говорит:

отражать в 300 форме, в каком приложении

Возврат товара отражается в ф.300.0,стр.300.06.001 и сответственно в ф.300.00стр.300.00.003.
Выписанные Вами СФ на возврат товара,предназначены для покупателей,которые отражают их ф.300.06 стр.300.06.017 и соответствено в ф.300.00 стр.300.00.018.(конечно,те которые ранее взяли в зачет НДС по приобретенным товаром.).
С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz