| ФОРМА 100.12
|
zarina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#102 Вт Мар 18, 2008 15:17:47
|
Сообщить модератору
|
|
| zarina говорит: |
|
Добрый день,подскажите пж в какую строку отнести расходы по страх ОГПО? |
100.12.003H, причем только часть, относящуюся к отч.году. Оставшуюся сумму отразите в стр.100.12.012 (через доп.форму к стр.100.12.005Н)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#103 Вт Мар 18, 2008 15:27:43
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
Vad писал(а):
Добрый день! Мы уплатили лиценз.сбор за право занят.опред.видами деятельности, чтобы ввезти ядохимикат из РФ. Ст-ть этого сбора была отнесена на себестоимость товара. А как отразить этот лиценз. сбор в декларации 100.00? В строке 100.12.003В? Тогда какой РНН указывать в доп.форме к этой строке? В стр.100.00.031 (Налоги)? Но это не налог, а сбор.
И еще. Как отразить в 100.00 расходы на таможенные платежи? В методичке "Таможня дает добро" сказано, что тамож.платежи указываются в дополнит.формах к деклар.100.00 с указанием РНН налогоплательщика. Это что, наш РНН указывать?
Я всю жизнь ставлю в графу 100.12.003А или В. РНН налогового комитета, куда было уплачено (на квитанции всегда пишется) |
А я почему то решила посадить в строку S- прочие расходы, т.к. подумала что это и не мат.затраты и не налоги. Как я понимаю приложение 100.12.003 А это мат.затраты верно ведь?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#104 Вт Мар 18, 2008 15:28:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Asya говорит: |
|
Гость,здесь есть не одна тема по курсовой разнице..по поиску) |
это же вопрос по 100 форме
| Vad говорит: |
|
Люди добрые! Какие еще мнения будут? |
я указываю РНН Налогового комитета
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#105 Вт Мар 18, 2008 17:26:24
|
|
|
| Lapka говорит: |
|
Меня тоже долго мучил этот вопрос, задавала его в теме, но ответа не получила. сначала отнесла на налоги, но при проверке отнесенных на вычеты затрат, сумма не совпала с себестоимостью проданных товаров по бух.учета, да оно в принципе и логично, часть товара продано, часть на складе спокойненько лежит с моей -то суммой таможенных сборов... исходя из этого внесла я эту сумму в 12 приложение с РНН налоговой и считаю что поступила верно |
А я задавала этот вопрос в теме 1С, и мне ответили что эту сумму нужно отнести в налоги.У меня она автоматом вылезла в 1С и я думала что программа не правильно посчитала.Но вышел не отдельно таможенный сбор,а сбор+таможенное оформление и что это все делить по поставщикам?
А импорт вышел по цене поставщика .Как правильно это все разложить ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#106 Вт Мар 18, 2008 18:06:36
|
|
|
А если таможенные сборы и платежи идут на увеличение с-ти ОС, то я так понимаю, что все это укажется в 100.22, и наверно, не надо показывать их в 100.12, правильно? а если на с/ст товаров, мат-в то если их всех по РНН разбить, а в 100.12.003А или В указать с/ст от поставщика, то в общем-то форма все-равно должна пойти?
И еще, если судить по переписке на форуме, то сбор за легализацию надо относить в 100.12?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ксюшка222
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#108 Ср Мар 19, 2008 16:14:20
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
Добрый вечер всем, кто на сайте! Помощь нужна!!!! Споткнулся при заполнении 12 приложения. ТМЗ на начало нет, на конец есть, в том числе незавершенное производство. Куда в 12 форме (в какую строку) заносить з/п рабочих, соцналог и соцотчисления, которые заняты в строительстве этой незавершенки, если эти расходы отнесены на стоимость объекта незавершенного строительства? Если никуда - у меня цифири не бьются... Ничего не пойму... Помогите!!! |
В 100.12.010
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#109 Ср Мар 19, 2008 17:17:48
|
|
|
опять у меня возник вопрос по поводу отражения данных прил 12: по разделительному балансу был передан товар, соответственно, дохода нет, но и расхода (на вычет) нет, а в остатке товара тоже нет!!!эта сумма уменьшает увеличивает вычеты по реал.тов. 100.12.013 , как быть, где их отразить? может их надо показать в стр.100.12.011, чтобы скорректировать сумму вычетов? Помогите!!!
Добавлено спустя 17 минут 33 секунды:
Но если я эту сумму поставлю в 100.12.011, то я и НДС по этой сумме в зачет не должна брать...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#110 Чт Мар 20, 2008 10:40:06
|
|
|
| Мелена говорит: |
опять у меня возник вопрос по поводу отражения данных прил 12: по разделительному балансу был передан товар, соответственно, дохода нет, но и расхода (на вычет) нет, а в остатке товара тоже нет!!!эта сумма увеличивает вычеты по реал.тов. 100.12.013 , как быть, где их отразить? может их надо показать в стр.100.12.011, чтобы скорректировать сумму вычетов? Помогите!!!
Добавлено спустя 17 минут 33 секунды:
Но если я эту сумму поставлю в 100.12.011, то я и НДС по этой сумме в зачет не должна брать... |
Кто-нибудь, пожалуйста, выскажитесь на эту тему!!! На данный момент у меня загвоздка только в этом, все остальное уже "пошло"...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#111 Чт Мар 20, 2008 13:57:46
|
|
|
здравствуте,вопрос в следующем:ф100 приложение 12 : ТМЦ на начало(100.12.001) минус ТМЦ на конец(100.12.002) + приобретенно товаров(100.12.003) должна совпадать с суммой себестоимости проданного товара(счет 801)?
В программе 1С списывает себестоимость с 801 счета.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
zarina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#112 Пт Мар 21, 2008 16:43:43
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день,подскажите пж,в форме 100,12,005 Н у меня вышла сумма расход б.п которые я закрываю в этом году,а также в форме 100.12.003 Н вышла эта же сумма (т.к страх. по ГПО) я когда закрывала расх.буд.периодов перекинула на сч 7211(расх.по страх премиям).Получается у меня одна и таже сумма дважды идет на вычеты,где у меня ошибка?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#113 Пт Мар 21, 2008 17:02:08
|
|
|
| zarina говорит: |
|
Добрый день,подскажите пж,в форме 100,12,005 Н у меня вышла сумма расход б.п которые я закрываю в этом году,а также в форме 100.12.003 Н вышла эта же сумма (т.к страх. по ГПО) я когда закрывала расх.буд.периодов перекинула на сч 7211(расх.по страх премиям).Получается у меня одна и таже сумма дважды идет на вычеты,где у меня ошибка? |
У меня примерно такая же ситуация: в прошлом году прежний бухгалтер поставил авансовые платежи по подписке ББ на РБП, а я в этом году перекинула их на авансы, но на начало года я должна поставить в 100.12.005Н сумму, к-я была на конец 2006г., а в доп.100.12.005Н по стр.F поставила сумму к-у перенесла на авансы с минусом (не знаю правильно ли, но сделала так), а в Вашем случае, если не было остатков РБП на 01.01.07г., по 100.12.005Н, то тогда просто где-нибудь уберите: или в 100.12.005Н или 100.12.003Н, кстати посмотрите ББ 3-4 2008г., там есть пример.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
| Kitunya говорит: |
|
Посмотрите внимательно там же не отсроченный КПН а временная разница? |
Извините, ну я не правильно выразилась - отсроченный КПН считается от врем.разн. по ставке, действ. в отч.периоде. но сам КПН отср. в сверке не отражается
Добавлено спустя 7 минут:
| Мелена говорит: |
|
А уменя такой впрос: фин.помощь коммерческой организации, возвратная, естественно, без уплаты вознаграждения, в ОДД 100.41 в деятельность финансовую ставится? |
простите, я плохо просмотрела форму, увидела - в инвест.деят.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#114 Пт Мар 21, 2008 19:40:33
|
|
|
| zarina говорит: |
|
Добрый день,подскажите пж,в форме 100,12,005 Н у меня вышла сумма расход б.п которые я закрываю в этом году,а также в форме 100.12.003 Н вышла эта же сумма (т.к страх. по ГПО) я когда закрывала расх.буд.периодов перекинула на сч 7211(расх.по страх премиям).Получается у меня одна и таже сумма дважды идет на вычеты,где у меня ошибка? |
А я вообще не пойму, если заполнять приложение к графе 100.12.003Н, то как же расходы будущих периодов попадут в 100.12.012? По страховке?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#115 Вс Мар 23, 2008 14:15:41
|
Сообщить модератору
|
|
| S76 говорит: |
|
А я вообще не пойму, если заполнять приложение к графе 100.12.003Н, то как же расходы будущих периодов попадут в 100.12.012? По страховке? |
100.12.012- указывается сумма РБП на конец периода, подлежащая отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды, а в строке 100.12.003 Н- указывается сумма страховых премий за отчетный налоговый период.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#116 Пн Мар 24, 2008 00:04:35
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. У меня вопрос по поводу номера налоговой регистрации нерезидента (доп. ф. к 100.12.003): где его взять? На этой ветке прочитала, что надо смотреть в заявлении на перевод. Но там в строке РНН/ИНН (если имеется) ничего не стоит. Но в строке РНН/ИНН банка бенефициара стоит: ас. 04-403-050. Это то или не то?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#118 Пн Мар 24, 2008 01:28:21
|
|
|
а не проще позвонить вашим поставщикам, я например так и сделала, так как не в контракте, не в инвойсе не нашла, хотя потом сверила полученный ИНН с тем что указан в их таможенной декларации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#121 Вт Мар 25, 2008 19:30:51
|
|
|
| Гость говорит: |
|
У меня вопрос по поводу номера налоговой регистрации нерезидента (доп. ф. к 100.12.003): где его взять? |
По нерезидентам (Россия) наши банки трубуют заполнять их ИНН, а по остальным странам не требуют.
Остается только всех обзванивать!!!
Я вот уже обзвонила штук 15 поставщиков, 8 из которых мне написали этот номер и обещали выслать по факсу подтверждение!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#122 Пн Мар 31, 2008 11:15:41
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите, пожалуйста.
При проверке декларации выдает замечание ко всем доп.формам к приложению 12.
Например:
100.12.003М
Графа С: встроке: Поле должно быть обязательно заполнено!
Как так? Ведь у меня казахский контрагент и стоит РНН. Зачем заполнять графу С?
Из-за этой ошибки не дает отправить декларацию 
Добавлено спустя 19 минут 8 секунд:
И еще проблема.
Откуда берется цифра в строке 100.00.021.Н ?
То есть я знаю из какой строки она должна встать. Но в строке 100.12.015 у меня ничего не стоит. А программа откуда то берет цифру, и при чем не маленькую.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#123 Пн Мар 31, 2008 11:41:04
|
Сообщить модератору
|
|
| ГБ33 говорит: |
Помогите, пожалуйста.
При проверке декларации выдает замечание ко всем доп.формам к приложению 12.
Например:
100.12.003М
Графа С: встроке: Поле должно быть обязательно заполнено!
Как так? Ведь у меня казахский контрагент и стоит РНН. Зачем заполнять графу С?
Из-за этой ошибки не дает отправить декларацию
Добавлено спустя 19 минут 8 секунд:
И еще проблема.
Откуда берется цифра в строке 100.00.021.Н ?
То есть я знаю из какой строки она должна встать. Но в строке 100.12.015 у меня ничего не стоит. А программа откуда то берет цифру, и при чем не маленькую. |
Да не обращайте внимание. Убирите эти цифры и отправляйте декларацию. Это просто ошибки в авторасчете в программе. Причем не единственные.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#125 Сб Апр 05, 2008 15:25:31
|
Сообщить модератору
|
|
И снова про закуп ТМЦ на рынках с оформлением закупочного акта. В прошлые годы я указывала РНН физ.лица (поскольку было всего 2-3 акта), а сейчас при заполнении 12 приложения обратила внимание на подсказку, что "по расходам произведенным в отношении физ.л. не являющихся ИП, в графе В указывается их количество, а данные графы С отражаются единой суммой".
С/но п.3 ст.373 "физ.л., осуществляющие деятельность на основе разового талона ... освобождаются от регистрации в качестве ИП".
То есть, я могу при заполнении в гр.В вместо РНН указать количество физ.л. по закупочному акту? А как потом быть с камеральным контролем, типа "РНН несуществующего налогоплательщика"? Вопрос прямо-таки злободневный. У меня порядка 70 физ.лиц на которых оформлены закуп.акты и вбивать РНН каждого очень не хочется (тем более не всегда разберешь, почерк тот еще). Подскажите кто-нибудь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#128 Ср Фев 25, 2009 13:03:19
|
|
|
Marfa
Меня тоже этот вопрос интересует, и в прошлом году интересовал.
В прошлом году, пересмотрев ББ за разные годы, ставила убытки со знаком "минус".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#131 Ср Фев 25, 2009 13:29:59
|
Сообщить модератору
|
|
*МАКС*
Перенесенные с прошлых лет убытки отражаются по строке 100.00.046
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
lexx
если в приложении 100.12.003 ставлю с минусом , то проверка ЭФНОвская ругается что значения не совпадают с результатом расчета???
ситуация такая, в 2007 убыток, в 2008 тоже, в каких графах ставить знак "минус"? и в С и в D, и в Е?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Алия Алдажарова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#133 Ср Фев 25, 2009 14:02:11
|
Сообщить модератору
|
|
Наверное я туплю дико, но:
если в графе С ставить с минусом, то и в само 12 приложение надо переносить с минусом, но из приложения 12 эта сумма ухожит в строку 100.00.46, где должна быть положительной иначе мои убытки уменьшаются, то есть (100.00.042 - 100.00.045 - 100.00.046), в моем случае: -1 300 000 - 0 - (-90 000) = 1 210 000, а на самом деле у меня - 1390 000
и где же я со знаком напутала?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Алия Алдажарова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#135 Ср Фев 25, 2009 14:11:45 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Marfa
я прошлом году тоже с этой проверкой билась, в итоге решила ставить убытки с минусом, исходя иэ того что у меня перенос убытков был за 2 года, а по 2007 году доход, если всё ставить с плюсом, тогда не понятно где доход, а где убыток, но при этом в самом приложение (в прошлом году 27 приложение) сумму переноса убытка ставила с плюсом, потому что в декларации эта сумма должна отниматься, а если ставить её с минусом, то она прибавляется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#136 Ср Фев 25, 2009 15:24:00
|
|
|
скажите а в 100.12.003 - если у нас убыток только с 2008 года,в графе налоговый период мне ставить 2008г,а со следующего года если убыток в 2009 году будет ставить 2008,2009, а если в 2009 прибыль будет то тогда как?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#137 Ср Фев 25, 2009 15:51:42 Сказали Спасибо❤
|
|
|
за 2008 год заполняете
гр.D сумма убытка, гр.Е сумма убытка
в 2009 сумма убытка за 2008 год, указанная вами в гр.Е, будет указываться уже в гр.С
если убыток по 2009 году
2008 год гр.С= гр.Е
2009 год гр.D сумма убытка, гр.Е сумма убытка
если доход по 2009 году
2008 год гр.С, гр.Е если доход перекрыл убыток, то ноль, если нет, то указывается оставшийся убыток
2009 год гр.D сумма дохода
По карйней мере я указывала так.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#139 Ср Июл 08, 2009 04:08:38
|
|
|
Доброе утро всем!Не разрешеный зачет по НДС как отразить в ф100,под каким РНН?
Правда ли что есть разьяснение что можно отразить под своим РНН
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#140 Ср Июл 08, 2009 09:20:29
|
|
|
Из сообщения не понятно что за зачет. Если вы приобрели то что не участвует в предпринимательской деятельности и не относится на вычеты то и НДС не берете на вычет. Если вы не плательщик НДС то берете на вычет всю сумму по документу и в учете тоже не всю сумму одной проводкой например 7211-3310.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
опечаталась извиняюсь на все сумму
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#141 Ср Июл 08, 2009 09:38:34
|
|
|
natali75! Не разрешенный зачет имеется ввиду ,связанный с предпринимательской деятельностью.Раздельный метод начисления, по облаг оборотам-зачет,по освобожденым -на товары,материалы и тд ,а потом -на вычеты по мере реализации ,а вот по общему обороту -по удельному весу .Так вот получается не разрешенный оборот по уд весу идет на вычеты .Как это отразить,выбирать всех поставщиков и цеплять к приобретению или есть говорят разьяснения и можно под своим РНН отразить в ф100
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#142 Ср Июл 08, 2009 10:52:29
|
Сообщить модератору
|
|
natali75, при пропорциональном методе и при наличии необлагаемых оборотов НДС в зачет идет по удельному весу.
Оставшийся НДС идет на вычеты.
alenalev14, я думаю, что не критично.
Отражать его по строке со всеми налогами - тоже вроде как не корректно.
Я думаю, что если вы объясните, почему вы отразили собственный РНН в 12 приложении, у налоговиков вопросы отпадут.
Вы же на вычеты его правомерно взяли.
А даже если и отразили не втом приложении (хотя я считаю, что там и нужно), то ведь за это штрафов не предусмотрено.
По поводу разъяснения - официального я не видела. Похожее разъяснение было в ББ в незапамятных мохнатых годах, но на него тоже ссылаться - все равно что и на собственное мнение.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
| alenalev14 говорит: |
|
Как это отразить,выбирать всех поставщиков и цеплять к приобретению |
Да застрЕлитесь!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#143 Чт Июл 09, 2009 09:38:00
|
|
|
Elis!Спасибо Вам/спасибку нажала/. Только по чему Вы
natali75 поясняете ,что при пропорциональном методе .У меня же раздельный ,я писала и там тоже образуется зачет по уд.весу .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
