Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Почему возникло дебетовое сальдо по НДС?

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 17 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2025г.
до 17ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2025 г.
до 17 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2025г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2025 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам

Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%

Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%

с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048

с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750

Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.

Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.

Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488

Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.

Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5; с 13.10.25. 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Налоговая проверка при закрытии ТОО

Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:

Посмотрите похожие темы
Почему на счете 1610 осталось дебетов...
После возврата товара возникло минусовое сальдо на счете учета товаров
1с 7.х: Ошибка -при закрытии периода ...
Кредитовое и дебетовое сальдо по з\п уволенных сотрудников
Как грамотно убрать дебетовое сальдо по соцналогу?


	На главную Энциклопедия Баланса »

Почему возникло дебетовое сальдо по НДС?

Аквамарин Нерезидент Баланса

#1 Чт Авг 20, 2009 18:10:42	Сообщить модератору

Доброго времени суток! Подскажите, профи, почему у меня возникло дебетовое сальдо по НДС? Недоплата?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

DreamDi Резидент Баланса Спасибки: +607 Профиль Личное сообщение

#2 Чт Авг 20, 2009 18:14:02

закрытие периода не пробовали перепровести?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3574 Профиль Личное сообщение

#3 Чт Авг 20, 2009 18:15:58

У Вас зачетного НДС было всего лишь 417890, а сделали зачет на сумму намного больше 423456 тенге, вот и выходит что сумма НДС перекрыта больше чем надо. Может удалили какое-то поступление в этот период и НДС с этой суммы и исчезла?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Каимова Ольга Эксперт-модератор Спасибки: +423 Профиль Личное сообщение

#4 Чт Авг 20, 2009 18:17:53

Аквамарин
если не помогло

DreamDi говорит:

закрытие периода не пробовали перепровести

то вопрос к программистам.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Аквамарин Нерезидент Баланса

#5 Чт Авг 20, 2009 18:19:55

Сообщить модератору

Елена Т говорит:

У Вас зачетного НДС было всего лишь 417890, а сделали зачет на сумму намного больше 423456 тенге, вот и выходит что сумма НДС перекрыта больше чем надо.

Здравствуйте, Елена! да, на самом деле, пресчитав вручную, выхожу на сумму 417890, а вот откуда взялась сумма 423455 - ума не приложу? Подскажите, пожалуйста, может, есть проверочный вариант?

DreamDi говорит:

закрытие периода не пробовали перепровести?

сделала - и вот вылезло (раньше не было).

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3574 Профиль Личное сообщение

#6 Чт Авг 20, 2009 18:22:03

Нет, вопрос в том что когда то было в зачете именно сумма 423456, а сейчас почему то стало 417890

Елена Т говорит:

Может удалили какое-то поступление в этот период и НДС с этой суммы и исчезла?

Период то 1кв2007г, и закрытие периода не сформирует сумму к зачету намного больше чем есть на самом деле.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

DreamDi Резидент Баланса Спасибки: +607 Профиль Личное сообщение

#7 Чт Авг 20, 2009 18:23:13

а со счета 3130 какая сумма ушла? 423456? Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Елена Т если бы удалили документ, разве закрытие периода не пересчитало бы все?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3574 Профиль Личное сообщение

#8 Чт Авг 20, 2009 18:25:16

Да, пересчитало бы.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Аквамарин Нерезидент Баланса

#9 Чт Авг 20, 2009 18:25:35

Сообщить модератору

DreamDi говорит:

а со счета 3130 какая сумма ушла? 423456?

да, 423456

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3574 Профиль Личное сообщение

#10 Чт Авг 20, 2009 18:26:07

Анализ счета лучше сделайте и посмотрим откуда и куда ушло.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Аквамарин Нерезидент Баланса

#11 Чт Авг 20, 2009 18:27:23	Сообщить модератору

ой-ей-ей, что же я наделала....

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3574 Профиль Личное сообщение

#12 Чт Авг 20, 2009 18:27:47

Аквамарин говорит:

да, 423456

Это уже после перепроведения закрытия периода? А зачем старый период то трогали Sad

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Аквамарин Нерезидент Баланса

#13 Чт Авг 20, 2009 18:29:54	Сообщить модератору

добавляю..

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3574 Профиль Личное сообщение

#14 Чт Авг 20, 2009 18:30:57

Проверьте 300ф за этот период - какая сумма НДС в зачет указана, 417890 или 423455? Если 417890 то ничего страшного, а если 423455 нужно крыжить реестры - и узнаете что за НСФ исчезла.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Аквамарин Нерезидент Баланса

#15 Чт Авг 20, 2009 18:31:50

Сообщить модератору

Елена Т говорит:

Это уже после перепроведения закрытия периода? А зачем старый период то трогали

задалась целью перепроверить себя

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3574 Профиль Личное сообщение

#16 Чт Авг 20, 2009 18:32:02

Аквамарин говорит:

добавляю..

Ничего не дало, см.пост 14.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Аквамарин Нерезидент Баланса

#17 Чт Авг 20, 2009 18:33:40

Сообщить модератору

Елена Т говорит:

Если 417890 то ничего страшного, а если 423455 нужно крыжить реестры - и узнаете что за НСФ исчезла.

проверила - указана 417890, придется крыжить реестры.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

DreamDi Резидент Баланса Спасибки: +607 Профиль Личное сообщение

#18 Чт Авг 20, 2009 18:33:49

может вспомните, что что-то там меняли? есть журнал регистрации (меню "Сервис"), где можно просмотреть последние действия пользователей. Добавлено спустя 49 секунд: Аквамарин нет, в этом случае крыжить не надо Добавлено спустя 44 секунды: ведь получается, что и в программе (дебет 1420) и в реестре одинаковые цифры - правильные.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Аквамарин Нерезидент Баланса

#19 Чт Авг 20, 2009 18:36:23	Сообщить модератору

да, дело в том, что я добавляла операцию НДС за нерезидента Дт 1420 - Кт 3130. Затем прочитала, что НДС за нерезидента не начисляется, а сразу берется в зачет при его уплате (Дт 3130, 1420 - Кт 1030). Пришлось удалить операцию по начислению.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3574 Профиль Личное сообщение

#20 Чт Авг 20, 2009 18:36:34

DreamDi говорит:

нет, в этом случае крыжить не надо

Вот-вот. Значит надо исправить проводку по закрытию вручную что-ли
Дт3130 Кт1420 (-5565,36)
Тогда встанет на место. Сверьте сч.3130 потом с балансом и с лицевым счетом по НДС, должно сходиться.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

DreamDi Резидент Баланса Спасибки: +607 Профиль Личное сообщение

#21 Чт Авг 20, 2009 18:37:58

Аквамарин т.е. вы добавили операцию по НДС, перепровели, а потом удалили операцию и сформировали оборотку? попробуйте еще раз перепровести

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3574 Профиль Личное сообщение

#22 Чт Авг 20, 2009 18:37:59

Аквамарин говорит:

Пришлось удалить операцию по начислению.

А не надо было.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Аквамарин Нерезидент Баланса

#23 Чт Авг 20, 2009 18:38:04	Сообщить модератору

неужели перепроведение закрытия периода так влияет на операции?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3574 Профиль Личное сообщение

#24 Чт Авг 20, 2009 18:38:52

Верните начисление НДС по нерезиденту.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

DreamDi Резидент Баланса Спасибки: +607 Профиль Личное сообщение

#25 Чт Авг 20, 2009 18:39:24 Сказали Спасибо❤

цифры то меняются.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Аквамарин Нерезидент Баланса

#26 Чт Авг 20, 2009 18:39:32

Сообщить модератору

DreamDi говорит:

т.е. вы добавили операцию по НДС, перепровели, а потом удалили операцию и сформировали оборотку? попробуйте еще раз перепровести

все сделала.
"висит".

Елена Т говорит:

А не надо было.

Елена?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

DreamDi Резидент Баланса Спасибки: +607 Профиль Личное сообщение

#27 Чт Авг 20, 2009 18:40:19

Елена Т говорит:

Верните начисление НДС по нерезиденту.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3574 Профиль Личное сообщение

#28 Чт Авг 20, 2009 18:41:17

Аквамарин говорит:

что я добавляла операцию НДС за нерезидента Дт 1420 - Кт 3130

Верните.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Аквамарин Нерезидент Баланса

#29 Чт Авг 20, 2009 18:41:20

Сообщить модератору

Елена Т говорит:

Верните начисление НДС по нерезиденту.

хорошо, сейчас сделаем

Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:

м-даа, теперь 6072 черным по дебету....

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3574 Профиль Личное сообщение

#30 Чт Авг 20, 2009 18:54:00

А сумма проводки какая была? Анализ опять давайте.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

DreamDi Резидент Баланса Спасибки: +607 Профиль Личное сообщение

#31 Чт Авг 20, 2009 18:58:04

скорее всего эта же сумма...

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Аквамарин Нерезидент Баланса

#32 Пт Авг 21, 2009 14:54:41

Сообщить модератору

Елена Т говорит:

Значит надо исправить проводку по закрытию вручную что-ли
Дт3130 Кт1420 (-5565,36)
Тогда встанет на место. Сверьте сч.3130 потом с балансом и с лицевым счетом по НДС, должно сходиться.

До сих пор бьюсь над загадочной суммой -5565,36, но когда сделала эту операцию, все встало на свои места, только конечное сальдо изменилось. Правомерна ли данная проводка?
Ну откуда взялась эта сумма 423455???? Откуда??

Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:

Никто не в силах помочь?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Аквамарин Нерезидент Баланса

#33 Пт Авг 21, 2009 17:14:55	Сообщить модератору

А вот какая картина во втором квартале 2007 года

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3574 Профиль Личное сообщение

#34 Пн Авг 24, 2009 10:34:52

Во 2м квартале закрылась и хорошо. Сверьте НДС по дебету сч.1420 и НДС в зачет по 300 форме, чтобы расхождений не было.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Аквамарин Нерезидент Баланса

#35 Пн Авг 24, 2009 10:43:09

Сообщить модератору

Елена Т говорит:

Во 2м квартале закрылась и хорошо. Сверьте НДС по дебету сч.1420 и НДС в зачет по 300 форме, чтобы расхождений не было.

Доброе утро, Елена! Да, все сходится и расхождений нет за 2 квартал. Но вот те 5 с лишним тысяч отражены по счету 3130 с минусом. Это нормально? И, может, зря я так заморачиваюсь?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Эксперт-модератор Спасибки: +3574 Профиль Личное сообщение

#36 Пн Авг 24, 2009 10:56:41 Сказали Спасибо❤

Елена Т говорит:

И, может, зря я так заморачиваюсь?

Елена Т говорит:

закрылась и хорошо

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz