| Камеральный контроль по 100 форме.Ошибка - завышение суммы по оплате труда
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Пт Сен 11, 2009 11:16:16
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=249334#249334
Получили увед.по 100 форме за 2006 г. Ошибка - завышение суммы расходов по оплате труда и соц.выплаты, относимых на вычеты. Сумма расхождения - именно сумма расходов на оплату труда. Инспектору показываю приложения 10 и 18, которые соотв.факту, но мне говорят, что эти расходы учитываются по такой формуле:
100.10.004+100.18.006< 600.01.042+600.01.043+201.00.010Е Кто что думает по этому поводу? Во-первых в 600 форме я таких строк не вижу, а во-вторых какая может быть методика расчета, должны ведь браться фактические цифры.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Сен 11, 2009 12:47:37
|
Сообщить модератору
|
|
Ведмедь
Объясните почему расходы учитываются по такой формуле:
100.10.004+100.18.006< 600.01.042+600.01.043+201.00.010Е
строка 600.01.042 же не итоговая, почему камеральный привезали к ней, а не к 600.01.044 (куда она суммируется).
Я заполнила приложение к 600-ой, отнесла, а инспектор требует, чтобы я сумму по ОПВ (строка 600.01.017) отразила не в 600.01.044, а в 600.01.042 строке.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Сен 11, 2009 13:02:47
|
Сообщить модератору
|
|
| oksi@d говорит: |
|
инспектор требует, чтобы я сумму по ОПВ (строка 600.01.017) отразила не в 600.01.044, а в 600.01.042 строке. |
Конечно, неправильно требует. В 600.01.44 ( сумма строк с 017 по 042.) Получится, что ОПВ 2 раза сядут в итоги.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Ноя 23, 2009 16:44:22
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день
в извещении по камеральному контролю по КПН указано "завышение суммы расходов по оплате труда и на социальные выплаты"
сверка идет между:
1. Декларация по КПН 100,12,004 Расходы по оплате труда плюс 100,00,030 Расходы на социальные выплаты
2. приложение "перечень выплат физ лицам, облагаемых и не облагаемых соц налогом" к декларации по соц налогу 600,00 за 4 квартал 2006 года. (600,01,001 + 600,01,044)
Компания имеет филиал, за который сдавалась форма 601,01 "расчет суммы социального налога" При этом вышеуказанного приложения к этому расчету не существует.
Правильно ли я понимаю, что:
1. Приложение к декларации 600,00 за 4 квартал сдается только по данным Головного предприятия, суммы филиала в данном приложении не учитываются?
2. сумма по строке 600,01,017 "обязательные пенсионные взносы" должна исключаться при сверке расходов в декларации по КПН и декларации по соц налогу?
Заранее спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Ноя 24, 2009 08:56:10
|
Сообщить модератору
|
|
Nat_ok
| Nat_ok говорит: |
|
1. Приложение к декларации 600,00 за 4 квартал сдается только по данным Головного предприятия, суммы филиала в данном приложении не учитываются? |
Ф.600.01 "Перечень выплат физ.лицам облагаемых и необлагаемых соц.налогом(Приложение №1 к декларации) заполняется на основании показателей ф.201 "Расчета по ИПН" и в данном приложении должны найти отражение доходы и работников филиала за год т.е. в ф. 600.01 отражаются показатели по предприятию в целом. (2008).
| Nat_ok говорит: |
|
2. сумма по строке 600,01,017 "обязательные пенсионные взносы" должна исключаться при сверке расходов в декларации по КПН и декларации по соц налогу? |
Вопрос не понял.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Ноя 24, 2009 10:27:46 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Nat_ok говорит: |
сумма по строке 600,01,017 "обязательные пенсионные взносы" должна исключаться при сверке расходов в декларации по КПН и декларации по соц налогу?
|
Она входит в расчет. Расходы по оплате труда в форме 2008г стр.100.08.004=600.01.043+600.01.044
А в стр.600.00.044 входит стр.600.01.017
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
| Елена Т говорит: |
|
стр.600.00.044 |
=600.01.044.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Ноя 24, 2009 16:07:00
|
|
|
Да, т.к. 600.01.001-600.01.016 суммы доходов облагаемые соц.налогом,
| Nat_ok говорит: |
|
нужно было заполнять за минусом пенсионки |
и за минусом пр. необлагаемых доходов указанных в стр.600.01.017-600.01.042.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Сб Дек 12, 2009 14:21:57
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т
| Елена Т говорит: |
|
Расходы по оплате труда в форме 2008г стр.100.08.004=600.01.043+600.01.044 |
У меня такой вопрос: а как же быть с расходами по оплате временной нетрудоспособности, ведь в ф.600.00 они отражаются в строке 600.01.014, а в ф.100.00 за 2008г. выделины в отдельное 11 приложение и т.о. в стр.100.08.004 не могут входить? или я что-то неправильно понимаю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Фев 18, 2010 17:35:46
|
|
|
Добрый вечер!
Мне только что дали увед по камералке за 2006 год. Проблема эта же....как кто ответил ? Я согласна с несответствием строк 600.01.44, может кто напишет, чтобы я 10 раз не ходила в НУ?
Добавлено спустя 36 минут 20 секунд:
Все пошли домой и никто не хочет отвечать...жаль.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Июн 03, 2010 00:22:28
|
Сообщить модератору
|
|
Мне пришло уведомление "О допущенных нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля" по КПН за 2006 год.
Цитирую протокол ошибок:
"Завышение суммы расходов по оплате труда и на социальные выплаты, относимых на вычеты
Сумма налогов по оплате труда и на социальные выплаты, отраженная в декларации по КПН; 4 187 442,00
Сумма выплат, облагаемых и необлагаемых налогов, и социальных отчислений: 72 116,00
Сумма расхождения: 4 115 326,00"
Никак не могу понять что они этим хотели сказать и что непосредственно сделать мне, если
Сумма расхождения: 4 115 326,00 - это сумма расходов по оплате труда, уазанная в сроке 100.12.004,
Сумма выплат, облагаемых и необлагаемых налогов, и социальных отчислений: 72 116,00 - это сумма соц.отчислений по строке 100.00.030, а
Сумма налогов по оплате труда и на социальные выплаты, отраженная в декларации по КПН; 4 187 442,00 - такой суммы в декларации вообще нет
Звонила по этому поводу в налоговую, но они там сами ничего не знают.
Может кто сможет разъяснить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Чт Июн 03, 2010 02:46:55
|
Сообщить модератору
|
|
Сверьте данные ф.100 с ф.201. и 600. Если все соответствует, письменно просто ответьте на уведомление. У меня приходило подобное уведомление. Я все письменно пояснила, как могла, более подробно. И все, никаких претензий.
Добавлено спустя 41 секунду:
Забыла написать. Мне сказали, что это у них программа "глючит".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
