| Заполнение Формы 101.01 на 2010 год
|
|
|
|
#1 Ср Дек 23, 2009 17:30:01
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=296081#296081
Здравствуйте, помогите,пожалуйста, расчитать АП до сдачи Декл 2009 на 2010 год сроком до 20 янв.
АП за 2009
очеред
январь- 49315754
февраль-49315754
март-49315754
очер
с апреля по декабрь - 45694423
доп до 20.12.09
-15000000
АП за 2010 до 20.01.10
544 197 069 / 12= 45349756
январь сумма 45 349 756
февраль 45 349 756
март 45 349 756
нужно будет указать в расчете 101,01 ???
Спасибо
тема выделена в отдельную = Юнона
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Янв 15, 2010 10:32:25
|
Сообщить модератору
|
|
Народ! Как вы считаете, если ТОО не применяло в прошлом году СНР и расчеты по авансовым платежам были, то в этом году какой раздел отчета 101.01 заполнять надо, 1 или 3?
Мне сдается, что все ж таки первый, т.к. в стр. 101.01.001 ставится общая сумма авансовых платежей за предыдущий налоговый период. А в 3 разделе в стр. 101.01.015 предпологаемая сумма авансовых платежей за текущий налоговый период. Похоже, что в прошлом году ав. платежей небыло. Может у кого есть другие соображения? Поделитесь пожалста.
И исчо! В названии 3 раздела "по пункту 4-1 ст 141 НК" это что за пункт? Кто понял? Объясние пожалста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Янв 15, 2010 10:53:12
|
Сообщить модератору
|
|
В первом разделе на стр.3 новой формы 101.01 в названии ссылка на п.4-1 ст. 141 НК. Не вижу такого пункта в НК....
По смыслу заполнения похоже, что этот раздел для тех, кто в 2009 расчет не сдавал, а в 2010 обязан, я права?
А для тех, кто всегда сдавал, предназначен первый раздел на стр.2?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Yelena,
мы похоже одновременно форму изучали 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Янв 15, 2010 11:02:09
|
Сообщить модератору
|
|
следовательно в этом году АП 2010=(1/4*АП 2009)*(20/20)
У меня почему-то в КН выходит ошибка по этой формуле,а вот
по такой АП 2010=(1/4*АП 2009)*20%-говорит ошибок нет???
Кто-то уже может заполнил форму,поделитесь пожалуйста информацией.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Янв 15, 2010 11:22:02
|
Сообщить модератору
|
|
| Simaks говорит: |
|
Кто-то уже может заполнил форму,поделитесь пожалуйста информацией. |
я сейчас попыталась заполнить.
у меня при расчете по формуле
| Simaks говорит: |
АП 2010=(1/4*АП 2009)*(20/20)
|
не выдает никаких ошибок, все верно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Янв 15, 2010 11:47:37
|
Сообщить модератору
|
|
Nemo
Как вы считаете
| Juliya Shik говорит: |
По смыслу заполнения похоже, что этот раздел для тех, кто в 2009 расчет не сдавал, а в 2010 обязан, я права?
А для тех, кто всегда сдавал, предназначен первый раздел на стр.2? |
. Имеется ввиду 3 раздел. Вы какой заполняете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Янв 15, 2010 11:49:30
|
Сообщить модератору
|
|
| Yelena говорит: |
|
В названии 3 раздела "по пункту 4-1 ст 141 НК" |
| Juliya Shik говорит: |
|
В первом разделе на стр.3 новой формы 101.01 в названии ссылка на п.4-1 ст. 141 НК. Не вижу такого пункта в НК.... |
Такое впечатление, что это опечатка, должно быть по пункту 2-1. Если это действительно так, то 3-й раздел заполняют все, у кого не было авансовых платежей в 2009г. согласно этой статьи.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Янв 15, 2010 13:07:09
|
|
|
После прочтения правил пришла к выводу что:
Все кто не применяет СНР но которые сдавали формы до сдачи и после сдачи с цирфрами заполняют второй раздел.
Все кто не сдавал до сдачи и после сдачи заполняют третий раздел и предполгают хоть какой нибудь доход.
Правильно ли мои выводы?
Добавлено спустя 58 секунд:
Думаю что 325000МРП роль уже не играет 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Янв 15, 2010 13:08:35
|
Сообщить модератору
|
|
| buka говорит: |
|
Все кто не применяет СНР но которые сдавали формы до сдачи и после сдачи с цирфрами заполняют второй раздел. |
может первый все-таки?
| buka говорит: |
|
Все кто не сдавал до сдачи и после сдачи заполняют третий раздел и предполгают хоть какой нибудь доход. |
это верно
Добавлено спустя 56 секунд:
| buka говорит: |
|
Думаю что 325000МРП роль уже не играет |
почему это.
вы же сейчас заполняете 101.01 только потому что у Вас в 2008 году был Доход больше, чем 325000 МРП
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Янв 15, 2010 13:22:49
|
Сообщить модератору
|
|
Проверьте меня,пожалуйста.
Т.к. мы не на СНР и сдавали расчеты в 2009 г. , то заполняю Раздел 1 формы 101.01.
Сумма авансовых платежей за 2009 год по формам 101.01 и 101.02 составила 309 000 тенге.
101.01.001-309 000
101.01.002-(309000*1/4)*(20/20)=77250
101.01.005-77250
101.01.006-25750
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Янв 15, 2010 13:26:43
|
Сообщить модератору
|
|
АленаAKS
| АленаAKS говорит: |
Сумма авансовых платежей за 2009 год по формам 101.01 и 101.02 составила 309 000 тенге.
101.01.001-309 000
101.01.002-(309000*1/4)*(20/20)=77250
101.01.005-77250
101.01.006-25750 |
Верно.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Янв 15, 2010 13:35:47
|
Сообщить модератору
|
|
buka говорит:
"Все кто не применяет СНР но которые сдавали формы до сдачи и после сдачи с цирфрами заполняют второй раздел".
Я думаю скорее всего первый,т.к. в первом разделе написано: "налогообложение которых осуществляется в общеустановленном порядке,..."
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пт Янв 15, 2010 13:38:40
|
Сообщить модератору
|
|
| buka говорит: |
|
Согласно правил первый раздел будут заполнять те кто отметил ячейку Е на первой странице |
в том числе, кто заполнил ячейку Е, а главное написано, что Раздел 1 предназначен для тех, кто осуществляет деятельность в общеустановленном порядке
Добавлено спустя 26 секунд:
| naruto.aiman говорит: |
|
Я думаю скорее всего первый,т |
совершенно верно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Янв 15, 2010 13:48:09
|
Сообщить модератору
|
|
| buka говорит: |
Nemo
Согласно правил первый раздел будут заполнять те кто отметил ячейку Е на первой странице |
Разве.
Раздел «Расчет суммы авансовых платежей по КПН за период до сдачи декларации за предыдущий налоговый период налогоплательщиками, налогообложение которых осуществляется в общеустановленном порядке, а также налогоплательщиками, применяющими СНР в соответствии со статьями 448 – 452 НК с 1 января налогового периода» заполняется налогоплательщиком, исчислявшим и уплачивавшим в предыдущем налоговом периоде авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу, на которого в отчетном налоговом периоде возложена обязанность по исчислению и уплате авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу в соответствии со статьей 141 Налогового кодекса.
При этом данный раздел не заполняется налогоплательщиком, соответствующим одновременно следующим условиям:применявшим в предыдущем налоговом периоде специальный налоговый режим для юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских кооперативов;
отметившим ячейку «Е» строки 7.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Янв 15, 2010 13:49:41
|
|
|
naruto.aiman
Nemo
Похоже 1 вывод неправильный Еще раз перечитала и думаю что первый раздел будет правильнее 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Пт Янв 15, 2010 13:49:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Раздел второй вроде |
А почему второй?
я думая,что все таки первый "Раздел. Расчет суммы авансовых платежей по КПН за период до сдачи декларации за предыдущий налоговый период налогоплательщиками, налогооблажение которых осуществляется в общеустановленном порядке, а также налогоплательщиками, применяющими СНР в соответствии со статьями 448-452 НК с 1 января налогового периода"
Мы на ОУР, и в этом, и в прошлых годах.
а второй "Раздел. Расчет суммы авансовых платежей по КПН за период до сдачи декларации за предыдущий налоговый период налогоплательщиками, которые в предыдущем налоговом периоде применяли СНР в соответствии со статьями 448-452 НК" к нему мы не относимся
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Пт Янв 15, 2010 16:11:49
|
Сообщить модератору
|
|
| ясмин79 говорит: |
За 2008, 2009 года убытоки . По итогам 2008 года - СГД более 325 000 МРП, значит сдаю форму 101.01. |
Такая же ситуация. Понятно что сдавать нужно, только какой раздел заполнять 1 или 3 ф.101.01?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Пт Янв 22, 2010 12:54:23
|
|
|
| Nemo говорит: |
|
дополнительные формы теперь уже сдавать нельзя, сроки вышли |
Почему? Срок по очередной вышел, а по допикам думаю можно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#52 Пн Янв 25, 2010 17:20:02
|
Сообщить модератору
|
|
"MilanaM" Скажите, в форме 101.01 на 2010 год заполнила 3 приложение, а надо 1 как можно его исправить дополнительной формой и какие последствия это может понести
Аналогичную ошибку при составлении отчета допустила и я Проконсультировалась(устно) с инспектором, занимающимся камеральным контролем,ответил,что на таких ошибках не заостряет внимания(не выписывает уведомлений),если конечно нет занижения авансовых,дополнительную отчетность вроде как не требуется,начисления все равно в лицевые упадут.Так что,можно наверное и не переживать особо, просто учесть на будущее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
я спутала наверное с 101.02.