| Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2010 год для ИП и ТОО
|
|
|
|
#401 Чт Май 13, 2010 14:32:12
|
|
|
Позвонила в налоговую и Call центр - и там, и там ответили, что ИП должен входить в расчет 010 строки, т.е. все верно и учитывать нужно строку 005, а не 004
Эта формула верна
| slyubov говорит: |
Kenga говорит:
910.00.010 = (910.00.008 - 910.00.009) х (910.00.005 - 910.00.006) х 0,015 |
Кстати в прошлом году также ИП учитывался при расчете, так что ничего нового.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#403 Чт Май 13, 2010 16:06:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Kenga говорит: |
Если же ИП решил заполнять строку по правильной формуле (т.е. 910.00.005 = 910.00.004 + 1), то тогда и в строке 910.00.010 надо считать тоже по правильной формуле:
910.00.010 = (910.00.008 - 910.00.009) х (910.00.004 - 910.00.006) х 0,015
Иначе будет занижение налогов у ИП.
В файле надо выбрать один из вариантов, а в примечании к ячейке дать ссылку на наше обсуждение в этой ветке. Пусть каждый решает сам, как поступить, какой из вариантов ему больше нравится.
Хочу еще раз подчеркнуть: если у ИП среднесписочная численность меньше 25 и (или) если среднемесячная зарплата меньше 2 МЗП, то особой роли не играет, поставит он в строке 910.00.005 = 910.00.004 или 910.00.005 = 910.00.004 +1. |
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Я больше склоняюсь к первому варианту, тому что был, мне как ИП - это удобнее,
Добавлено спустя 40 секунд:
| mamarkovaolga говорит: |
|
В файле надо выбрать один из вариантов, а в примечании к ячейке дать ссылку на наше обсуждение в этой ветке. Пусть каждый решает сам, как поступить, какой из вариантов ему больше нравится. |
а так можно сделать, Габит?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#404 Чт Май 13, 2010 16:23:12
|
|
|
| mamarkovaolga говорит: |
|
а так можно сделать, Габит? |
| Цитата: |
|
Существует единый утвержденный расчет и ему нужно следовать нравиться Вам это или нет |
Это ответ налоговой инспекции.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#406 Чт Май 13, 2010 17:40:31
|
Сообщить модератору
|
|
Назико, я бы проверила, расчет, еслиб у вас хоть одно поле было бы заполнено в тех формах,что вы выложили
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
| Taxkz говорит: |
|
Дать ссылку на эту тему ? |
Подожди, возможно
| slyubov говорит: |
Цитата:
Существует единый утвержденный расчет и ему нужно следовать нравиться Вам это или нет
Это ответ налоговой инспекции. |
Так будет точнее, что Кенга скажет подождем, а то я уже засомневалась
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#408 Чт Май 13, 2010 23:10:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Taxkz говорит: |
Все с этим согласны ?
и Kenga ? |
Нет, я как раз не согласна. Мои аргументы:
1. Слова, сказанные по телефону, к делу не пришьешь. Уже была недавно похожая ситуация, когда в Call-центре говорили одно, а Патрон сказал другое http://balans.kz/viewtopic.php?t=27199 . Я Патрону верю больше.
2. Рассуждая логически, сам ИП не должен учитываться в уменьшении налогов, т.к. он не учитывается в расчете среднемесячной зарплаты из-за отсутствия у него этой самой зарплаты.
3. Если вопрос неясный, то я всегда исхожу из принципа "минимизации налоговых рисков".
Как любит говорить Патрон, смоделируем ситуацию: вы учли ИП в формуле для уменьшения налогов, а потом к вам пришел инспектор с проверкой и утверждает, что вы не должны были его учитывать. Доказать свою правоту вы никак не сможете, потому что ответ "Так мне сказали в Call-центре" никто как доказательство не воспримет. При этом окажется, что у вас занижены ИПН и СН.
Если же вы не учли ИП в сумме строки 910.00.010, то немного переплатите налогов (всего-то 1,5 %!), но зато будете уверены, что штрафов по этому поводу у вас не будет.
Добавлено спустя 52 минуты 2 секунды:
Подумала сейчас, что в случае спорной ситуации всегда можно ссылаться на формулу в Правилах и в самой форме. Так что пожалуй соглашусь в конечном итоге, что если будем применять эту формулу
| Цитата: |
|
910.00.010 = (910.00.008 - 910.00.009) х (910.00.005 - 910.00.006) х 0,015 |
то формально будем правы.
Запутала я вас наверное еще больше, но "что написано пером, не вырубишь топором". Поэтому исправьте, пожалуйста Габит, в файле.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#409 Пт Май 14, 2010 07:57:45
|
Сообщить модератору
|
|
Чтобы было все предельно ясно, подводим итоги.
Буду менять:
При ИП
910.00.005=((910.00.003 I + 910.00.003 II + 910.00.003 III) / 3+1)
При ТОО
910.00.005=((910.00.003 I + 910.00.003 II + 910.00.003 III) / 3)
Для всех:
910.00.010 = (910.00.008 - 910.00.009) х (910.00.005 - 910.00.006) х 0,015
Есть замечания ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#410 Пт Май 14, 2010 10:00:34
|
Сообщить модератору
|
|
| Kenga говорит: |
2. Рассуждая логически, сам ИП не должен учитываться в уменьшении налогов, т.к. он не учитывается в расчете среднемесячной зарплаты из-за отсутствия у него этой самой зарплаты.
3. Если вопрос неясный, то я всегда исхожу из принципа "минимизации налоговых рисков".
Как любит говорить Патрон, смоделируем ситуацию: вы учли ИП в формуле для уменьшения налогов, а потом к вам пришел инспектор с проверкой и утверждает, что вы не должны были его учитывать. Доказать свою правоту вы никак не сможете, потому что ответ "Так мне сказали в Call-центре" никто как доказательство не воспримет. При этом окажется, что у вас занижены ИПН и СН.
Если же вы не учли ИП в сумме строки 910.00.010, то немного переплатите налогов (всего-то 1,5 %!), но зато будете уверены, что штрафов по этому поводу у вас не будет. |
Согласна на все сто!!! Вот это я понимаю мастер класс!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
| Taxkz говорит: |
Чтобы было все предельно ясно, подводим итоги.
Буду менять:
При ИП
910.00.005=((910.00.003 I + 910.00.003 II + 910.00.003 III) / 3+1)
При ТОО
910.00.005=((910.00.003 I + 910.00.003 II + 910.00.003 III) / 3) |
Поддерживаю
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#411 Пт Май 14, 2010 10:27:34
|
Сообщить модератору
|
|
| Taxkz говорит: |
Чтобы было все предельно ясно, подводим итоги.
Есть замечания ? |
Замечаний вроде нет, Такс, выкладывайте пожалуйста, побыстрее ). Или пароль на разблокирование формул в экселе дайте в личку - а то дедлайн завтра (
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#413 Пт Май 14, 2010 10:45:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Ведмедь говорит: |
|
"Дохододы облагаемые ИПН, но не облагаемые СО и ОПВ" |
Это для договоров ГПХ?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
| mamarkovaolga говорит: |
Ведмедь говорит:
"Дохододы облагаемые ИПН, но не облагаемые СО и ОПВ"
Это для договоров ГПХ? |
или для пенсионеров? ( так для них же есть графа)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#414 Пт Май 14, 2010 10:57:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Ведмедь говорит: |
|
"Дохододы облагаемые ИПН, но не облагаемые СО и ОПВ" |
да это моет быть договор ГПХ, а так же компенсация при увольнении, при неиспользовании отпуска
| Ведмедь говорит: |
|
"Доходы не облагаемые ИПН и СО" |
напиример экологические доплаты, но это больше волнует восток и приаралье
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#415 Пт Май 14, 2010 14:06:52
|
Сообщить модератору
|
|
Да, восток дело тонкое.
Предлагаете добавить 2 графы ?
1) Доходы не облагаемые ИПН
2) Доходы не облагаемые СО
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Есть ли доходы не облагаемые ОПВ если он не пенсионер ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#422 Пт Май 14, 2010 16:37:16
|
Сообщить модератору
|
|
Третьего не дано ?
Облагаемые СО и ОПВ, но не облагаемые ИПН ?
Добавлено спустя 41 секунду:
Например материальная помощь ?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Просто я считал количество комбинаций.
Раз 3 параметра должны же быть 3 варианта комбинаций.
Добавлено спустя 44 секунды:
минимум ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#423 Сб Май 15, 2010 08:51:57
|
Сообщить модератору
|
|
Здравстуйте.
да,действительно с компенсации только ИПН,ваша форма считала все. И еще : первый месяц отработал полностью,второй если человек был в отпуске весь месяц безсодержания за ним сохраняется вычет МЗП в следующем месяце идет на вычет, а ту что я скачала у вас форму нет. Ставлю з/пл 0 тенге ,и в следующем месяце она не берет на уменьшение. а если хоть 5000 тенге , то да. и еще как можно приобрести последнюю версию вашей формы.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#424 Сб Май 15, 2010 10:54:57
|
Сообщить модератору
|
|
| Леночка говорит: |
|
И еще : первый месяц отработал полностью,второй если человек был в отпуске весь месяц безсодержания за ним сохраняется вычет МЗП в следующем месяце идет на вычет, а ту что я скачала у вас форму нет. |
Вычет в размере МЗП не сохраняется, т.к. в месяце нет начисления дохода, а раз нет начисления то и вычитать нечего.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#425 Сб Май 15, 2010 12:38:29
|
Сообщить модератору
|
|
[b]Ведьмедь, извините, но тогда как понимать[/b]:
Если сумма налогового вычета, предусмотренного подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, превышает определенную за месяц сумму дохода работника, подлежащего налогообложению, с учетом корректировок, предусмотренных статьей 156 настоящего Кодекса, уменьшенного на сумму обязательных пенсионных взносов, то сумма превышения последовательно переносится на последующие месяцы в пределах календарного года для уменьшения налогооблагаемого дохода работника.
[b]и еще я нашла вот такой ответ:[/b]Не могу согласиться с мнением, что если нет дохода, то нет вычета. С 1 января 2009 г. Налоговый кодекс предоставляет каждому работнику право у 1 работодателя получить необлагаемый доход в течение календарного года в пределах 12 МЗП. В каком порядке и в каких размерах будет начисляться ЗП не имеет значения. Я имею в виду, даже если была начислена ЗП 100 тенге, вычет будет перенесен на следующий месяц в сумме 13370 тенге (Я не затрагиваю здесь обязанность по удержанию ОПВ), если работник не имел доход, вычет должен быть перенесен в полной сумме.
Когда по городам Казахстана работники НК МФ РК разъясняли положения нового кодекса, мы специально интересовались этим вопросом.
Здесь такая аналогия: п)13,14 п.1 ст. 156 - там тоже дается предельная сумма дохода, не облагаемого ИПН, независимо от того когда и как начисляется этот доход. Налоговый агент просто обязан учитывать доход накопительным результатом до предельного.
По поводу п. 3 ст. 166 - полагаю, это относится к тому случаю, когда работник впервые принят на работу или увольняется, дабы он не смог получить 2 вычета у 2 работодателей. Прочтите п. 2 ст. 166 в подтверждение моей точки зрения.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#426 Сб Май 15, 2010 15:31:56
|
Сообщить модератору
|
|
Леночка читаем Налоговый кодекс пп.1 п.1 ст.166 где прямо написано
| Цитата: |
1) сумма в минимальном размере заработной платы, установленном законом о республиканском бюджете и действующем на дату начисления дохода, на соответствующий месяц, за который начисляется доход. Общая сумма налогового вычета за год не должна превышать общую сумму минимальных размеров заработной платы, установленных законом о республиканском бюджете и действующих на начало каждого месяца текущего года;
|
Т.е. если нет начисления дохода, какой тогда может быть вычет. Написано только, что сумма не может превышать 12 МЗП, а меньше может быть.
Леночка и не забываем что согласно п.1 ст.159 НК 2009
| Цитата: |
|
1. Налоговым периодом для исчисления налоговыми агентами индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты, является календарный месяц. |
а не как ни год, как вы видать полагаете. Еще раз повторюсь если в налоговом периоде нет начисления, то и нет вычета.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#429 Пн Май 17, 2010 09:06:58
|
Сообщить модератору
|
|
Согласно Вашей таблице
Тут много выплат попадающий:
| Taxkz говорит: |
Третьего не дано ?
Облагаемые СО и ОПВ, но не облагаемые ИПН ?
Просто я считал количество комбинаций.
Раз 3 параметра должны же быть минимум 3 варианта комбинаций.
|
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Наверное надо делать следующим образом.
1) в Графе начислено указать все, с учетом дополнительных
2) в Графах "Не облагаемый ИПН", "Не облагаемый ОПВ", "Не облагаемый СО" указать соответствующие суммы, чтобы их вычитывать при расчете.
Добавлено спустя 33 секунды:
Наверное надо делать следующим образом.
1) в Графе начислено указать все, с учетом дополнительных
2) в Графах "Не облагаемый ИПН", "Не облагаемый ОПВ", "Не облагаемый СО" указать соответствующие суммы, чтобы их вычитывать при расчете.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#432 Пн Май 17, 2010 12:15:08
|
Сообщить модератору
|
|
Сделано:
1) Исправлены формулы для 910.00.005 и 910.00.010, но пока только в 1 квартале.
2) Добавлены и включены в формулы расчета выше указанные 3 графы, но пока только в 1 месяце 1-го квартала.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#434 Пн Май 17, 2010 12:56:10
|
Сообщить модератору
|
|
| mamarkovaolga говорит: |
|
Taxkz, скажи, а критично будет если я в таблице (1 квартал) заполню данные за 2 квартла? при выгрузке же месяца не обозначаются? |
Кто сказал что не обозначаются ?
Я сделал так чтобы квартал брал с названия листа.
Потом тебе вручную надо поменять в СОНО.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#441 Вт Май 18, 2010 21:32:38
|
Сообщить модератору
|
|
Проблема в том, что допустим СО считается от уже исчисленных ОПВ, т.е. сначала нужно определить сколько у нас будет удержаний и начислений тех или иных видов, а уже потом заполнять эту форму по заработной плате, следовательно теряется сам смысл делания этого. Т.к. стоит задача, сделать простому ИПшке форму где он поставив пару условий и введя одну цифру узнает сколько ему чего удержать.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#446 Чт Май 20, 2010 09:00:25
|
Сообщить модератору
|
|
Здесь что плохо сумму можно указать в одной строке.
Как в 1С на разные доп. начисления не можем же сделать.
Я мог бы сделать графу со список видов возможных доп. начислений.
Но это дает выбрать только по одному.
Если в одном месяце несколько видов доп. начислений, тогда как быть ?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
| Ведмедь говорит: |
|
Я как собака понимать понимаю, а сказать ничего не могу. |
Попробуй сказать простыми словами.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#452 Пт Июл 02, 2010 09:09:20
|
Сообщить модератору
|
|
У работника 3П 14 952 тг, + 1,5 МРП Экологические выплаты, которые облагаются только ОПВ, также с работником заключен договор аренды по которому предприятие ему оплачивает 10 000 тг и облагает их 10% ИПН. Таблица считает не верно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#455 Пт Июл 02, 2010 10:20:46
|
Сообщить модератору
|
|
| medvedeva_nata говорит: |
|
У работника 3П 14 952 тг, + 1,5 МРП Экологические выплаты, которые облагаются только ОПВ, также с работником заключен договор аренды по которому предприятие ему оплачивает 10 000 тг и облагает их 10% ИПН. Таблица считает не верно. |
Есть графы "из них не облагаемые", где Вы сами должны указать суммы, тогда при расчете сумм ИПН, СО, ОПВ это учитывается.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#462 Сб Июл 31, 2010 14:49:39
|
Сообщить модератору
|
|
2 SOVA
В форме 910.00.01 написано что
| Цитата: |
|
"Доход, заявленный для исчисления пенсионных взносов ИП 1 мес |
"
а нельзя ли это сделать ТОО
Менял в Самом начале не получается!
как быть???
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#463 Сб Июл 31, 2010 16:23:40
|
Сообщить модератору
|
|
playdock
на первой странице файла поменяйте Инормацию, в разделе Организационно -правовая форма: там есть 2 варианта: один "ИП", второй"ТОО", просто поставьте вариант "ТОО"
Добавлено спустя 57 секунд:
Это вкладка "Общая информация", где Вывносите данные о своей компании: РНН, БИН, ФИО директора ит.п.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#464 Вт Авг 03, 2010 15:21:43
|
Сообщить модератору
|
|
в последней таблице не просчитываются строки 910.00.003 и 910.00.004, поэтому и результат строк 910.00.010 и 910.00.012 не верен. а в предыдущей тааблице все верно считает. За это огромное спасибо за аомощь и съэкономленное время!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#466 Ср Авг 11, 2010 14:41:17
|
|
|
Всем добрый день.
Подскажите, если ИП не имел дохода первый месяц, а второй и третий есть доходы, то формула СО считает от МЗП только за 2 месяца, т.е. 748*2, а не 748*3мес? Разве в любом случае не менее 748 каждый месяц должно быть?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#468 Ср Авг 11, 2010 17:19:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Куаныш К.Т. говорит: |
|
Подскажите, если ИП не имел дохода первый месяц, а второй и третий есть доходы, то формула СО считает от МЗП только за 2 месяца, т.е. 748*2, а не 748*3мес? Разве в любом случае не менее 748 каждый месяц должно быть? |
Если вы по расчету файла - то, вот вам ответ.
Для ИП на упрощенке объектом обложения соцотчислений являются получаемые доходы. Нет дохода, нет обязательств платить СО.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#469 Сб Авг 14, 2010 11:09:34
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемый Габит.
спасибо за файл с авторасчетом по урощенке 910.
Но в первом квартале форма была лучше, там закреплялись области таблицы, чтобы можно было видеть ФИО работников, для начисления зарплаты во втором и третьем месяце. В новой таблице нет такого.
Потом в первом квартале работала функция по расчету по необлагаемым суммам по ОПВ, ИПН и СО.
У меня ТОО , значит если зарплата работника меньше МЗП, то СО надо считать с МЗП, а у Вас формула там неправильная.
Пожалуйста можете исправить, а то к хорошему привыкаешь легко.
Очень удобно работать с Вашей таблицей.
Большое спасибо.
Добавлено спустя 40 минут 8 секунд:
извиняюсь: версия 32-а
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#471 Сб Авг 14, 2010 12:22:48
|
Сообщить модератору
|
|
У меня в 1С так считает, но вот выдержка из закона о соц.страховании:
Статья 14. Размер социальных отчислений
1. Социальные отчисления, подлежащие уплате в Фонд за участников системы обязательного социального страхования, устанавливаются в размере:
с 1 января 2005 года - 1,5 процента от объекта исчисления социальных отчислений;
с 1 января 2006 года - 2 процента от объекта исчисления социальных отчислений;
с 1 января 2007 года - 3 процента от объекта исчисления социальных отчислений;
с 1 января 2009 года - 4 процента от объекта исчисления социальных отчислений;
с 1 января 2010 года - 5 процентов от объекта исчисления социальных отчислений.
2. Для самостоятельно занятых лиц, на которых распространяется специальный налоговый режим в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, размер социальных отчислений, уплачиваемых ими в свою пользу, составляет:
с 1 января 2005 года - 1,5 процента от минимальной заработной платы, устанавливаемой законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
с 1 января 2006 года - 2 процента от минимальной заработной платы, устанавливаемой законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
с 1 января 2007 года - 3 процента от минимальной заработной платы, устанавливаемой законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
с 1 января 2009 года - 4 процента от объекта исчисления социальных отчислений, но не менее 4 процентов от минимальной заработной платы, устанавливаемой законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
с 1 января 2010 года - 5 процентов от объекта исчисления социальных отчислений, но не менее 5 процентов от минимальной заработной платы, устанавливаемой законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
значит я не прав? ((
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#473 Сб Авг 14, 2010 17:10:17
|
Сообщить модератору
|
|
да, спасибо, я понял свою ошибку... исправляю.
А как насчет технических доработок в таблице:
1. Но в первом квартале форма была лучше, там закреплялись области таблицы, чтобы можно было видеть ФИО работников, для начисления зарплаты во втором и третьем месяце. В новой таблице нет такого.
2. Потом в первом квартале работала функция по расчету по необлагаемым суммам по ОПВ, ИПН и СО.
спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#475 Вс Авг 15, 2010 21:20:46
|
Сообщить модератору
|
|
добрый вечер Габит,
да нет, же в 1 квартале если поставить цифру в графе: из них необлагаемые , ну там суммы необлагаемые ОПВ, ИПН. СО - то формула не считает во 2 квартале же.
Все это в одной версии в 32-ой.
спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#477 Пн Авг 16, 2010 10:06:36
|
Сообщить модератору
|
|
доброе утро,
Извиняюсь не смогу выложить файл на всеобщее обозрение. Дайте пожалуйста ваш другой электронный адрес.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
а через личку можно отправить?
Добавлено спустя 38 минут 16 секунд:
через личку не пропускает (((
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#478 Пн Авг 16, 2010 11:22:47
|
Сообщить модератору
|
|
| Financist говорит: |
А как насчет технических доработок в таблице:
1. Но в первом квартале форма была лучше, там закреплялись области таблицы, чтобы можно было видеть ФИО работников, для начисления зарплаты во втором и третьем месяце. В новой таблице нет такого.
|
ФИО работников есть в каждом квартале в начале листа, не вижу необходимости его ставить перед каждым месяцем квартала
| Financist говорит: |
2. Потом в первом квартале работала функция по расчету по необлагаемым суммам по ОПВ, ИПН и СО.
спасибо. |
Нашел ошибки только при расчете ОПВ, исправлено.
По ИПН и СО все правильно.
Если не согласны распиши здесь как должны быть суммы по Вашему расчету.
Выкладываю 33 версию.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#479 Вт Авг 17, 2010 10:57:59
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста, сдала 910 форму (2009,2010), статус принято,затем стоит статус ,ошибка разноски,пришло уведомление з о непредоставлении отчетности за 1 кв.2010г., в НУ мне сказали,что отчет указан код НУ по месту жительства и по месту осуществления деятельности 6003,хотя по месту жительства код 6004,в связи с этим отчетность считается не сданной,(получается не сданы отчеты за 2009,2010гг.(ошибка разноски) 2009 2 кв. указывала коды как положено(6003,6004).,ПВ и соц.отчисления сели по месту жительства (6004),а платежи (6003), арестовали счет,в НУ(6004),писали объяснительную,обошлись без штрафа.Как правильно указывать коды НУ,чтобы отчетность садилась правильно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#481 Вт Авг 17, 2010 14:17:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Financist говорит: |
3. В мае у работника Ж по ИПН идет разница на 90 тенге больше чем в моем расчете по 1С.
Это из-за разницы в расчетах по вашей таблице и по моей 1С, прилагаю таблицу.
|
У меня расчет идет следующим образом:
(Всего начислено - ОПВ - МЗП - Неиспользованный вычет с нач. года - Не облагаемые ИПН) * 10 %
по графам:
Q - U - Q4 - N - S
по суммам получается:
(102646,5 - 8731,70 - 14952 - 11019,82 - 15329,5) * 0.10 = 5261
Возможно у Вас в 1С не накапливается не использованный вычет.
| Financist говорит: |
4. В июне месяце у работника А по ИПН идет разница на 148 тенге больше чем в моем 1С.
Это из-за разницы по неиспользованному вычету в мае месяце.
5. Неиспользованный вычет считается по разному в 1С и в таблице.
Мой 1С кажется неправильный.
И пожалуйста закрепление областей сделайте а. спасибо
|
Вы не указали какие области закрепить, и я сделал Таб номера и ФИО работника.
Но вообще-то Вы сами можете делать закрепление областей, оно не запрещено.
Выкладываю 34 версию, разница от 33 только в закрепление областей.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#482 Чт Авг 19, 2010 11:10:02
|
Сообщить модератору
|
|
Габит, а можно ли применить данную таблицу для 2009 и 2008 годов?
Добавлено спустя 31 минуту 13 секунд:
Предыдущий вопрос был чуть глупый, в 2009 году же ставки соц.отчислений были другие, и минималка тоже...
Будет наглостью наверное, но все же попрошу: можно переделать таблицу на 2009 год?
спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#487 Пт Сен 17, 2010 14:48:16
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день, помогите плиз мне разобраться 
готовлю файл для сдачи отчета за 3-ий квартал.
у меня два наемных работника, один работает с начала года, второй только с сентября месяца.
в файле в закладке "общая инфа", я указала этих двух работников, в графе "месяц принятия" у одного ставлю "1" у второго "9".
теперь: в закладке "начислено 3кв" в графе "кол-во работников" по первому наемнику все нормально показана цифра 1, а вот у второго стоит прочерк! из-за этого неправильно считается среднемес зп.
дальше: в закладке "3 квартал 2010" в строке 910.00.003 количество работников все правильно указ-ся 1мес - 1, 2мес - 1, 3мес - 2
НО! в разделе где исчисляются ИПН, ОПВ, СО за наемных работников везде идет расчет, буд-то у меня второй наемник работает все три месяца в квартале,то бишь июль, август, сентябрь.
и как следствие общие суммы налогов и отчислений за наемников тоже не правильно завышены.
спасибо заранее.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#488 Пт Сен 17, 2010 14:55:22
|
Сообщить модератору
|
|
| Azurif говорит: |
теперь: в закладке "начислено 3кв" в графе "кол-во работников" по первому наемнику все нормально показана цифра 1, а вот у второго стоит прочерк! из-за этого неправильно считается среднемес зп.
|
Количество работников за сентябрь месяц тоже показывает 1 ?
| Azurif говорит: |
НО! в разделе где исчисляются ИПН, ОПВ, СО за наемных работников везде идет расчет, буд-то у меня второй наемник работает все три месяца в квартале,то бишь июль, август, сентябрь.
и как следствие общие суммы налогов и отчислений за наемников тоже не правильно завышены.
|
Зависит от того в каких месяцах ставили начисление.
Если не понятно прошу файл в студию.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#490 Пт Окт 22, 2010 10:59:32
|
Сообщить модератору
|
|
| taxkz говорит: |
|
Если больше нет замечаний, прошу модератора прикрепить последний вариант файла на первый пост. |
Извините но есть одно.
Я тоже больше программист чем бухгалтер и увидел одну ошибку в формуле по расчету ИПН во 2, 3 и 4 квартал первый месяц происходит вычет не "неиспользованный вычет по ИПН" а табельный номер т.е. в формуле 1 месяца "Всего начислено - ОПВ - МЗП - таб.№ - необлагаемый ИПН" а в формуле 2 и 3 месяца "Всего начислено - ОПВ - МЗП - неиспользованный вычет по ИПН - необлагаемый ИПН"
проверьте эта ошибка будет когда бухгалтер таб.№ поставит 0 или 1000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#491 Пн Ноя 01, 2010 14:38:14
|
|
|
Добрый день!
910.01.002 , в строке "Всего с начало года" формула (=2 квартал 2010!D46+D46) потерялась сумма за 1 квартал, наверно правильно будет(=2 квартал 2010!D47+D46)
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Самостоятельно исправить не могу,стоит защита.
Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд:
во всех итогах приложения 910.01.00х "Всего с начала года" то-же.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#492 Вт Ноя 02, 2010 20:02:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Lubir говорит: |
Добрый день!
910.01.002 , в строке "Всего с начало года" формула (=2 квартал 2010!D46+D46) потерялась сумма за 1 квартал, наверно правильно будет(=2 квартал 2010!D47+D46)
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Самостоятельно исправить не могу,стоит защита.
Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд:
во всех итогах приложения 910.01.00х "Всего с начала года" то-же. |
У мну тоже такая проблема вылезла.
Исправьте плиз.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#493 Чт Ноя 04, 2010 15:45:04
|
Сообщить модератору
|
|
Всем доброго дня!
Буду благодарен, если кто-нибудь поможет мне понять, почему в данном файле авторасчета при заявленной минималке (14952) Сумма социальных отчислений за ИП (910.00.015) равна 2243 тенге. Т.е. рассчитана, без вычета 10% пенсионных отчислений?
Ведь, здесь же для работников (при минималке) СО расчитывается правильно с вычетом ОПВ. И равна 2019 тенге.
P.S. Прошу прошения, если не смог грамотно сформулировать свой вопрос "не бухгалтерским" языком.
Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#495 Пн Ноя 08, 2010 22:14:11
|
Сообщить модератору
|
|
Габит. Срочно надо исправить формулу. Строка 910.01.001 строка "Всего с начала года" на самом деле не ведет суммирование по нарастающей. А происходит суммирование только текущего налогового периода с предыдущим. Правильно формула следующим образом "$'2 квартал 2010'.D43+D42" Это касается также разделов отчета с 910.01.002 по 910.01.013 за 2, 3 и 4 квартал. Это очень СЕРЬЕЗНАЯ ошибка. Исправьте пожалуйста в оперативном порядке!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#499 Чт Янв 20, 2011 11:30:06
|
Сообщить модератору
|
|
Taxkz, в четвертом квартале в графе "количество работников" формула неправильная стоит, обращается к "начислено 2 кв", а не к четвертому..
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
В разделе Исчисление индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты с доходов работников (граждан Республики Казахстан) тоже
| Marisu говорит: |
|
" формула неправильная стоит, обращается к "начислено 2 кв", а не к четвертому.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#500 Вс Янв 23, 2011 15:00:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Marisu говорит: |
Taxkz, в четвертом квартале в графе "количество работников" формула неправильная стоит, обращается к "начислено 2 кв", а не к четвертому..
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
В разделе Исчисление индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты с доходов работников (граждан Республики Казахстан) тоже
| Marisu говорит: |
|
" формула неправильная стоит, обращается к "начислено 2 кв", а не к четвертому.. |
|
Та же проблема. Плюс к этому еще и среднемесячная зарплата в 4 квартале считается неправильно. А так, большое спасибо, очень хорошие таблицы. Надо попробовать еще выгрузку в СОНО.
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
