| Импорт товара с реальными цифрами и проводками на проверку.
|
|
|
|
#51 Ср Мар 03, 2010 09:44:43
|
|
|
Сумо
Вы при проведении прихода-импорта получили проводку по НДС, обязательство перед Таможней? или как-то вручную делали проводку?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Ср Мар 03, 2010 11:05:36 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Сумо
| Сумо говорит: |
какие дать проводки:
НДС по импорту уплачивается методом зачета, |
Предлагаю:
1.Вариант.
1.Дт 3397-Кт 3130.
2.Дт 1420-Кт 3397.
2.Вариант.
1.Дт 1420-Кт 3130.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#54 Ср Мар 03, 2010 11:28:20
|
|
|
| esiphi говорит: |
Предлагаю:
1.Вариант.
1.Дт 3397-Кт 3130.
2.Дт 1420-Кт 3397.
2.Вариант.
1.Дт 1420-Кт 3130.
С ув. |
Спасибо очень помогли шлю спасибку
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Juliya1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#57 Ср Мар 03, 2010 14:15:56
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Помогите пожалуйста разнести в 1\С 8ке: Приобретаем товар за рубежом, получили инвойс, ГТД ещё нет. Оплату произвели. Как правильно разнести инвойс? Я внесла его в "Поступление ТМЗ- в раздел импорт", но там валюта указывается в тенге. Как правильно указать в тенге или долларах? Ведь оплачиваем мы в долларах!!!!! С расчетного тенгового счета перевели денежные средства на валютный счет для конвертации, через платежный ордер ДТ 1022 КТ 1030, А ДАЛЬШЕ? В заявке курс стоит один, а в выписке их два.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Juliya1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#59 Пт Мар 05, 2010 17:40:34
|
Сообщить модератору
|
|
Все оказалось очень простым. У страха "глаза велики" 
Конвертировали и оплачивали дважды.
1) Сформировала "Платёжный ордер на списание" ДТ 1021 КТ 1030 по валюте KZT,
2) Затем "Платежный ордер на поступление" ДТ 1030 КТ 1021 по валюте USD, указала курс приобретения валюты по курсу банка и курс на дату конвертации по рыночному курсу Нац. Банка.
Только вот почему-то возникла курсовая разница: ДТ 1021 КТ 6280.
Как удалить эту разницу, ведь обмен валюты не является курсовой разницей.
3) Через "Поступление ТМЗ-импорт" внесла инвойс в USD (откорректировала договор на USD), что бы не было задолженности.
А вот теперь как быть не знаю.
Руководство предоставило счет-фактуру по доставке груза (Смущает меня эта с\ф), хотя ГТД пока нет. Ведь она составляется (на СВХ насколько я помню) на основании Товаро-Транспортной Наклодной. Основанием для оплаты является Инвойс.
Суммы по счет-фактуре (расходы по доставке) необходимо зачислить в сесестоимость приобретенного товара, но товар ещё не растаможен. Возможно ли так, чтобы затраты по доставке прошли в 2009году на счет 7010 в себестоимось, а сам товар, после растаможке, оприходовать на склад в 2010?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#60 Пт Мар 05, 2010 17:50:06
|
|
|
| Juliya1 говорит: |
Как удалить эту разницу, ведь обмен валюты не является курсовой разницей.
|
Надо счет 1022 использовать.
| Juliya1 говорит: |
|
Возможно ли так, чтобы затраты по доставке прошли в 2009году на счет 7010 в себестоимось, |
С чего это 7010, это счет учета себестоимости проданного товара, отнесите на 1620 расх.буд.периодов и в 2010г отнесете на себестоимость товара на сч.1330.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Juliya1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Juliya1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#63 Пт Мар 05, 2010 18:22:25
|
Сообщить модератору
|
|
А вот с применением 1022, ерунда какая-то получается.
В ОСВ счета 1030 оброт за период
1) по р\с KZT есть только КТвая сторона- конвертация денежных средств.
2) по р\с USD ДТ валюта KZT КТ валюта USD.
3) Курсовая разница так и осталась. ДТ 1022 КТ 1030.
Что делать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Juliya1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#66 Пт Мар 12, 2010 19:52:00
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите пожалуйста, в 1/С вносим инвойс в момент регистрации ГТД и оприходования ТМЗ? И ещё меня интересует валюта по инвойсу USD, считаю, что её необходимо провести в тенге на момент оплаты по ставке конвертации. Так ли это?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Juliya1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#67 Пн Мар 15, 2010 10:46:27
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Помогите разобраться!
Этот вопрос очень важен…. Когда товар прибудет, заполню ГТД по импорту, основанием для его заполнения будет являться invoice, заполненный в «Поступлении ТМЗ и Услуг - импорт». Счет - invoice выставили в 2009г. Часть аванса оплатили в 2009г., часть в 2010г. Заполняю в «Поступлении ТМЗ и Услуг - импорт» документ invoice от 20.11.09г. и возникает вопрос: в закладке ТМЗ, указываем наименование приобретаемого товара, но товара ещё нет, поэтому счет ДТ 1330 указать пока не могу, укажу при поступлении товара на основании ГТД. Какой счет необходимо указать в данном случае? Согласно договору валюта указана в USD в ОСВ сумма «села» именно в USD без разбивки на тенговый и валютный эквивалент. В данном документе указывается курс для перерасчета в тенге?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#68 Пн Мар 15, 2010 10:50:13
|
|
|
| Juliya1 говорит: |
|
но товара ещё нет, поэтому счет ДТ 1330 указать пока не могу |
В этом то и дело. Говорили же Вам что Поступление заносите только при фактическом получении товара.
| Juliya1 говорит: |
|
«Поступлении ТМЗ и Услуг - импорт» |
Делаете на дату факта получения товара.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Juliya1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#69 Пн Мар 15, 2010 11:11:09
|
Сообщить модератору
|
|
Получается на конец 2009г. У меня на счете 1610 соберется оплата с поставщиками и закроется только в 2010г. И в годовом она сядет, как выплаченные авансы! Елена Т, помогите пожалуйста разобраться с конвертацией в другой ветке!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#70 Пн Мар 15, 2010 11:14:15 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Juliya1 говорит: |
|
Получается на конец 2009г. У меня на счете 1610 соберется оплата с поставщиками и закроется только в 2010г. И в годовом она сядет, как выплаченные авансы! |
Да так.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
всем спасибо!!!