| На какой счет отнести расходы по ГСМ в бухучете
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Июн 10, 2009 14:51:55 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Динка
ну а вы себестоимость услуги или продукта собираете, или это как расход по реализации идёт у вас. Кто кроме вас это может знать?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
или этот ГСМ - общеадминистративные для вас? ГСМ на офисныое авто? или на станок?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Июн 10, 2009 14:57:29
|
Сообщить модератору
|
|
А, да забыла написать - гсм используется для авто, которые мы арендуем и используем на объекте подряда - тут 8112
Во второй фирме - никаких работ нет, авто принадлежит фирме и используется по нуждам фирмы, съездить туда сюда - здесь считаю должен быть счет 7211.
Права ли я?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Июн 10, 2009 15:03:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Динка говорит: |
|
Не подскажите счет списания ГСМ какой будет |
ГСМ использован для чего? Если это транспортные расходы, то их нужно списать на счет 7110,т.е. все что связано с расходами по реализации продукции.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
| Динка говорит: |
|
съездить туда сюда - здесь считаю должен быть счет 7211 |
да, но я рекомендовала бы весь ГСМ списывать со счета 7110.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Июн 10, 2009 15:15:18
|
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
Динка говорит:
съездить туда сюда - здесь считаю должен быть счет 7211
да, но я рекомендовала бы весь ГСМ списывать со счета 7110. |
думается, что о деятельности зависит, а если тот кто ездит на машине "участвует" и производстве? надо учёт смотреть, какие расходы считать - по реализации, какие общеадминистративные, понятно, что чаще считают, что это по реализации.....офиный авто
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Июн 10, 2009 16:39:09 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Динка говорит: |
А, да забыла написать - гсм используется для авто, которые мы арендуем и используем на объекте подряда - тут 8112
Во второй фирме - никаких работ нет, авто принадлежит фирме и используется по нуждам фирмы, съездить туда сюда - здесь считаю должен быть счет 7211.
Права ли я? |
Согласна с Вашими выводами.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Июн 24, 2009 11:40:33
|
Сообщить модератору
|
|
Сотрудник находился в командировке на служебной а/машине.По дороге заправлялся бензином.В авансовом отчете предоставил чеки от АЗС.Подскажите пожалуйста проводки по расходам на бензин?Правильно ли будет приходовать бензин на наш склад,а затем его списать?Заранее спасибо.
Перенесено из не профильной ветки... Ведмедь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Июн 24, 2009 11:49:43
|
Сообщить модератору
|
|
СЕРГЕЕВНА
| СЕРГЕЕВНА говорит: |
|
Сотрудник находился в командировке на служебной а/машине |
| СЕРГЕЕВНА говорит: |
|
приходовать бензин |
А затем произвести списание на затраты, на основании показания км пробега, отраженного в путевом листе.
С ув.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Июн 24, 2009 11:55:48
|
|
|
| СЕРГЕЕВНА говорит: |
|
предоставил чеки от АЗС |
Не пойдут, нужны накладные/тов.чеки или счет-фактура, посмотрите похожие темы про чеки.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Июн 24, 2009 12:02:36
|
|
|
| ANGEL22 говорит: |
|
Правильно ли будет приходовать бензин на наш склад,а затем его списать |
Ага, несуществующий уже бензин передать кладовщику чтоб он у себя принял по приходному ордеру, провел в журнале ТМЦ, а потом всем вместе составить акт и списать. Вы в порядке? Сразу отнести на расходы. Хотя просто чек без накладной или тов.чека не имеете право брать на вычеты.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Июн 25, 2009 15:29:01
|
Сообщить модератору
|
|
Какие должны быть проводки при списании затрат по командировке,если сотрудник ездил на а/машине и по дороге заправлялся бензином.Нужно ли приходовать бензин как товар,а потом списывать или нет?
Ранее бух.делала следующие проводки:Д1310 К1251.Верно или нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Июн 25, 2009 16:12:10
|
|
|
Был уже такой вопрос. Бензина фактически уже нет и приходывать на склад и сч.1310 "Материалы" Вы не можете, советую списать на расходы по проезду.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#22 Чт Июн 25, 2009 16:24:24
|
Сообщить модератору
|
|
СЕРГЕЕВНА
В приказе на командировку необходимо указать, что работник командируется на служебном или личном автотранспорте. Списание ГСМ на командировки следует списывать по показаниям спидометра. Предварительно должен быть выписан путевой лист на данную командировку. При этом, к отчету по командировке следует приложить чеки, подтверждающие фактические затраты по приобретению ГСМ.
проводок по приходу ГСМ не будет..
согласна с Елена Т
| Елена Т говорит: |
|
списать на расходы по проезду. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Июн 25, 2009 16:26:35
|
|
|
| Solitary говорит: |
|
приложить чеки |
Просто чеки не пойдут, к чеку чтобы был тов.чек/накладная с реквизитами поставщика, а еще лучше если будет счет-фактура.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#25 Чт Июн 25, 2009 16:32:43
|
|
|
Тогда если в чеке нет реквизитов, наименование, цена товаров, то и не смогут взять на вычеты по КПН.
Я уже приводила где-то цитату из закона о бух.учете о первичн.документах.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#28 Вт Июл 14, 2009 13:14:52
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, плиз. Я задалась вопросом - ГСМ идет на грузовые авто, которые используются на стройобъекте. Теперь при списании мне списывать на сч.8112 ГСМ и в субконто 1 указать объект ИЛИ так и продолжаю списывать на 7211 и в субконто 1 указываю объект? Как быть? И еще в субконто3 что указать?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Solitary
В той ветке помоему вопрос неуместен, потому здесь пишу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#29 Вт Июл 14, 2009 13:17:42
|
|
|
| Динка говорит: |
|
используются на стройобъекте. |
| Динка говорит: |
|
при списании мне списывать на сч.8112 ГСМ и в субконто 1 указать объект |
Считаю если стройобъект, ведение учета расходов идет на сч8100, то туда и ГСМ, на счет субконто - что выходит в выборе?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#30 Вт Июл 14, 2009 13:22:54
|
Сообщить модератору
|
|
Да, там много чего - текущие, материальные, расходы за счет чистого дохода, расходы будущих периодов, это вот то что я думаю, более подходящее в данном случае
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Мы как-то уже говорили на эту тему. И вот сейчас когда собралась закрывать период - проверяю все. И уже вообще другими глазами взглянула, потому и вопросы возникли
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Елена Т Вот Вы говорите
| Елена Т говорит: |
|
ведение учета расходов идет на сч8100 |
а там пробивается 8111 и 8112 , который из них брать? Может я туплю в элементарном, но чем, больше читаешь, консультируешься, тем сомнений больше 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#33 Вт Авг 11, 2009 17:28:08 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Lesik говорит: |
|
списывать ГСМ |
| Lesik говорит: |
|
директор заправляет свою машину для собственных дел |
Ну что Вы с директором сделаете? Считайте что по делам фирмы тогда, администрации, и списываете на сч.7211. А путевой лист ведете? Ведь по нему расчитывается ск-ко списать бензина.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#35 Вт Авг 11, 2009 17:36:21
|
|
|
| Lesik говорит: |
|
не веду, т.к. он заправляется по лимитной карточке |
Это не основание.
| Lesik говорит: |
|
если только выдумывать |
Нужно.
Проверок дотошных не боитесь?!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#37 Ср Авг 12, 2009 10:33:43
|
Сообщить модератору
|
|
| Lesik говорит: |
|
А можно их 1 раз в месяц делать эти путевки на кол-во ,которое мне предоставляет фирма по док-м? |
Нужно! Только смотрите чтобы расход бензина совпадал с нормой списания и пройденном километражем.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#39 Пн Июн 07, 2010 08:06:57
|
Сообщить модератору
|
|
В конце месяца получаю с/ф (с накладной и чеками) на бензин, но согласно путевого листа могу списать только часть ГСМ. Поступление ГСМ проводила через 1310, а затем уже израсходованное количество списывала на 7110.
Получается неверно формировала проводки?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#43 Пн Июн 07, 2010 14:32:46
|
Сообщить модератору
|
|
alperen
У нас ведется путевой лист, согласно которому фиксируются поездки по рабочим делам и во вне рабочее время. В конце месяца водитель приносит чеки, согласно путевого листа выбираю их на сумму примерно равную той, что могу списать. И только на эту сумму он привезет счет-фактуру. Остальное за свой счет.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#48 Ср Июн 16, 2010 12:32:28
|
Сообщить модератору
|
|
да, командировка. На трассе водитель заправил а/машину и представил фискальный чек, где содержится информация по марке ГСМ, количеству и сумме. Нами произведен приход ГСМ на склад по сч. 1310 согласно чеку. И, по нашему мнению, через аналитику по сч. 1310 легче проследить движение ГСМ и собрать инфу для отчета по экологии.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#49 Ср Окт 27, 2010 11:38:56
|
Сообщить модератору
|
|
Приходовать надо (хотя очень не хочется иногда возиться), потому что покупка бензина, это факт заправки в бак, само же списание идет по нормам на основании путевого листа. Путевой лист выдается на срок командировки.
А если водитель заправляется в России на АЗС, там счет-фактуру никто не даст. Вопрос, можно ли относить на вычеты оприходованный по такому чеку бензин.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#51 Ср Окт 27, 2010 14:42:59
|
Сообщить модератору
|
|
| СЕРГЕЕВНА говорит: |
|
Какие должны быть проводки |
Дт 1310 Кт 1251 приход товара (бензина)
Дт 7110 Кт 1310 Списание бензина
| СЕРГЕЕВНА говорит: |
|
ездил на а/машине |
и то если с сотрудником составлен договор на аренду автотранспорта- для списания бензина
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
