| Закрытие месяца: Зачет НДС к возмещению
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Фев 11, 2009 11:54:07
|
Сообщить модератору
|
|
Все перепроводила, предприятие работает с 3 го квартала в 3м квартале тоже самое, не перекрывается, до этого работала в 7.7 все было нрм, купили 8,1 решила не остатки а полностью весь учет т.к. оборота мало и сталкнулась с этой проблемой 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Фев 11, 2009 12:01:25
|
Сообщить модератору
|
|
Наоборот. Счета не закрываются потому что в Декларации не все отражено. Исходить нужно из Декларации.
Возможно, у Вас есть операции по счетам 1420 и 3130 которые Вы отражали вручную и не отразили в регистрах НДС. Соответственно они не вошли в Декларацию и не учлись при расчете зачета в закрытии месяца.
Можно выполнить экспресс-проверку по сверке регистров НДС и счетов 1420, 3130.
меню Операции->Регламентные операции "Экспресс-проверка ведения учета".
Чтобы выполнить только ту часть, которая относится к НДС нажмите на кнопку "Перейти к настройке" и отметьте нужны этапы проверки в разделе "НДС".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Фев 11, 2009 12:08:28
|
Сообщить модератору
|
|
Экспесс проверку сделала ошибок не обнаружено, у меня нет операций по этим счетам, которые я отражала вручную, подскажите чтоя еще могу сделать, чтоб решить проблему  Заранее спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Фев 11, 2009 12:52:47
|
Сообщить модератору
|
|
| lanusya говорит: |
|
В таких случаях я формирую оборотку по счету помесячно, выясняю в каком месяце косяки, потом доискиваюсь в чем причина |
Попробую еще полазить, уже три дня с этим мучаюсь.
Спасибо!
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
Просмотрела свои декларации по 300 все нормально, почему же суммы не перекрываются? Просто на 3130 НДС с 3 кв, после оборотов небыло, а на 1420 уже показанны обороты по НДС за 4 кв. Все равн при закрытии 31.12.08 должовсе перекрываться?????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Фев 11, 2009 13:16:23
|
Сообщить модератору
|
|
По Декларации у Вас совсем нет реализации в 4-м квартале.
Только принятие к зачету в сумме 106681 - зачесть не с чем и эта сумма осталась в сальдо.
ОляА, отсутствие реализации и начисления НДС в четвертом квартале это ошибка (что-то неотразилось в Декларации)? Или все правильно и реализации не было?
Если реализации не было, то откуда возникла сумма на 3130 - Вы что-то не уплатили за прошлый квартал?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Фев 11, 2009 14:19:18
|
Сообщить модератору
|
|
Да за прошлый квартал была неуплата, т.к. поздно пришли документы о последней реализации, а в четвертом квартале реализации вообще небыло, по третьему кварталу пришлось подовать допики, вместе с четвертым кварталом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Фев 11, 2009 14:28:32
|
Сообщить модератору
|
|
Тогда все правильно - 3130 и 1420 не могут перекрыться если нет реализации.
Сальдо 1420 будет использовано в последующие периоды, когда у Вас начнется реализация (переносимый зачет).
А неуплаченный НДС по итогам Декларации за 3-ий квартал с учетом доп. наверное нужно заплатить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Фев 11, 2009 14:40:30
|
Сообщить модератору
|
|
| Круглая Земля говорит: |
Тогда все правильно - 3130 и 1420 не могут перекрыться если нет реализации.
Сальдо 1420 будет использовано в последующие периоды, когда у Вас начнется реализация (переносимый зачет).
А неуплаченный НДС по итогам Декларации за 3-ий квартал с учетом доп. наверное нужно заплатить. |
А может можно найти другой выход? чтоб на 2009 год не было сальдо на 3130 и 1420 можно как нибудь операцией в ручную закрыть? В итоге разницу с этих счетов в размере 24881 в 2009 г заплатили, и получается на начало 2009 г долгов по НДС у нас нет. Как бы это грамотно сделать, минуя оплату НДС за третий квартал?????  Кризис блин, будь он неладен? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Фев 11, 2009 14:51:53
|
Сообщить модератору
|
|
Закрытие счета 3130 в бух. балансе не стоит мудрить. Во-первых бесполезно - НК просто по Вашему лицевому счету увидит, что возникла неуплата НДС. Во-вторых, закроете сейчас - потом уплатите в январе и на счете появится "краснота".
Давайте закончим на том, что с закрытием месяца все правильно - с ним ничего делать не нужно.
Сальдо на 3130 - это сальдо по неуплаченному НДС - оно закроется, когда Вы его оплатите в бюджет, сальдо по 1420 - это переносимый зачет - он зачтется когда возникнет реализация и начисление НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Фев 11, 2009 14:56:10
|
Сообщить модератору
|
|
Огромное спасисибо!! Я разобралась, что с закрытием месяца все верно.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Просто подумала, чтобы 2009 г был чистым без сальдо,можно что-т сделать. Предприятие вряд ли будет работать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Фев 25, 2010 15:55:30
|
|
|
значит у вас есть расход, НДС по которому не разрешается в вычет, где-то галочка к-нибудь...сумму поанализируйте, от каких операций?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Чт Фев 25, 2010 19:30:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Мара говорит: |
|
значит у вас есть расход, НДС по которому не разрешается в вычет, где-то галочка к-нибудь...сумму поанализируйте, от каких операций? |
А какие галочки где смотреть то? У меня тока документы поступления ТМЗ и авансовые отчеты. И все. Неужели ни у кого не было такой ситуации? Где рыть то надо?
Спасибо""""
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#23 Вт Мар 09, 2010 17:44:26
|
Сообщить модератору
|
|
Сформируйте Анализ счета 1420, там где корреспондирует со счетом 7210 кликните 2 раза,откроется карточка счета с проводками и ссылками на документ.Далее по результату,войдете в документ и проверите все "галочки"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Чт Мар 11, 2010 01:34:43
|
Сообщить модератору
|
|
Вошла как вы сказали, НОКС. Но там один документ "Закрытие периода" и все!!!!  Полный тупик!!!
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
В "Закрытии периода" надо ведь обязательно ставить галочку НДС к возмещению? Или я уже туплю? Спасибо Вам НОКС, что откликнулись.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#25 Чт Мар 11, 2010 08:38:51
|
Сообщить модератору
|
|
А я все бухгалтерам рекомендую закрывать НДС в ручную. Достаточно одной операции(проводки).
Просто документ "Закрытие месяца" по-хитрому закрывает НДС. Лучше на этом не заморачиватсья.
А тут не надо парится...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Чт Мар 11, 2010 12:31:06
|
Сообщить модератору
|
|
Такая же ситуация, не могу разобраться с закрытием. Оборот "без НДС" был при пропорциональном методе. Эта сумма НДС (не разрешенная к зачету) должна идти на вычеты по КПН. По оборотке КПН начислен без учета этой суммы (10877), экспресс-проверка выдает такую картинку. Мне кажется проблема в закрытии, подскажите как это исправить???
Добавлено спустя 41 минуту 38 секунд:
Ребята, помогите разобраться! 100 форму в 8-ке собрала, все правильно, хоть отправляй, КПН по оборотке не соответствует КПНу в 100 форме. Что-то с закрытием, несоответствие на эту сумму НДСа. в оборотке КПН больше.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Чт Мар 11, 2010 13:55:16
|
Сообщить модератору
|
|
А я все бухгалтерам рекомендую закрывать НДС в ручную. Достаточно одной операции(проводки).
Просто документ "Закрытие месяца" по-хитрому закрывает НДС. Лучше на этом не заморачиватсья.
А тут не надо парится...
Спасибо большое, так и сделала. Все получилось. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Чт Мар 11, 2010 21:52:28
|
Сообщить модератору
|
|
| Svetlana Gor говорит: |
А я все бухгалтерам рекомендую закрывать НДС в ручную. Достаточно одной операции(проводки).
Просто документ "Закрытие месяца" по-хитрому закрывает НДС. Лучше на этом не заморачиватсья.
А тут не надо парится...
|
Ручными операциями, насколько знаю, не стОит пользоваться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#29 Чт Мар 11, 2010 23:31:13
|
Сообщить модератору
|
|
ОляА, 4 мегабайта на скрин "Экспресс-проверка" - это вандализм, пожалейте базу форума. Исправлено.
Рег. номер зажали?
| Алекс говорит: |
|
Ручными операциями, насколько знаю, не стОит пользоваться. |
Слышен глас не мальчика, но мужа.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#30 Пт Мар 12, 2010 08:48:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Svetlana Gor говорит: |
|
Были обороты с "без НДС", проверила, там все нормально. Люди, отзовитесь! Годовой надо сдавать, а тут такая проблема! И всего на 16500 тенге! |
посмотрите ав.отчеты, в закладке таб.часть, возможно где-то стоит НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Пт Мар 12, 2010 11:35:26
|
Сообщить модератору
|
|
Статья 260. Порядок отнесения в зачет налога на добавленную стоимость при наличии оборотов по реализации, не облагаемых налогом на добавленную стоимость
1. По товарам, работам, услугам, используемым для целей необлагаемых оборотов, налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате поставщикам и по импорту, не относится в зачет.
2. При наличии облагаемых и необлагаемых оборотов налог на добавленную стоимость относится в зачет по выбору плательщика налога на добавленную стоимость пропорциональным или раздельным методом.
Выбранный метод определения налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, не подлежит изменению в течение календарного года.
3. Налог на добавленную стоимость, не подлежащий отнесению в зачет в соответствии с настоящей статьей, относится на вычеты при определении налогооблагаемого дохода в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Статья 261. Пропорциональный метод
По пропорциональному методу налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота.
1С, закрытием месяца автоматически считает эту сумму, в моем случае, в форму 100 она попадает ( по расшифрови строчки 100.00.035 этовидно) и КПН считает правильно. А вот по оборотке не поняно, не учитывает при ничислени КПН.
Всю голову сломала
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#34 Пт Мар 12, 2010 11:56:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Tary говорит: |
|
А где эта формочка находится? Экспресс проверка ведения учета? |
Вы имеете ввиду 100 форму? Вам скрин сбрость?
Долго сидела над обороткой из-за неправильного начисления КПН, решила сделать экспесс-проверку, а в ней ошибка при закрытии.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
сбрость=сбросить
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#41 Пт Мар 12, 2010 14:28:14
|
Сообщить модератору
|
|
VFrol
Я же говорю, что закрытие месяца по НДС делается по хитрому. Если были документы задним числом, что много нужно держать в голове и не забывать делать. А когда операцией закрываете, то просто перепровести операцию и все...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#43 Пт Мар 12, 2010 18:34:14
|
Сообщить модератору
|
|
ОляА
1.Какой у Вас "метод отнесения" в учетной политике в базе.
2.Есть ли за период ручные операции со счетами НДС.
3.Какие суммы на 1420 и на 3130 на конец периода (без закрытия).
Далее продолжим..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#44 Пт Мар 12, 2010 18:45:26
|
Сообщить модератору
|
|
1. Метод отнесения пропорциональный.
2. Ручных операций со сч. НДС не было.
3. На 1420 - 864145,77
на 3130 - 966616,83
При закрытии месяца выходи информция:
Зачет по НДС. Сумма НДС, разрешенного к зачету:
за отчетный период = 853 268,74
с учетом переносимого зачета = 853 268,74
Зачет по НДС. Сумма НДС, не разрешенного к зачету = 10 877,03
Зачет по НДС. НДС, начисленный за период = 967 824,03
Зачет по НДС. Произведен зачет по НДС в сумме = 853 268,74
У меня были выставленные с/ф без НДС, вот и сумма в 10877,03 не идет к зачету.
Но она должна идти на вычеты по КПН согласно ст.260 НК.
В рег. отчетах в 100 форму эта сумма попадает в строчку 100.00.035, при расшифровке ссылается на закрытие месяца. Все верно , 100 форма правильная.
Но в оборотке при начислении КПН, эта сумма не учитывается. Не могу понять почему.
Поэтому
КПН в 100, не соответствует КПН в оборотке.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#48 Пт Мар 12, 2010 19:21:54
|
Сообщить модератору
|
|
Просвет виден, КПН в оборотке поменялся в меньшую сторону, но слишком в меньшую. Разница 2052, если * 5=10125 а это уже не моя цифра по НДС. Пороюсь может найду еще ошибку. Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#49 Пт Мар 12, 2010 19:32:56
|
Сообщить модератору
|
|
Извините, но это не я сказала, Мoslem в 25 топике. Я просто не правильно скопировала. ее сообщение. Но я сделала так, как она сказала. Времени нет искать ошибки. Сдам годовой, потом разберусь. А то еще надо по четырем фирмам годовой собрать, а время идет. Извините, что ввела вас в заблуждение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#53 Пт Мар 12, 2010 21:59:55
|
Сообщить модератору
|
|
Я вообще не могу ни чего понять.
С НДС получилось, но когда перепроверяю оборотку с калькулятором, КПН не сходиться:
Доходы (сч.6000 (67 142 421,93) + сч. 6200(63 864,25)=67 206 286,18
Расходы сч.7000 (27 944 728,49) + сч. 7100 (31 279 504)+сч.7210(5476711,89)+сч.7400 (46784,97)=64 747 729,35
Далее: доходы-расходы=67 206 286,18-64 747 729,35=2 458 556,83
Считаем КПН: 2 458 556,83+амортизация по БУ (67 111,71) минус амортизация по НУ (145 013) =2 380 655,54*20%=476131 КПН
А у меня по оборотке КПН 474106,
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Более развернутая
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#54 Чт Мар 18, 2010 11:42:41
|
Сообщить модератору
|
|
| alex_sedov говорит: |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=315700#315700
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему при закрытии месяца "Зачет НДС к возмещению" появляется помимо проводки Дт3130 Кт 1420 еще и Дт 7210 Кт 1420 Отнесение на затраты суммы НДС, не разрешенного к вычету.
Налоговый период по НДС - Месяц. Релиз 1.5.14.9. Спасибо!! |
Скажите пожалуйста, может ли данная проводка - Дт 7210 Кт 1420 Отнесение на затраты суммы НДС, не разрешенного к вычету. формироваться если была реализация "Без НДС". Когда в настройках "Без НДС" ставишь галочку освобожденный оборот, то формируется, если убираешь зачет проходит нормально.
Спасибо!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#55 Чт Мар 18, 2010 12:08:01
|
Сообщить модератору
|
|
Если у вас метод учёта НДС - пропорциональный, то всё верно. В зачёт берётся только процент от общего зачёта НДС, соответствующей вашему проценту реализации с НДС от общего оборота. Ну, например, весь объём реализации - 100%, из него 97% с НДС и 3% без НДС. Значит и из всего зачёта НДС можно взять только 97%, остальные идут на вычет по КПН, как НДС не принятый к зачёту. Надеюсь понятно выразилась.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#56 Чт Мар 18, 2010 13:45:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Laky говорит: |
|
Если у вас метод учёта НДС - пропорциональный, то всё верно. В зачёт берётся только процент от общего зачёта НДС, соответствующей вашему проценту реализации с НДС от общего оборота. Ну, например, весь объём реализации - 100%, из него 97% с НДС и 3% без НДС. Значит и из всего зачёта НДС можно взять только 97%, остальные идут на вычет по КПН, как НДС не принятый к зачёту. Надеюсь понятно выразилась. |
Объем реализации анализировать за квартал? (если у меня период по НДС - квартал) Т.е в момент закрытия месяца по зачету по НДС, если я правильно понял, то если я плательщик НДС, и моя реализация составила 1000000 из них 250000 без НДС; в зачет предположим НДС у меня - 25000; Это значит, что 75% от 25000 я могу взять в зачет, а 25% от 25000 идут на расходы по КНП и не берутся в зачет. Правильно?
А какая ст. НК об этом говорит? Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#63 Чт Мар 18, 2010 16:36:19
|
Сообщить модератору
|
|
Конкретнее, пожалуйста, что вас дальше интересует? Поставили на приход по последней колоке стоимость с НДС не выделяя НДС отдельной проводкой и всё. Обязательств по НДС не возникает, как и зачётов. Вообще у вас не должно быть оборотов по НДС, раз вы неплательщик. Дальше работаете с этой стоимостью как обычно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#65 Вт Июл 20, 2010 15:12:27
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день всем! Прочитала ветку, у меня таже ситуация, при закрытии периода (2 кв)остаются сальдо на счетах 1420 и 3130, хотя в 1 кв НДС весь пошел в зачет и сальдо только на сч 1420, и во 2 кв должно быть также. Может это из за того, что я провела задним числом поступления ТМЗ, но и закрытие перепровела!? Не подсакжите в чем может быть причина? У меня стоит 1.5.17.8 версия. С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#66 Вт Июл 20, 2010 15:21:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Асема говорит: |
|
Добрый день всем! Прочитала ветку, у меня таже ситуация, при закрытии периода (2 кв)остаются сальдо на счетах 1420 и 3130, хотя в 1 кв НДС весь пошел в зачет и сальдо только на сч 1420, и во 2 кв должно быть также. Может это из за того, что я провела задним числом поступления ТМЗ, но и закрытие перепровела!? Не подсакжите в чем может быть причина? У меня стоит 1.5.17.8 версия. С ув. |
Скорее всего Вам следует перебить время проведения на более раний чем закрытие периода, т.е тот документ что Вы провели задним числом поступления ТМЗ, поставить время проведения 23 20 а закрытие 23.55 тогда должно закрыться
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#76 Пн Окт 18, 2010 11:58:12
|
Сообщить модератору
|
|
Delya
Не рекомендую делать закрытие помесячно. может боком выйти при сведении баланса.
| Delya говорит: |
|
Могу ли я, по оборотно-сальдовой ведомости от сальдо счета 3130 отнять сальдо счета 1420. Полученную сумму НДС оплатить |
лучше так
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#77 Пн Окт 18, 2010 12:03:29
|
Сообщить модератору
|
|
Просто, если будете делать закрытие периода один раз в год, то каждый квартал надо высчитывать на калькуляторе разницу. Если у вас по каким-то причинам не ложится закрытие периода автоматически, можете свернуть эти зачёты ручной операцией (чтоб видеть, что зачлось и не мешалось при определении суммы к уплате в следующем квартале). Хотя спецы 1С и не рекомендуют использовать ручные операции, но иногда ими просто быстрее и удобнее, чем "докапываться до истины".
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Можно не делать все операции закрытия периода ежемесячно - там же крыжи есть. Я, например, ежемесячно в закрытии периода ставлю только крыжи "начислять амортизацию" и "списание расходов будущих периодов", в последний месяц квартала добавляю крыж "зачет НДС" и только в конце года добавляю остальные крыжи.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#78 Пн Окт 18, 2010 12:14:05
|
|
|
Закрытие периода- это очень удобная операция, которая по максимуму исключает возможность ошибок. А в расчете себестоимости готовой продукции вообще незаменима. Надо просто найти причину, по которой закрытие периода вас не устраивает, проверьте проводки которые делает программа при закрытии периода . Вручную долго и придется все считать на калькуляторе. Поэтому я считаю, что закрытие периода надо делать каждый месяц.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#79 Пн Окт 18, 2010 15:46:37
|
Сообщить модератору
|
|
| @SOVA@ говорит: |
|
Не рекомендую делать закрытие помесячно. может боком выйти при сведении баланса. |
Утро? Кофе кончилось?
| Laky говорит: |
|
Хотя спецы 1С и не рекомендуют использовать ручные операции, но иногда ими просто быстрее и удобнее, чем "докапываться до истины". |
Да чтож за такое-то.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#83 Ср Янв 05, 2011 15:19:39
|
Сообщить модератору
|
|
а в каком именно квартале висит красным, тами надо искать.
проверьте время создания документа "закрытие месяца". не раньше ли оно времени создания,и соответственно, проведения "поступления ТМЗ"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#85 Ср Янв 05, 2011 15:28:46
|
Сообщить модератору
|
|
| Asemgul говорит: |
|
закрытие идет ежеквартально, ндс выходит к уплате, но насколько я знаю должно было бы висеть на 3130, а у меня висит красным и с минусом на сч 1420, не могу понять причину |
а теперь ясно, я совсем не поняла вопроса, у вас наверное 1С8, там галочку проверьте по налогам. И попобуйте, если только в последнем квартале вышла красным, то по месяцам закройте НДС и там сразу увидите. У меня 1С7, а на 1С8 работала уже не помню где и какие галочки
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
если восьмерка, то в ручную не стоит, легче не ленится а по месяцам закрыть, и время поставьте не конес рабочего дня а где-то 23:55 так, еще попробуйте удалите закрытие и еще раз проводите и так может получится. Помню я тоже долго мучилась когда то, но все таки нашла причину, просто изменила время и все.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#87 Ср Янв 05, 2011 15:37:20
|
Сообщить модератору
|
|
тогда попробуем поставить галочку "Зачет авансовых платежей по налогам". Вообще за последний квартал по месяцам попробовала закрыть, обычно этот метод сразу помогает.
Добавлено спустя 54 секунды:
ну если и это не поможет, то отправляйте архивом мне, проверю и попробую исправить.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
| Asemgul говорит: |
|
1 меня 1С7/7, время поменяла, ничего не помогает |
можно еще в закрытии снять галочку и закрыть в ручную.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#91 Чт Фев 09, 2012 16:39:04
|
Сообщить модератору
|
|
alex_sedov, Скажите вы решили проблему
| alex_sedov говорит: |
|
при закрытии месяца "Зачет НДС к возмещению" появляется помимо проводки Дт3130 Кт 1420 еще и Дт 7210 Кт 1420 Отнесение на затраты суммы НДС, не разрешенного к вычету. |
У меня вот появилась такая проблема в 4м квартале 2011 года =((
Добавлено спустя 45 минут 19 секунд:
Все я нашла свою проблему.
Оказывается в одной счет фактура я указала БЕЗ НДС, в выданной. А так как у нас пропорциональный метод отнесения в зачет, то изза этого она начала так считать !
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#92 Ср Мар 14, 2012 11:22:29
|
|
|
Подскажите где искать ошибку, при проведение операции закрытие месяца в 1С 8,1 отражается только НДС начисленный, а НДС в зачет стоит ноль, хотя поступление с НДС были
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#93 Сб Мар 17, 2012 00:06:29
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте.
31 декабря 2011 г. произвела ввод остатков по некотторым счетам.
не могу разобраться со сч1420.
31.12.2011 сч 1420 = 1443,59 тенге
В 1 кв 2012 г. сделала закрытие периода, галочка при закрытии периода поставлена, а сумма так и висит на счете 1420, хотя в 1 квартале есть НДС зачетный. Почему, как закрыть эту сумму ?
Вдь она так и будет переходить из квартала в квартал ?
Может его вручную закрыть ?
С уважением.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#94 Сб Мар 17, 2012 01:49:25
|
Сообщить модератору
|
|
| Роза говорит: |
|
Подскажите где искать ошибку, при проведение операции закрытие месяца в 1С 8,1 отражается только НДС начисленный, а НДС в зачет стоит ноль, хотя поступление с НДС были |
Роза, в оборотах по Дт1420 нет суммы НДС в зачёт? или сальдо? Если сальдо, значит у Вас НДС к уплате. Если в оборотах, то проверьте "Учётная политика(Налоговый учёт)" и в доках "Поступление ТМЗ и улуг" - "Цены и валюта" поставьте галочки. Ещё сформируйте "Журнал учёта счф полученных" проверьте ставку и сумму НДС, сверьте по дням с карточкой сч 1420.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#96 Сб Мар 17, 2012 02:14:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Margarita говорит: |
Здравствуйте.
31 декабря 2011 г. произвела ввод остатков по некотторым счетам.
не могу разобраться со сч1420.
31.12.2011 сч 1420 = 1443,59 тенге
В 1 кв 2012 г. сделала закрытие периода, галочка при закрытии периода поставлена, а сумма так и висит на счете 1420, хотя в 1 квартале есть НДС зачетный. Почему, как закрыть эту сумму ?
|
проверьте правильность ввода остатков по сч1420. Нужно ч-з "Прочие счета бухгалтерского учета". Проверьте графы табличной части: "Вид учёта НУ" и "Сумма Дт(НУ)"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#98 Сб Мар 17, 2012 02:49:41
|
Сообщить модератору
|
|
Margarita, не галочки,... должны быть заполнены субконто и сумма по НУ. Проверьте ещё раз. Могу завтра посмотреть по TeamViewer или скинете архив 1С. На нэтбуке неудобно и базы нет под рукой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#100 Сб Мар 17, 2012 11:23:59
|
|
|
Margarita, а почему у вас вообще есть сальдо по счету 1420 на 31 декабря? У этого счета на конец периода сальдо должно быть нулевое.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
