| Регистрация прочих операций по НДС (таможенный союз) в программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Фев 07, 2011 11:23:58
|
|
|
Документ предназначен для отражения операций, связанных с учетом НДС при приобретении товаров, работ и услуг.
С помощью документа могут быть отражены операции по НДС в случаях, когда период принятия НДС к зачету отличен от периода первичного документа по приобретению товаров (работ, услуг); сумма НДС, принятого к зачету, отличается от суммы приобретения и т.д.
Виды операций документа:
Регистрация оборота. Отражение операций по полученным товарам, работам, услугам.
Корректировка оборота. Отражение операций, связанных с корректировкой облагаемого оборота в случаях возврата товара, изменений условий сделки и т.д. Отличительной особенностью данной операции, является ее отражение в учете по НДС в приложении 300.08 и влияние на состояние взаиморасчетов с поставщиком (в случае отражения документа в бухгалтерском учете)
Прочая корректировка оборота. Отражение прочих операций, связанных с корректировкой облагаемого оборота, например при списании товаров, основных средств и т.д. В отличие от предыдущей операции, данная операция может иметь отражение на произвольных счетах бухгалтерского учета. При этом для данного вида операции не предполагается возможность оформление документа в валюте, отличной от валюты регламентированного учета.
Документ может быть введен на основании документов по поступлению ТМЗ(«Поступление ТМЗ и услуг», «Поступление доп. расходов», «Возврат товаров поставщику», «Авансовый отчет»). При этом, предполагается что первичный документ не отражался в подсистеме учета НДС (для него не устанавливался признак "Учитывать НДС").
На основании документа может быть введен документ "Счет-фактура полученный".
Posted after 1 minute 3 seconds:
| ясмин79 говорит: |
|
какие дает проводки |
проведите и посмотрите по карточке
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Фев 07, 2011 11:35:29
|
Сообщить модератору
|
|
| ясмин79 говорит: |
|
Как заполняется этот документ |
вкладке дополнительно есть документ оснавание, в нем выбираете Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов номер ххх от дата.
Остальное дело техники
| ясмин79 говорит: |
|
какие дает проводки ? |
1420 - 1630
Posted after 1 minute 36 seconds:
не забудьте поставить во вкладке "счета учетов в расчете"- с контрагентом 1630
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Фев 07, 2011 11:43:16
|
Сообщить модератору
|
|
| Дархан009 говорит: |
|
вкладке дополнительно есть документ оснавание |
Не поняла , где эта вкладка ?
И в самом документе что я должа выбрать :Регистрация оборота,Корректировка оборота или Прочая корректировка оборота ?
При первых двух операциях должна выбрать контрагента . У меня поставщик ( Россия ) , договор у долларах и получается весь документ заполняется в долларах и ндм в долларах .
Запуталась помогите 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Фев 07, 2011 11:50:59
|
Сообщить модератору
|
|
| Дархан009 говорит: |
|
Вы Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов заполнили в 1С? |
Да
| ясмин79 говорит: |
|
Не поняла , где эта вкладка ? |
Уже поняла , заполнила на основании Заявления 
Теперь просит выбрать вид поступления.
Я должна выбрать : Товары ,ввезенные из Российской Федерации ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Апр 07, 2011 15:55:35
|
Сообщить модератору
|
|
Пож-та объясните, почему в заявлении о ввозе на импорт товаров НДС рассчитывается сверху указанного оборота, (пример:оборот 4 776 576,00 тенге НДС 573189,12 тенге), в регистрации прочих операций по НДС Там.союз сумму НДС рассчитывается в том числе (пример:оборот 4 776 576,00 тенге НДС 511776 тенге). Что именно я неправильно делаю. Куда должна деваться разница по НДС? 
Добавлено спустя 44 секунды:
Пож-та объясните, почему в заявлении о ввозе на импорт товаров НДС рассчитывается сверху указанного оборота, (пример:оборот 4 776 576,00 тенге НДС 573189,12 тенге), в регистрации прочих операций по НДС Там.союз сумму НДС рассчитывается в том числе (пример:оборот 4 776 576,00 тенге НДС 511776 тенге). Что именно я неправильно делаю. Куда должна деваться разница по НДС?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Апр 07, 2011 16:02:07
|
Сообщить модератору
|
|
| damu говорит: |
|
в регистрации прочих операций по НДС Там.союз сумму НДС рассчитывается в том числе (пример:оборот 4 776 576,00 тенге НДС 511776 тенге). |
В документе регистрации прочих операций по приобретеным товарам в целях НДС, есть вкладка дополнительно, в ней документом-основания выбираете заявлении о ввозе на импорт товаров НДС, который вы заполнили. Все должно получиться,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Апр 07, 2011 16:20:24
|
Сообщить модератору
|
|
На основании Заявления была введена Регистрация прочих товаров. В закладке стоит основание -заявление. А сумма ндс в регистрации указывается 511776 тенге, как я раннее описала Вам. В заявлении 573189,12 тенге. Как быть?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Апр 07, 2011 16:25:05
|
Сообщить модератору
|
|
| damu говорит: |
|
На основании Заявления была введена Регистрация прочих товаров. В закладке стоит основание -заявление. А сумма ндс в регистрации указывается 511776 тенге, как я раннее описала Вам. В заявлении 573189,12 тенге. Как быть? |
В документе регистрации прочих операций на панели сверху есть "цены и валюта", там на налогах уберите галочку с "Сумма вкл. НДС".
Вот и вся проблема.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Апр 11, 2011 13:20:26
|
Сообщить модератору
|
|
Убрала галочку с "Сумма вкл. НДС". Получилось сумма оборота 4776576 тенге, НДС уплаченный 511776 тенге, общая сумма 5288352 тенге. НДС к зачету 511776 тенге. В проводкх Дт1630 Кт 1430 со знаком минус -511776 тенге. (содержание -корректировка НДС).
Нужная мне сумма НДС 573189,20 не получилась. Что дальше делать?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
