| 100.30 Отчет о движении денег Прямой метод
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Мар 24, 2009 18:36:33 Сказали Спасибо❤
|
|
|
По идее Вы должны были оприходывать по ПКО деньги от директора и выдать по РКО з\плату.
Вообще отчет "о движении ден.средств" которые проходят по бух.счетам денежных средств, а это касса, р\счет и пр.
| Fiona говорит: |
|
Ещё вопрос суммы СО и ОПВ в стр. 100.30.002G ? |
Да, ведь это не платежи в бюджет, получается прочие.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Мар 24, 2009 19:06:26
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер!
У меня такая ситуация:
при покупке валюты статья ДДС указана прочие поступления, расходы при обмене валюты уходят на сч.7470,а в отчете о движении денежных средств попадают в прочие поступления в разделе операционной деятельности
так и должно быть или я что-то не так делаю!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Мар 26, 2009 16:49:45
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите ! Приобрели ОС, оплата призведена подотчетником, в Регл.отчет эта сумма не попадает
Отчет ДДС делать по факту или как показывает 1С,т.е.как в прводках?
Получается что деньги легли на прочие выплаты 027(подотчетнику)
А в приобретении ОС на эту сумму не идет
О ДДС не будет идти с прил16- 100.16
Что делать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Мар 26, 2009 16:54:43
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста две фирмы оплатили нам за товар, но по некоторым причинам этот товар не взяли, а написали письма с просьбой о возврате этих денег, мы им их вернули. В форме 100.30 эти суммы когда поступили отразились в стр.100.30.001А (реализация товаров), а когда мы вернули деньги они отразились в стр. 100.30.002G (Прочие выплаты). Как думаете правильно?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
И ещё вопрос компенсацию за неисп.отпуск в какой стр. правильнее показать в 100.30.002С или 100.30.002G?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Мар 26, 2009 17:13:53 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Fiona говорит: |
|
в стр.100.30.001А (реализация товаров), |
Лучше С - авансы полученные.
| Fiona говорит: |
|
а когда мы вернули деньги они отразились в стр. 100.30.002G (Прочие выплаты). |
Да, согласна.
| Fiona говорит: |
|
И ещё вопрос компенсацию за неисп.отпуск в какой стр. правильнее показать |
| Fiona говорит: |
|
в 100.30.002С |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Мар 26, 2009 17:16:33
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
Нужно ли будет делать расшифровку по прочим в отчете ДДС |
Если такое необходимо то расшифровывают это в пояснительной записке. Но думаю что если нет необходимости то не обязательно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Мар 26, 2009 17:22:10
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
а пост №6? |
Посмотрите врасходнике какой вид движения ДДС - надо указать "приобретение ОС", создав в статьях ДДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Мар 26, 2009 17:23:57
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
А обороты м-у р/счетами убирать? |
Конечно: между р\счетами, между р\счетами и кассой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Чт Мар 26, 2009 17:48:39
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
Сверять не будут поступление ОС по 100.16 и расход по ДДС? А то на "КТЖ" когда-то все сверяли и сверяли |
Если это Вас каснется, тогда надо общ.сумму разделить, только вот как один расходник разделить на несколько задним числом?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Чт Мар 26, 2009 18:39:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
Подскажите ! Приобрели ОС, оплата призведена подотчетником, в Регл.отчет эта сумма не попадает
Отчет ДДС делать по факту или как показывает 1С,т.е.как в прводках?
Получается что деньги легли на прочие выплаты 027(подотчетнику)
А в приобретении ОС на эту сумму не идет
О ДДС не будет идти с прил16- 100.16
Что делать? |
Такая же проблема.
Все что приобретается через подотчет в 1С идет на прочие поступления и прочие выплаты, и не видно что приобреталось ОС.Вид движения ден.средств корректно заполняется для отчета о движении денег только по приходникам и расходникам.Выдавая деньги под отчет,мы же не знаем, что будут приобретаться ОС. И поэтому я проверяю все суммы вручную, хотя это очень тяжело.Например оплата поставщикам через подотчет тоже не отражается в строке платежи поставщикам.Может быть кто-нибудь подскажет, как организовать правильнее, чтобы не пересчитывать отчет о движении денег.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Мар 26, 2009 18:45:17
|
Сообщить модератору
|
|
[b]Нерезидент Баланса[/b
Я разбила сумму в расходнике на прочие и ОС
В ДДС вышло все как надо
А у меня еще вопрос , почемуто прочие поступления сумма с "_"?
пост от реал-ии-нормально, ОС - нормально , Прочие с минусом .Как прверить в чем дело?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Чт Мар 26, 2009 18:52:33
|
|
|
Тут дело ведь не в счете, а в том что документ ДДС - в Вашем случае это расходник, один.
Я сама перепроверяю отчет по ДДС: делаю анализы счетов 1010,1030,1251(по расходу ден.средств выданных из кассы), убираю обороты между счетами 1010-1030, далее смотрю на какие счета был приход и расход денег и если надо то корректирую отчет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Вт Мар 31, 2009 17:40:53
|
|
|
| Евлеша говорит: |
|
100.30.012, должна ли эта строка быть заполнена |
Да вносите данные по остаткам ДС
| Евлеша говорит: |
|
если строка 100.30.010=905 |
Это результат движений ДС
| Евлеша говорит: |
|
а движения ДС от финансовой деятельности не было |
Отношение к стр.100.30.12 не имеет (не знаю зачем перенесли наименование раздела на эту страницу).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Вт Мар 31, 2009 18:01:16
|
|
|
Поставьте остатки на начало 100.30.011 и посчитает Вам на конец автоматически-
| Евлеша говорит: |
|
у меня эта же сумма 90571 попадает и в строку 100.30.12 |
То что получится сверьте с остатками ден.средств по БУ (1010/1030/1040/1050/1060)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Ср Фев 24, 2010 11:52:44
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите,как можно проверить отчет о движении денег,распечатывать анализы счетов 1010,1030 и 1251? А как по анализу счета смотреть,там идет с Кредита счетов в Дебет счетов, с кредита счетов это поступления денег,а в дебет счетов выбытие? У меня база формирует отчет,но я не уверена что правильно,хочу перепроверить,а еще он не поставил цыфры в раздел выбытие денежных средств -выплаты заработной платы,с какие счетов туда нужно ставить цифру?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Ср Фев 24, 2010 12:05:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
А как по анализу счета смотреть,там идет с Кредита счетов в Дебет счетов, с кредита счетов это поступления денег,а в дебет счетов выбытие? |
Верно. При заполнении документов в 1с Вы указываете вид движения ден.средств (вид ДДС), значит в документах на выплату зарплаты не указан вид ДДС.
По корреспонденции счетов можно определить строку в отчете, например с кредита счета 1010 или 1030 в дебет счета 3310 - вид движения "Оплата поставщикам", в дебет счетов 3300- вид движения "оплата налогов" и.т.д.
Суммы движения денежных средств с кассы на расч.счет и наоборот, с одного расч.счета на другой или валютн.счет не учитываются в отчете по ДДС.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Нет не используется т.к. счет не по учету ден.средств, это счет учета задолженности и расчетов с подотчетными лицами.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
| Елена Т говорит: |
|
в дебет счетов 3300- вид движения "оплата налогов" и.т.д. |
не 3300, а 3100 (3110, 3120 ....3190).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Ср Фев 24, 2010 12:35:40
|
Сообщить модератору
|
|
*МАКС*
проверьте все кассовые и банковские документы на наличие "Движения денежных средств", если все везде правильно поставлено, то 1С - очень точно и правильно даст вам все данные.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Ср Фев 24, 2010 12:37:44 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
это должна быть сумма зарплаты получаемой на руки |
Да, фактически что выдаете+перечисленные алименты например + перечеслинные сумму по кредиту(учебе, если есть такие заявления на удержание из зарплаты).
| *МАКС* говорит: |
|
можно самим поставить сумму по зарплате |
Конечно. С этого года внимательно следите за реквизитами ДДС и уже за 2010г сформируется как надо автоматически.
В дебет счета 1010,1030 с кредита счета 1210 - вид ДДС поступления "реализация товара" или "предоставление услуг" соответственно.
В дебет счета 1010,1030 с кредита счета 3510 - вид ДДС поступления "Авансы полученные"
В дебет счета 1010,1030 с кредита других счетов - вид ДДС поступления "Прочие поступления".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Пт Фев 26, 2010 14:28:19
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите профи,в отчете о движении денежных средств надо показывать:
1) займы от учередителя которые мы брали в кассу и выплачеваем обратно из кассы -3020-поступление по этому счету и выбытие?
2) в анализе счета 1010 есть цифры на счетах 3390-3396 одна и таже сумма,ее надо показывать?
3)выбытие денег из кассы при возврате товара покупателем
4)счет 3398 пенс и сой. отчисления их надо показывать в графе прочии выплаты?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Пт Фев 26, 2010 16:00:58
|
Сообщить модератору
|
|
| *МАКС* говорит: |
Подскажите профи,в отчете о движении денежных средств надо показывать:
1) займы от учередителя которые мы брали в кассу и выплачеваем обратно из кассы -3020-поступление по этому счету и выбытие?
2) в анализе счета 1010 есть цифры на счетах 3390-3396 одна и таже сумма,ее надо показывать?
3)выбытие денег из кассы при возврате товара покупателем
4)счет 3398 пенс и сой. отчисления их надо показывать в графе прочии выплаты? |
Никто не поможет 
Скажите в анализе счета 1010.1030 в поступлении денег счет 1210 должен идти со счетом 6010 или нет?
Подскажите на счет займа учередителей своему тоо,на счете 3020 у нас поступление денег от учередителя,и выбытия суммы,эти цифры идут в отчет но поступление денег,и на выбытие денег? или их надо показывать в разделе движение инвестиционной деятельности в поступлении прочии поступления и выплаты с тоже там?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Пт Фев 26, 2010 16:36:28 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
выбытие денег из кассы при возврате товара покупателем |
В прочие выплаты
| *МАКС* говорит: |
|
в анализе счета 1010 есть цифры на счетах 3390-3396 одна и таже сумма |
Сумма по сч.3396 сидит в сумме по сч.3390, т.е. сч.3390 это итого по счетам 3391-3398.
Прочие выплаты.
| *МАКС* говорит: |
|
займы от учередителя которые мы брали в кассу и выплачеваем обратно из кассы -3020-поступление по этому счету и выбытие? |
Это в раздел "III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" поступление займа-"получение займов", а возврат займа - "погашение займов".
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
| *МАКС* говорит: |
|
счет 1210 должен идти со счетом 6010 |
Нет. Это отчет показывает только движение денежных средств.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#47 Вт Апр 06, 2010 14:40:52
|
|
|
подскажите пожалуйста комиссию банка ставим в прочие выплаты?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
еще мы плати тамож пошлины, сборы, ндс это в прочие выплаты
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Вт Фев 08, 2011 17:33:14
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Помогите разобраться. Мы работаем по предоплате и с клиентами, и с поставщиками. В конце каждого месяца авансы закрываем. В отчете о движении денежных средств все поступления от клиентов нужно отражать в строке "Авансы полученные"? Или ту часть авансов, которую мы закрыли, нужно показать в строке "Реализация товаров, услуг"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#52 Вс Мар 20, 2011 08:47:15
|
Сообщить модератору
|
|
| И_ра говорит: |
|
Мы работаем по предоплате и с клиентами, и с поставщиками. В конце каждого месяца авансы закрываем. В отчете о движении денежных средств все поступления от клиентов нужно отражать в строке "Авансы полученные"? Или ту часть авансов, которую мы закрыли, нужно показать в строке "Реализация товаров, услуг"? |
При выдаче денег из кассы подотчётнику Вы заполняете РКО. В расшифровке в табличной части в графе "Статья ДДС" сразу указывайте на что выдаёте деньги, например, "Расчёты с поставщиками и подрядчиками" (когда выдаёте деньги из кассы Вы же знаете на что Вы их выдаёте) и только оплаченные суммы, за не поставленный товар, на конец года, оставьте в ДДС на "Авансы выданные". Считаю, что после того как Вы оплатили и получили товар, ДДС "Авансы выданные" получился у Вас внутренним оборотом денежных средств. Или сначала ставьте в РКО ДДС "Авансы выданные", а потом, при получении товара, перебивайте ДДС на "Расчёты с поставщиками и подрядчиками". Аналогичным образом поступаете при реализации товара по предоплате.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#54 Пн Мар 21, 2011 16:34:03
|
Сообщить модератору
|
|
подскажите пож-та строка 120 Влияние обменных курсов валют к тенге - это что вообще? Что туда нужно ставить?
если у нас обменный пункт и мы ежедневно пересчитывваем кассу по курсу нац.банка и уже в зависимости от положительной или отрицательной разницы делаем проводку: Дт 6250 Кт 1012.
я что-то туда ставить должна?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#55 Ср Мар 23, 2011 00:23:40
|
Сообщить модератору
|
|
В отчете о движении денежных средств: если оплатили поставщику за товар и он вернул деньги за не поставленный товар, как правильно отразить: в строке "оплата поставщикам" поставить разницу (оплата за минусом возврата) или не сворачивать и возврат отразить в строке "Прочие поступления" (те же вопросы: перечислили пенсионку, зп пришел возврат и т.д.) ? У нас была такая операция: перечислили зп сотрудникам на карточки - 3 млн, платеж в этот же день вернулся в связи с ошибкой, т.е. по банку по выписке выбытие и приход. Как правильно отразить в отчете ДДС : выбытие по зп и прочие поступления, или свернуть и поставить разницу в строке выплаты по зп.??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Ср Мар 23, 2011 05:27:57
|
Сообщить модератору
|
|
| Зульфия 777 говорит: |
|
перечислили пенсионку |
ДДС-"Отчисленния в фонды" ставим в Прочие выплаты (строка 027)
| Зульфия 777 говорит: |
|
пришел возврат |
ДДС- "Возврат отчислений в фонды" ставим в Прочие поступления (строка 016) Аналогичным образом поступаем и в других случаях.
Вообще схема такая: Открываем документ движения и через поле "Статья ДДС" переходим в справочник "Статьи ДДС" и смотрим: что указано в графе "ДДС" для нашей статьи ДДС, туда (в аналогичную строку отчёта о ДДС) и переносится.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Ср Мар 23, 2011 10:38:07
|
Сообщить модератору
|
|
| agemet говорит: |
| Зульфия 777 говорит: |
|
перечислили пенсионку |
ДДС-"Отчисленния в фонды" ставим в Прочие выплаты (строка 027)
| Зульфия 777 говорит: |
|
пришел возврат |
ДДС- "Возврат отчислений в фонды" ставим в Прочие поступления (строка 016) Аналогичным образом поступаем и в других случаях.
Вообще схема такая: Открываем документ движения и через поле "Статья ДДС" переходим в справочник "Статьи ДДС" и смотрим: что указано в графе "ДДС" для нашей статьи ДДС, туда (в аналогичную строку отчёта о ДДС) и переносится. |
В методических рекомендациях к МСФО 7 на примере показано, что отч-я в НПФ отражаются в строке - выплата зар. пл.: там акая формула
выплата по зп = начисл-я зп+(зп на нач.-зп на конец)+(ИПН на нач-ИПН на кон)+(НПФ на нач-НПФ на конец)
а если возврат НПФ ставить в прочие поступления, то эта формула не срабатывает, а если свернуть (т.е. перечисление - возврат), то огда срабатывает.... поэтому и спрашиваю, может кто сталкивался
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#58 Ср Мар 23, 2011 11:29:11
|
Сообщить модератору
|
|
| Зульфия 777 говорит: |
В методических рекомендациях к МСФО 7 на примере показано, что отч-я в НПФ отражаются в строке - выплата зар. пл.: там акая формула
выплата по зп = начисл-я зп+(зп на нач.-зп на конец)+(ИПН на нач-ИПН на кон)+(НПФ на нач-НПФ на конец) |
Формула правильная, а вывод, что отчисления в ПФ отражаются в строке "Выплата зарплаты" нет . По Вашей логике тогда и перечисление ИПН также должно отражаться как "Выплата зарплаты"(ведь ИПН тоже входит в формулу), но ведь это совершенно неверно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#60 Ср Мар 23, 2011 21:46:18
|
Сообщить модератору
|
|
| Зульфия 777 говорит: |
|
Обоснуйте, почему не верное? |
В самом начале Вы задали вопрос о ДДС. Поле "ДДС" есть только в платёжных документах. Так вот когда Вы перечисляете ИПН, то в платёжке в поле "ДДС" Вы должны указать "Расчёты с бюджетом по налогам", а никак не "Выплата зарплаты", так как перечисление ИПН и является по сути своей расчётом с бюджетом. А Ваша формула никакого отношения к ДДС не имеет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#61 Ср Мар 23, 2011 23:10:02
|
Сообщить модератору
|
|
| agemet говорит: |
|
но ведь это совершенно неверно. |
Кто сказал?
Я вот тоже сторонник отражения перечисленных сумм ИПН и ОПВ по строке - "Выплата заработной платы".
Но обычно убедить в этом бухгалтеров мне не удается. И они делают по-своему.
Я еле-еле убеждаю по строке "Выплата заработной платы" отразить уплату алиментов или перечисление сумм погашения кредита, взятого работником и погашаемого частично за счет заработной платы.
| Зульфия 777 говорит: |
|
На вычеты зп идет вместе с ИПН и НПФ, может поэтому и оплату нужно так разносить? |
Ну я бы обосновала не тем, что на вычеты заработная плата идет на вычеты вместе с ИПН и ОПВ, а тем, что мы начислили работнику зарплату, и должны ее ему выплатьть всю. Но на нас возложили обязанность часть этой зарплаты не ему отдать, чтобы он сам заплатил свои налоги, а оплатить эти налоги вместо самого работника.
Вспомните, когда бюджет предприятия составляется, в него закладывается, на что нужно спланировать расходную часть, т.е. на что нужно предусмотреть расход денег. В том числе на заработную плату и налоги. Так вот - в числе налогов не предусматривается бюджет на ИПН и ОПВ.
Они сидят в статье заработная плата, согласно штатной расстановке, по окладам принятых (или требуемых) работников.
Posted after 25 minutes 43 seconds:
| agemet говорит: |
|
так как перечисление ИПН и является по сути своей расчётом с бюджетом. |
Но ведь это не является по сути вашим расчетом с бюджетом, а это расчет вашего работника с бюджетом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#64 Вт Янв 24, 2012 10:59:33
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите пожалуйста, если у нас были возвраты денег на р/с (1-платежка вернулась, 2-по письму поставщик вернул переплату) эти суммы отражаются в ОДДС, они сели в прочие поступления.
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
Эти суммы отражены в выплатах, значит при возврате должны сесть и в приход, значит правильно. Мысли вслух, не знаю правильные ли?
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды:
Простите за тупой вопрос, взнос в уставный капитал куда включать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#65 Вт Янв 24, 2012 11:35:20 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Багира говорит: |
|
Эти суммы отражены в выплатах, значит при возврате должны сесть |
В прочий приход операц.деятельности.
| Багира говорит: |
|
взнос в уставный капитал куда включать? |
Фин.деятельность-поступления-эмиссия акций
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#67 Вт Фев 17, 2015 10:02:49
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
| Багира говорит: |
|
Эти суммы отражены в выплатах, значит при возврате должны сесть |
В прочий приход операц.деятельности.
| Багира говорит: |
|
взнос в уставный капитал куда включать? |
Фин.деятельность-поступления-эмиссия акций |
а если не деньгами вносили? тоже туда?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
ОГРОМНОЕ всем,спасибо,благодаря вам наконец разобралась