| Как можно итоговые цифры приложения № 17 за 2010 год проверить?
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#102 Вт Мар 29, 2011 11:44:16
|
Сообщить модератору
|
|
Геннадьевна, и еще один вопрос, Вы меня извините пож-ста у меня будет идти разница в прибылях по бух учету 10 846 а по декларации 17 457? Именно на разницу по пеням не идущих на вычет 6611?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#103 Вт Мар 29, 2011 11:46:57
|
Сообщить модератору
|
|
Никогда мне не понять, каким образом по строке 100.17.050 могут быть одинаковые значения по графе А и графе В. Амортизация по БУ отличается от вычетов на амортизацию по НУ. Аналогично строка 100.17.049 налоги. Если мне режут глаз такие нестыковки, то что сказать про налоговых аудиторов, которые придут к вам на проверку.
Posted after 3 minutes 8 seconds:
| Sovetovna говорит: |
|
идти разница в прибылях по бух учету 10 846 а по декларации 17 457? Именно на разницу по пеням не идущих на вычет 6611? |
Примерно догадываюсь, что хотели спросить. Да, у вас разница между НУ и БУ на 6611 из-за пени, не идущей на вычеты. В остальном у вас разниц нет, просто удивительное дело, даже по амортизации.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#104 Вт Мар 29, 2011 11:51:03
|
Сообщить модератору
|
|
Геннадьевна, Вы правы! Мое не знание и не внимательность! Прошу прощения! Годовой сдаю в первые.
Posted after 13 minutes 55 seconds:
Помогите пож-ста разобраться уважаемые специалисты? Я в смятении до годового осталось всего ничего. 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#105 Вт Мар 29, 2011 12:08:47
|
Сообщить модератору
|
|
Sovetovna,
Можно пока сдать пустографку, но не забудьте про то что Вам вместе с формой в налоговую надо отнести ФОтчёт с уведо об отправке пустышки, во избежание нарушений...а потом потихоньку сдадите и сам годовой с цифрами..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#113 Вт Мар 29, 2011 13:19:00
|
|
|
5 765 744 разница почему выходит? Надо проанализировать! Вы к нему регистр таблицу делали? Если правильно, то Вам только надо поменять сумму чистой прибыли по финансовой отчетности на 15210.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#114 Вт Мар 29, 2011 13:24:00
|
Сообщить модератору
|
|
| Galiya говорит: |
|
поменять сумму чистой прибыли по финансовой отчетности на 15210. |
не надо менять. Она в БУв оборотке еще КПН не начислила, не путайте. Вы же видите, нет расходов по 7710.
Posted after 2 minutes 31 seconds:
Зачем в 100.17.001 поставили налоговый учет? Там ставится прибыль по БУ- КПН.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#116 Вт Мар 29, 2011 13:31:30
|
Сообщить модератору
|
|
Умываю руки, пусть кто-нибудь другой. Могу разговаривать с теми, кто хотя бы понимает, что есть разница между НУ и БУ, особенно, если работает главным бухгалтером на предприятии с полумилиардным оборотом.
ЗЫ Разница между НУ и БУ по амортизации вполне может быть, у вас основных на 26 млн.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#117 Вт Мар 29, 2011 13:36:10
|
Сообщить модератору
|
|
Геннадьевна, Я Вам признательна. Я обращаюсь к другим специалистам помочь мне разобраться. Есть конечно не понятные мне вещи , но бухгалтерия такая непредсказуемая штука,что век учись век живи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#122 Вт Мар 29, 2011 19:42:20
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Будьте так добры посмотреть мою сверку еще раз.... Геннадьевна в первый раз очень помогла, спасибо огромное! 
На этот раз у меня на 29642 тенге не идет. хотела 100.00.65 на эту сумму уменьшить и сдать ведь сроки уже поджимают. Но, с сегодняшнего аудит сидит и декларацию проверить хотят. теперь боюсь. Не откажите пожалуйста....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#123 Вт Мар 29, 2011 19:42:24
|
|
|
Геннадьевна, что это за тема?
Posted after 2 minutes 23 seconds:
Nora, правильно выложила, только 17 приложение. Тем, кто хочет выкладывать файл 100 ексель из платного раздела, следует оставлять только проверяемые приложения.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#125 Вт Мар 29, 2011 20:08:33
|
|
|
Геннадьевна, мне не извинения нужны, объясните мне эта тема должна жить или нет? Если здесь реально помогают именно по 17, то пусть живет.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#130 Вт Мар 29, 2011 20:18:21
|
Сообщить модератору
|
|
| Nora говорит: |
|
На этот раз у меня на 29642 тенге не идет. хотела 100.00.65 на эту сумму уменьшить |
Может, упустили в 100.00.030, какие-либо невычеты? Если время поджимает, тогда можно эту сумму ( у вас обороты большие) поставить в 100.00.030 VIII на невычеты. Тогда у вас по строке 100.17.030 у вас пойдет уменьшение на эту сумму и в А и в В., правда на эту сумму соответственно изменится налогооблагаемый доход.
Аудитор тогда ничего вам не сделает, т.к. занижения НОД не будет в любом случае.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#132 Вт Мар 29, 2011 20:28:35
|
Сообщить модератору
|
|
Я ошиблась в строке, имела ввиду 100.17.61 а не 100.00.65 
| Геннадьевна говорит: |
|
Может, упустили в 100.00.030, какие-либо невычеты? Если время поджимает, тогда можно эту сумму ( у вас обороты большие) поставить в 100.00.030 VIII на невычеты. |
тогда смысл тот же самый получается если не ошибаюсь....
Posted after 48 minutes 50 seconds:
У меня еще один вопрос по поводу отражения страховых премий в форме:
по БУ на расходы 97443, в форме 100 в строке 100.00.030 V отражаю 62461 так как в прошлом году в 100.00.030. IX я эту сумму указала. теперь в строке 100.00.048 я указываю разницу- 34982 и в 100.17.053 тоже 34982. правильно ли? подскажите пожалуйста. ведь если в 100.00.048 - 97443 указать, 62461 дважды на расходы сядет....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#134 Ср Мар 30, 2011 10:53:07
|
Сообщить модератору
|
|
Алёха, это мой второй годовой. Многое не знаю, но стараюсь разобраться. У меня вопросы по вашему приложению.У вас убытки вышли? Раз не указываете ни КПН, ни НОД?
и почему такая разница в налогах? чем объясняется?
Только не бейте больно. хочу понять хочу знать.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#136 Ср Мар 30, 2011 10:59:31
|
Сообщить модератору
|
|
Ры)/(аЯ, да, вышли убытки. Не правильно посчитала уплаченные суммы, лишний месяц добавила. СО 208884, СН 252676 должно быть
Posted after 58 seconds:
Юнона, да, спасибо с этим разобралась.
Posted after 6 minutes 12 seconds:
Понимаю что не правильно у меня выходит по БУ прибыль, а по НУ убыток
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#140 Ср Мар 30, 2011 14:29:25
|
Сообщить модератору
|
|
Такая ситуация может быть еще, например, в таком случае (вчера тоже этот вопрос обсуждали): государство выкупило у юр.лица землю для гос.нужд. В бухучете сумма компенсации за земельный участок идет в доход, но КПН этот доход не облагается.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#141 Ср Мар 30, 2011 14:57:48
|
Сообщить модератору
|
|
Алёха, извините. Но у вас точно расходы по БУ и НУ идут?
А ещё вопос к специалистам. Я правильно поняла что сумма счетов 7010, 7210 и 7300 (себестоимость товаров+ административные расходы+прочие расходы) должна отразиться в строчке 100.17.062 или просто у меня так вышло? БУ простой у меня. Счета используются только эти.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#142 Чт Мар 31, 2011 12:40:16
|
|
|
Геннадьевна, повторяю вопрос, что за тема? Тема для выкладывания файлов на проверку итоговых цифр 17 приложения, так?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#143 Чт Мар 31, 2011 12:55:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Compas говорит: |
|
Тема для выкладывания файлов на проверку итоговых цифр 17 приложения, так? |
Да, у некоторых бухгалтеров не сходились цифры, они их выкладывают в эту ветку, для того, чтобы другие форумчане могли их проверить. По мере возможности помогала и я. Остальные вопросы-засорение темы.
Posted after 2 minutes 47 seconds:
Только Nora, так и не смогла найти свою ошибку, поэтому в продолжение темы пишет дальше.
Posted after 2 minutes 14 seconds:
А, вообще, сложно эту тему четко отделить от других, ошибки в заполнении и формы 100 и финотчетности потом вылезают при сверке. Поэтому тема все время в сторону пытается уйти.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
