| при сдаче декларации по НДС указан РНН филиала а не головного офиса.
|
|
|
|
#1 Вт Мар 05, 2013 12:42:32
|
|
|
Добрый день! Я редко задаю вопросы, стараюсь сама найти ответ. Но сейчас нужна помощь профессионалов. Ситуация такая : в г.Алмате существует головной офис фирмы , в Астане филиал. В астане есть поставщик услуг (аренда) так вот этот поставщик услуг с 2009 года выставлял все счет фактуры на филиал, а должен был на головной офис( филиал не плательщик НДС) . Теперь головной офис терроризирует налоговая. Может можно написать письмо что бы произвели исправления ??? Подскажите оч. нужно. Зарене спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Мар 05, 2013 12:53:51
|
|
|
| мария мирабелла говорит: |
|
Теперь головной офис терроризирует налоговая |
В данной ситуации предлагаю,как вариант, попросить поставщика услуг заменить ранее выписанные СФ с указанием реквизитов головного офиса.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Мар 05, 2013 12:56:56
|
|
|
А письмом в налоговую нельзя решить вопрос?? там поменялось уже куча бухгалтеров и нынешняя не хочет брать на себя ответственность . Мы такой вариант продумывали и предлагали.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Мар 05, 2013 13:13:15
|
|
|
| мария мирабелла говорит: |
|
А письмом в налоговую нельзя решить вопрос?? |
Такие расхождения выявляет камеральный контроль. Не думаю, чтописьмом можно исправить ситуация, и что камералка будет обращать внимание на письма такого рода.
Нужно исправлять думаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Мар 05, 2013 13:37:47
|
|
|
| мария мирабелла говорит: |
|
Добрый день! Я редко задаю вопросы, стараюсь сама найти ответ. Но сейчас нужна помощь профессионалов. Ситуация такая : в г.Алмате существует головной офис фирмы , в Астане филиал. В астане есть поставщик услуг (аренда) так вот этот поставщик услуг с 2009 года выставлял все счет фактуры на филиал, а должен был на головной офис( филиал не плательщик НДС) . Теперь головной офис терроризирует налоговая. Может можно написать письмо что бы произвели исправления ??? Подскажите оч. нужно. Зарене спасибо. |
Из вашего вопроса немного непонятно:
1.Организация которая Вас интересует, имеет филиал в Астане.
2.В течении 4х лет, офис в Астане снимал площади в аренду и сч/ф полученные были выписаны не на головную организацию, а на Астанинский филиал?
3. Сейчас в Алматинском (головном) офисе камеральный контроль по отчету Пирамида, не видит сч/ф выставленные от арендодателя на Астанинский офис?
| мария мирабелла говорит: |
|
А письмом в налоговую нельзя решить вопрос?? |
Можно, прикладываете письмо, акт сверки с арендодателем и копию 2-3 сч/ф которые выписаны на Астанинский офис .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Мар 05, 2013 14:08:02
|
|
|
| мария мирабелла говорит: |
|
да совершенно верно, я извеняюсь что немного путанно написала. Да налоговая в г.Алмате не видит с/ф . |
Подпишите акт сверки с арендодателе за все периоды, и покажите налоговикам, ничего в учете исправлять не нужно
Добавлено спустя 40 секунд:
| tanya01 говорит: |
|
арендодателе |
извините, арендодателем
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Мар 05, 2013 14:15:52
|
|
|
В результате проверки по аналитическому учету «Пирамида» было выявлено, что Поставщик услуг ИП ,,,, начиная с 2009г. в квартальных отчетах по НДС ни разу не провел в части дохода суммы, которые выставлял на филиал Астана по аренде помещений.
Необходимо в срочном порядке выяснить причину некорректности сданных отчетов по НДС Поставщиком.Подписать акты сверок желательно по кварталам или в целом за налоговые года. Также решить с ИП , вопрос о сдачи ими дополнительных отчетов по НДС с указанием в реестрах ф. 307 необходимых оборотов по доходу.
вот такое письмо мы получили от головного офиса. Я точно знаю что в головном офисе есть все выписанные с/ф, все выписки банка, все акты сверок. Думаю бухгалтерия носила все эти документы в налоговую, но почему до сих пор не решен вопрос незнаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Мар 05, 2013 14:32:47
|
|
|
мария мирабелла,
моя организация имеет 9 филиалов по Казахстану, естественно, что многие поставщики выписывают сч/ф непосредственно на филиал, буквально месяц назад я давала разъяснения в НК на их Пирамиды по таким поставщикам.
Я не думаю, что вы имеете право диктовать условия вашему арендодателю и заставлять его пересдавать отчетность, тем более в главе 35 НК ясно прописано
В случае, если от имени юридического лица в качестве поставщика товаров, работ, услуг выступает его структурное подразделение и по решению юридического лица выписка счетов-фактур производится таким структурным подразделением, а также в случае, если от имени юридического лица структурное подразделение выступает получателем товаров, работ, услуг, в целях выполнения:
требований, установленных подпунктами 2-1), 3), 3-1) и 4) настоящего пункта, в счете-фактуре допускается указание реквизитов структурного подразделения;требования, установленного подпунктом 5) настоящего пункта, должны быть указаны серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость юридического лица-плательщика налога на добавленную стоимость, структурное подразделение которого является поставщиком товаров, работ, услуг.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Мар 05, 2013 14:43:20
|
|
|
в нашем филиале нет НДС, и я так думаю ,что мы не попадаем под пункт 5 этой статьи. Сейчас с меня гл.бух а Аты требует письмо от наших поставщиков ,что бы сделали перекидку сумм.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Мар 05, 2013 14:47:23
|
|
|
| мария мирабелла говорит: |
|
в нашем филиале нет НДС |
Так быть не может, вы не плательщики НДС, но ваша головная организация - плательщик, а значит вы имеете право брать НДС в зачет по сч/ф полученным на филиал, и этого не может не знать ваш главный бухгалтер в головном офисе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Мар 05, 2013 14:52:21
|
|
|
Татьяна, получается что на филиал тоже можно выписывать с/ф???? а почему тогда идет не состыковка по "пирамиде"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Мар 05, 2013 14:59:15
|
|
|
| мария мирабелла говорит: |
|
Татьяна, получается что на филиал тоже можно выписывать с/ф???? а почему тогда идет не состыковка по "пирамиде" |
Несостыковка вполне объяснима, т.к. 300 форму сдает ваша голова, то в 300 форме изначально вбит РНН и БИН головы,
голова берет в зачет НДС по товарам полученным всеми филиалами, а значит часть сч/ф выписано непосредственно на реквизиты филиала (в ваше случае на РНН и БИН Астанинского офиса) сотрудники НУ знают об этом и легко принимают подобные разъяснения.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Мар 05, 2013 15:06:54
|
|
|
Татьяна, а еще вопрос (я сто раз извиняюсь за свои , может глупые вопросы), Вы не подскажите кто должен написать письмо с разъяснением наш головной офис или все таки поставщик услуг.???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Мар 05, 2013 15:11:12 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| мария мирабелла говорит: |
|
Татьяна, а еще вопрос (я сто раз извиняюсь за свои , может глупые вопросы), Вы не подскажите кто должен написать письмо с разъяснением наш головной офис или все таки поставщик услуг.??? |
Ваш офис конечно. Ведь это к вам вопросы по Пирамиде.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Мар 05, 2013 15:16:03
|
|
|
Татьян, большое вас спасибо , что все так разложили по полочкам. Сейчас скажу гб. в Ате что мы сами накидаем письмо(только бы знать с каким текстом) и пусть они его несут в налоговую. С наступающим Вас праздником!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Вт Мар 05, 2013 15:21:46
|
|
|
| мария мирабелла говорит: |
|
С наступающим Вас праздником!!! |
Спасибо
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
На ваше уведомление, № ххххххххххх от ххххххх года, отвечаем, мы проверили налоговую отчетность ФНО 300.00 за период ххххххх по хххххххххххх , были проверены расхождения, выявленные по результатам камерального контроля, проверки по аналитическому учету «Пирамида». Отчетность ТОО «ххххххх», сдана верно. Все счета-фактуры внесены правильно. В подтверждение правильности заполнения отчетности нами были запрошены Акты сверок взаиморасчетов с покупателями и поставщиками. (копии прилагаются)
я отвечала приблизительно так.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
