Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Заполнение регистра по строке 100.00.031 по форме 100.00 в Excel
|
|
|
|
#1 Ср Мар 20, 2013 14:51:26
|
|
|
Здравствуйте, профи!
Согласно скаченной с баланса формы 100.00 в Excel, при заполнении регистра по строке 100.00.031 сумма на вычет по налогам составляет 3.202.233тенге, у меня следующие данные:
1) по соц.налогу
с-до (неуплаченные в прошлом налог.периоде) 365.749тенге
начислено в отчетном налог.периоде 3.174.483тенге
уплачено в отчетном налог.пероде 3.171.666тенге
2) по эмиссиям
с-до (неуплаченные в прошлом налог.периоде) 201тенге
начислено в отчетном налог.периоде 3.415тенге
уплачено в отчетном налог.пероде 3.007тенге
3) по транс.налогу
с-до (неуплаченные в прошлом налог.периоде) 0тенге
начислено в отчетном налог.периоде 21.642тенге
уплачено в отчетном налог.пероде 27.560тенге
Итого получается:
1. с-до (неуплаченные в прошлом налог.периоде) 365.749 + 201 = 365.950 тенге
2 начислено в отчетном налог.периоде 3.174.483 + 3.415 + 21.642 = 3.199.540 тенге
3. уплачено в отчетном налог.пероде 3.171.666 + 3.007 + 27.560 = 3.202.233 тенге
365.950 + 3.199.540 = 3.565.490 тенге больше чем 3.202.233 тенге, поэтому в Excel форме в декларацию вносит сумму 3.202.233тенге, но если посмотреть в разрезе налогов, то получается 3.196.315тенге,
Т.е. получается разница 5.918тенге (переплата по тран.налогу)
Какую сумму берем на вычет: 3.202.233тенге ( по форме 100.00) или 3.196.315тенге?
Спасибо заранее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
