| Заполнение формы 101.02 по сроку до 20 декабря.
|
|
|
|
#1 Пн Дек 12, 2011 15:07:44
|
Сообщить модератору
|
|
Такая ситуация : Ежемесячно платим по 3 млн КПН ,согласно расчету по форме 101.02. Но видим какртину в конце года ,что прибыль у нас намного меньше и соответственно КПН будет меньше .Хотим подать 101.02 до 20 декабря на уменшьшение КПН за декабрь. Возникли вопросы :
1. Вид расчета очередной или дополнительный ?
2. Какие строки заполнять ,не могу поняьть . Помогите пожалуйста.
P.S В расчете который отправила до 20 апреля 2011 года такие данные :
строка 101.02.002 - 27 млн.
строка 101.01.005- 3 млн.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Дек 12, 2011 15:24:41
|
Сообщить модератору
|
|
ясмин79,
| ясмин79 говорит: |
|
Хотим подать 101.02 до 20 декабря на уменшьшение КПН за декабрь. |
.
| ясмин79 говорит: |
|
Вид расчета очередной или дополнительный ? |
Дополнительный.
| ясмин79 говорит: |
|
строка 101.01.005- 3 млн. |
Необходимо,Стр.101.02.005- минус 3 000 000 т.г.
С ув.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Окт 21, 2013 12:36:53
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день,вновь такая же ситуация : заявили на 2013 год больше ,чем фактически получается . Можно ли отсторнировать октябрь ,ноябрь ,декабрь ? Если да , то можно доп.отчет по форме 101.02 отправить сегодня (21 октября) ,не будет ли нарушения по сроку ?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
P.S. Ежемесечную оплату не производим, так как у нас переплата с прошлого года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Окт 21, 2013 13:31:59
|
|
|
| ясмин79 говорит: |
|
не будет ли нарушения по сроку ? |
я что-то про сроки не понимаю, в чем нарушение? если вы до срока уплаты отправите допик, то к сроку уплаты "сядет" корректировка.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Окт 21, 2013 13:38:25
|
Сообщить модератору
|
|
| Мара говорит: |
|
я что-то про сроки не понимаю, в чем нарушение? |
Срок до 20 числа каждого месяца можно отправить допик , получается если отсторнировать октябрь , до можно отправить 21 числа ( так как 20 выходной) ?
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
И еще вопрос , сторнирую только строку 101.02.004 ? Помогите плиз
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Окт 21, 2013 14:13:10
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите , плиз по сроку , чтобы откорректировать октябрь ,нужно отправить доп. до 25 числа ?
Добавлено спустя 17 секунд:
Скажите , плиз по сроку , чтобы откорректировать октябрь ,нужно отправить доп. до 25 числа ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#14 Пн Окт 21, 2013 14:26:08 Сказали Спасибо❤
|
|
|
При этом дополнительный расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, составляется исходя из предполагаемой суммы дохода за отчетный налоговый период и представляется за месяцы отчетного налогового периода, по которым не наступили сроки уплаты авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу.Суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащие уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, с учетом корректировок, указанных в дополнительных расчетах сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, не могут иметь отрицательное значение.
Дополнительный расчет сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, может быть представлен не позднее 20 декабря налогового периода.
И как я понимаю, есть только срок для последней корректировки. А где
| ясмин79 говорит: |
|
Срок до 20 числа каждого месяца |
?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#15 Пн Окт 21, 2013 14:33:21
|
Сообщить модератору
|
|
| ясмин79 говорит: |
|
чтобы откорректировать октябрь ,нужно отправить доп. до 25 числа ? |
Предлагаю:
1.21 октября-срок представления доп.ф.101.02(ст.33 НК РК).
2. до 25 октября-срок оплаты.
С ув.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Окт 21, 2013 15:11:48
|
Сообщить модератору
|
|
| ясмин79 говорит: |
|
Скажите , плиз по сроку , чтобы откорректировать октябрь ,нужно отправить доп. до 25 числа ? |
Да. П.8 ст 141 Налогового кодекса.
| Мара говорит: |
|
и представляется за месяцы отчетного налогового периода, по которым не наступили сроки уплаты авансовых платежей по КПН, то есть до 25 числа. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Окт 23, 2013 11:33:14
|
Сообщить модератору
|
|
| ясмин79 говорит: |
|
если я отправляю сейчас корректировку , то автоматически начисление сядет с минусом за все 3 месяца (октябрь ,ноябрь ,декабрь)? |
Нет, только можете корректировать ноябрь-декабрь, т.к. 20 октября уже прошло.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Окт 23, 2013 11:41:43
|
Сообщить модератору
|
|
| Каимова Ольга говорит: |
|
Нет, только можете корректировать ноябрь-декабрь, т.к. 20 октября уже прошло. |
А как же
| Мырзабаева Б.М. говорит: |
ясмин79 говорит:
Скажите , плиз по сроку , чтобы откорректировать октябрь ,нужно отправить доп. до 25 числа ?
Да. П.8 ст 141 Налогового кодекса.
Мара говорит:
и представляется за месяцы отчетного налогового периода, по которым не наступили сроки уплаты авансовых платежей по КПН, то есть до 25 числа. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Дек 20, 2013 16:33:30
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. У меня такой вопрос: за 2012 год убыток 1 000 000. За 2013 г. налогооблагаемый доход составил 500 000. 101.02 за 2013 г. сдали исходя из предполагаемой суммы КПН 10 000. Нужно ли сдавать дополнительную форму 101.02 и корректировать КПН на большую сумму или нет, потому что имеются переносимые убытки с 2012 года?
Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Дек 20, 2013 17:11:40
|
Сообщить модератору
|
|
| ТайнаTayna говорит: |
|
Нужно ли сдавать дополнительную форму 101.02 и корректировать КПН на большую сумму или нет, потому что имеются переносимые убытки с 2012 года? |
Учитывая переносимые убытки (1000 000) у Вас КПН к уплате не возникает, а значит нет необходимости сдавать дополнительные форму 101.02. Если только уменьшить АП по КПН на сумму последнего платежа за декабрь (833 тг)
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
. По старинке уже не отвечают на этом форуме ?