| Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2014 год для ИП и ТОО.
|
???????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#202 Сб Июл 26, 2014 01:28:15
|
|
|
Всем доброго дня!
Пожалуйста, объясните неразумной: в "месяц принятия" указывать какой месяц, если сотрудник работает не первый год? Я впервые использую этот чудо-файл и поэтому не в курсе предыдущих версий и комментариев к ним, а в теме этого года упоминается лишь о том, что месяц принятия указывать обязательно, иначе расчет будут не верным, а какой месяц принимается за тот самый месяц не обсуждается, видимо, потмоу что все остальные уже знакомы с данным файлом расчета... Или понимать это нужно так, что если файл делает расчет за 2014 год и человек перешел в этот год - то месяц принятия - январь? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#203 Сб Июл 26, 2014 03:03:46
|
|
|
| Inesska_ww говорит: |
|
если файл делает расчет за 2014 год и человек перешел в этот год - то месяц принятия - январь? |
Да, так точно - 1 (январь).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#204 Вс Июл 27, 2014 10:50:33
|
|
|
| веточка говорит: |
|
Так что извините меня, я не снимала защиту,а как получилось я и не знаю. |
Верю,
Если это тот случай о которой Я думаю, будет исправлена в следующей версии.
Просьба сообщить о таких ошибках.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#210 Вт Июл 29, 2014 09:00:47
|
|
|
| LALA говорит: |
|
Выбран работник нерезидент, признак гражданства стоит "3", но соц отчисления все равно начисляются. |
Какую версию Excel использовали ?
Макросы были включены ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#212 Вт Июл 29, 2014 13:48:52
|
|
|
Если макросы включены,
При выборе "Признак гражданства" - 3, в листе "Начислено 1пг" блокируются графы Необлагаемых ОПВ и СО.
Также на эти ячейки ставиться формула что они равны сумме "Всего начислено".
Тогда получается что у Вас облагаемая ОПВ и СО равен 0.
Прошу проверить и подтвердить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
???????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#215 Вт Июл 29, 2014 23:47:49
|
Сообщить модератору
|
|
Zhake, здравствуйте.Скачала версию 12 ,заполнила и вижу немного расхождения в начислении корректировки суммы налогов . В формуле корректировка идет по формуле по среднему кол-ву работников за период в целом одинакова. например 1мес-11 раб,2-10 раб,3-10 раб,4-11 раб,5-11 раб,6-11 раб. в среднем 11 работников за полугодие. Но делая по месяцам отдельно корректировку формула берет 11 чел,хотя в феврале и марте 10 чел. Почему ? Может я что то не то сделала ? Буду благодарна за ответ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#216 Ср Июл 30, 2014 06:26:37
|
|
|
| LALA говорит: |
|
Скачала заново. Макросы включены. В ОПВ выходит "0", но соцотчисления все равно начисляются. |
Прошу выложить свой файл.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
| веточка говорит: |
|
Zhake, здравствуйте.Скачала версию 12 ,заполнила и вижу немного расхождения в начислении корректировки суммы налогов . В формуле корректировка идет по формуле по среднему кол-ву работников за период в целом одинакова. например 1мес-11 раб,2-10 раб,3-10 раб,4-11 раб,5-11 раб,6-11 раб. в среднем 11 работников за полугодие. Но делая по месяцам отдельно корректировку формула берет 11 чел,хотя в феврале и марте 10 чел. Почему ? Может я что то не то сделала ? Буду благодарна за ответ. |
Такая формула была принята участниками форума.
Думаю требуется обсуждение.
Что скажут по этому вопросу другие ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
???????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#217 Ср Июл 30, 2014 12:42:19
|
Сообщить модератору
|
|
Zhake, здравствуйте. Я считаю надо делать по месяцам расчет отдельно корректировку суммы налогов из расчета работников среднее из Начислено 1пг , от этого и зависит потом сумма СО по месяцам , так как к уплате идет не более СН . Это для тех у кого численность меняется по месяцам.
Посмотрите в таблице сравнение. Хотела бы знать мнение ваше. Права я или нет. Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Извиняюсь, что то 2 раза таблица вышла.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#218 Ср Июл 30, 2014 12:50:10
|
|
|
Zhake, у меня при расчете сумма соц.отчислений считается на 4 тенге больше, чем надо, идимо за счет округлений. Как это можно исправить? Файл выкладываю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
???????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
???????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
???????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#224 Чт Июл 31, 2014 11:33:14
|
|
|
| Zhake говорит: |
| LALA говорит: |
|
Скачала заново. Макросы включены. В ОПВ выходит "0", но соцотчисления все равно начисляются. |
Прошу выложить свой файл.
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#225 Чт Июл 31, 2014 12:19:15
|
|
|
| веточка говорит: |
|
Даря, обещал в следующий раз исправитьZhake, будем ждать. |
Кроме этого,
http://balans.kz/viewtopic.php?p=574377#574377
Не планировал исправлять.
Добавлено спустя 26 минут 50 секунд:
| веточка говорит: |
|
Самому ИП, и для работников тоже. |
Ошибаетесь,
это уже обсуждалось, для самого ИП не действует
http://balans.kz/viewtopic.php?p=571223#571223
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
| веточка говорит: |
|
Zhake, и еще обратите внимание если доход меньше 1 МЗП, то надо исчислять с 1 марта с 1 МЗП, т. е к оплате СО 998 тенге. А у вас исчисляет по старому. |
Жду примера для работников.
Добавлено спустя 57 секунд:
| Даря говорит: |
|
Zhake, у меня при расчете сумма соц.отчислений считается на 4 тенге больше, чем надо, идимо за счет округлений. Как это можно исправить? Файл выкладываю. |
Нету файла
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#226 Чт Июл 31, 2014 13:12:24
|
|
|
Zhake, вот
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
У меня общая сумма налогов по таблице 46985, из нее
ИПН - 23493
СН - 23492
СО исчисленный 59406, т.к. превышает сумму СН, то
СО к уплате в пределах СН = 23492.
Вопрос: В строке 910.00.010 доход для исчисления СО ставлю 1188118 (59406 исчисленные СО), а в строке 910.00.011 ставлю сумму СО к уплате 23492. Это верно?
Сомневаюсь немного, т.к. 1188118*5%=59406, а не 23492.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#227 Чт Июл 31, 2014 15:00:50
|
|
|
Вопрос: В строке 910.00.010 доход для исчисления СО ставлю 1188118 (59406 исчисленные СО), а в строке 910.00.011 ставлю сумму СО к уплате 23492. Это верно?
Сомневаюсь немного, т.к. 1188118*5%=59406, а не 23492.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#228 Чт Июл 31, 2014 17:28:53
|
|
|
Во первых, всегда используйте последнюю версию, вижу тут Вы показали на примере 8-й версии.
Во вторых Вы сами ответили на свой вопрос
| Даря говорит: |
Вопрос: В строке 910.00.010 доход для исчисления СО ставлю 1188118 (59406 исчисленные СО), а в строке 910.00.011 ставлю сумму СО к уплате 23492. Это верно?
Сомневаюсь немного, т.к. 1188118*5%=59406, а не 23492. |
| Даря говорит: |
СО исчисленный 59406, т.к. превышает сумму СН, то
СО к уплате в пределах СН = 23492.
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#229 Чт Июл 31, 2014 18:48:57
|
|
|
Zhake, может я не так выразилась, вопрос в том, что правильно ли указывать сумму дохода для исчисления 1188118? Или нужно подгонять эту сумму под сумму СО к уплате? Т.е. по декларации построчно правильно будет:
1188 118
23492
или
469840
23492, где
469840*5%=23492?
В общем, не возникнет ли вопросов у фискальных органов, что в декларации при умножении суммы для исчисления СО на 5 процентов результат будет 59406, а не 23492, как заполнила я?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
???????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#231 Чт Июл 31, 2014 23:48:51
|
Сообщить модератору
|
|
Zhake, вы меня не так поняли, я не имею ввиду начислять с 1 МЗП СО. С 1 марта если доход был у ИП меньше 1 МЗП или СН выходит меньше чем 998, , то надо брать к оплате 998,3 тенге
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Трудоголик2 говорит:
Таким образом, учитывая, что первая норма введена в действие с 01.03.14, а вторая с 1 января 2010 года, то с 01.03.14 действует норма:
Цитата:
Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, размер дохода, принимаемого для исчисления социальных отчислений, должен быть не менее размера минимальной заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете.
вы наверное имели виду, что помесячно расчет СО в пределах СН, но если СН менее МЗП, то СО=5% от МЗП.?
xolms говорит:
помесячно расчет СО в пределах СН, но если СН менее МЗП, то СО=5% от МЗП.?
Трудоголик2 говорит:
Именно так!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#232 Пт Авг 01, 2014 10:51:50
|
|
|
Веточка, корректировка налогов делается по среднесписочной численности в целом за квартал, а не по месяцам. По поводу того, надо ли СО ограничивать соцналогом, если они меньше МЗП, много спорили и не пришли к едином умению. В этом файле ограничиваем соц. налогом, даже если СО меньше МЗП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#233 Пт Авг 01, 2014 12:03:35
|
|
|
| Рита говорит: |
|
В этом файле ограничиваем соц. налогом, даже если СО меньше МЗП. |
Думаю что это нужно исправить
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
и за март уже считать СО за самого ИП не менее 5% от МЗП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#234 Пт Авг 01, 2014 12:09:20
|
|
|
| LALA говорит: |
quote="Zhake"]
LALA говорит:
Скачала заново. Макросы включены. В ОПВ выходит "0", но соцотчисления все равно начисляются.
Прошу выложить свой файл.
|
Что с моим файлом? Пост 224
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#236 Пт Авг 01, 2014 16:15:17
|
|
|
| веточка говорит: |
|
помесячно расчет СО в пределах СН, но если СН менее МЗП, то СО=5% от МЗП.? |
Zhake, а это будете исправлять?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#237 Пт Авг 01, 2014 17:02:13
|
|
|
| Zhake говорит: |
Исправлена
Внесенные изменения:
Цитата:
СО=0 если работник является Не резидентом.
|
Я, конечно, дико извиняюсь, но там по-прежнему считает соц. отч на нерезидента. И сумма ИПН за нерезидента не появляется в листе "К уплате" и расчет 1пг".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#238 Сб Авг 02, 2014 00:09:01
|
|
|
Было два файла 13 версии.
Исправленный вариант переименовал на 14-ю.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
| xolms говорит: |
| веточка говорит: |
|
помесячно расчет СО в пределах СН, но если СН менее МЗП, то СО=5% от МЗП.? |
Zhake, а это будете исправлять? |
Для самого ИП - нет.
А для работников должно работать.
Если не так пишите.
Файл тут - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#239 Сб Авг 02, 2014 10:41:32
|
|
|
| Цитата: |
|
Для самого ИП - нет. |
Придется менять с марта.
Посмотри здесь посты 157-160. http://balans.kz/viewtopic.php?t=50420
Добавлено спустя 18 минут 10 секунд:
Только смотрите, какая опять ерунда получается.
Если доход ИП за месяц 19000, то исчисляем СО с 19966, но потом сравниваем с СН и опять СН меньше, чем СО.
Все-тапки поспешила с ответом, остаюсь при всем мнении, что СО может быть меньше, чем 5% от МЗП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
???????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#240 Сб Авг 02, 2014 19:57:45
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте.
| Рита говорит: |
|
Веточка, корректировка налогов делается по среднесписочной численности в целом за квартал, а не по месяцам. |
Тогда зачем к уплате по месяцам считать и уплачивать Будет же разница. СО в пределах СН, если СН делается корректировка за полугодие?
| Рита говорит: |
|
В этом файле ограничиваем соц. налогом, даже если СО меньше МЗП. |
я сейчас выложу файл 12 версии , где СО к уплате идут меньше чем 998,3 за месяц в пределах СН. В Акмолинском НУ сказали с 1 марта читайте правила и если у вас выйдет СН меньше чем 998,3 за месяц , оплату СО делаете из расчета 1 МЗП, т.е 998,3. Послушали и переделали и доплатили разницу. Лучше переплатить , пока идет спор, чем штрафы.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Я написала и ждала мнение других , особенно ваше , Рита. Если не права , то извиняюсь , я спрашивала , а не советовала.,пусть каждый делает как знает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#241 Вс Авг 03, 2014 05:12:34
|
|
|
| веточка говорит: |
|
Тогда зачем к уплате по месяцам считать и уплачивать Будет же разница. СО в пределах СН, если СН делается корректировка за полугодие? |
А это надо спрашивать у авторов Правил по СО, зачем они так пишут.
| веточка говорит: |
|
пусть каждый делает как знает. |
Абсолютно согласна с вами. Я тоже только высказала свое сугубо личное мнение.[/img]
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#242 Пн Авг 04, 2014 16:11:42
|
|
|
Здравствуйте! У меня для работника-иностранца (Признак гражданства - 2) не начисляются социальные отчисления (СО = 0), а должны быть начислены. В 2013г. в таком же расчёте всё было на месте.
Что с этим можно сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#243 Ср Авг 06, 2014 09:12:16
|
|
|
этом файле СО не начисляются только Нерезидентам (гражданство-3).
Закон изменился ?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
| АнтуанеттаМ говорит: |
Здравствуйте! У меня для работника-иностранца (Признак гражданства - 2) не начисляются социальные отчисления (СО = 0), а должны быть начислены. В 2013г. в таком же расчёте всё было на месте.
Что с этим можно сделать? |
Вы используете последнюю версию ?
Выложите файл с заполненными данными.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#244 Ср Авг 06, 2014 17:14:57
|
|
|
Здравствуйте! Я взяла 14-ую версию, там экспериментировала: выбирала разный признак гражданства, только с цифрой 1 расчитывает социальные отчисления. А вот в 13-ой версии расчитывает социальные отчисления и с цифрой 2 (сегодня пробовала). Выложить файл - не получилось.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#245 Чт Авг 07, 2014 22:01:05
|
|
|
Добрый день. Подскажите. почему в файле написано. что в данной файле можно делать расчет по ИП с доходом до 10 млн? ведь за полугодие предел дохода 27952400 тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#246 Пт Авг 08, 2014 01:36:14
|
|
|
15-я версия.
Внесенные изменения:
| Цитата: |
1. В листе "Начислено 1 пг" - исправлена формула расчета СО для работников - Не гражданин РК.
2. Исправлен комментарий в листе "Общая", где была указана сумма 10 млн тенге.
3. В листе "Общая инфа" - добавлен реквизит - "Применить мин МЗП для СО за самого ИП". Который дает право применить при расчете МинМЗП для СО ИП.
|
Также в этой версии перешел на формат xlsm.
Файл работает без конвертора на версиях Excel 2007 и 2010.
У кого Excel 2003 установите Конвертор.
Конвертор можете найти в интернете или есть по этому ресурсу -
FileFormatConverter_2007.rar.
Пароль для извлечения данного архивного файла - balans.kz
Файл тут - http://balans.kz/viewtopic.php?p=561471#561471
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#248 Пт Авг 08, 2014 12:24:12
|
|
|
Добрый день! Заполняла по 14 версии, сегодня перепроверила по 15 версии, у меня неверно считает СО за самого ИП:
Доход за 1 месяц 78 860
Доход за 2 месяц 111 000
Доход за 3 месяц 26 600
Доход за 4 месяц 152 900
Доход за 5 месяц 18 900
Доход за 6 месяц 1 181 900
Сумма налогов после корректировки, 1 мес 2 259
Сумма налогов после корректировки, 2 мес 3 180
Сумма налогов после корректировки, 3 мес 762
Сумма налогов после корректировки, 4 мес 4 381
Сумма налогов после корректировки, 5 мес 541
Сумма налогов после корректировки, 6 мес 33 861
Доход для исчисления социальных отчислений ИП 1 мес 78 860
Доход для исчисления социальных отчислений ИП 2 мес 111 000
Доход для исчисления социальных отчислений ИП 3 мес 26 600
Доход для исчисления социальных отчислений ИП 4 мес 152 900
Доход для исчисления социальных отчислений ИП 5 мес 19 966
Доход для исчисления социальных отчислений ИП 6 мес 199 660
Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 1 мес 3 943
Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 2 мес 5 550
Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 3 мес 1 330
Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 4 мес 7 645
Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 5 мес 998
Предварительный расчет суммы социальных отчислений, к уплате, 6 мес 9 983
Сумма социальных отчислений, 1 мес 3 943
Сумма социальных отчислений, 2 мес 5 550
Сумма социальных отчислений, 3 мес 1 330
Сумма социальных отчислений, 4 мес 7 645
Сумма социальных отчислений, 5 мес 998
Сумма социальных отчислений, 6 мес 9 983
Если сравнивать с СН, то должно быть так:
Сумма социальных отчислений, 1 мес 1 129,5
Сумма социальных отчислений, 2 мес 1 590,0
Сумма социальных отчислений, 3 мес 998,3
Сумма социальных отчислений, 4 мес 2 190,5
Сумма социальных отчислений, 5 мес 998,3
Сумма социальных отчислений, 6 мес 9 983,0
В 14 версии подсчет был верен, кроме тех месяцев, где доход был меньше МЗП, а в 15 версии почему-то не сравнивает с Соц.налогом?
[/b]
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#249 Сб Авг 09, 2014 16:38:38
|
|
|
E_M_R_,
Позже проверю.
Еще количество работников напишите.
Добавлено спустя 14 минут 30 секунд:
Будет исправлено в следующей версии.
Пока если хотите чтобы было как в 14 версии, ставьте Нет- для расчета СО от минимальной.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
