| Как в турагенстве вести учет реализованных билетов
|
Kerida
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Ср Сен 17, 2008 17:13:05
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=309955#309955
Добрый вечер, есть бухгалтера работающие в тур.агенстве? Я столкнулась со сложностью, так не знаю тонкостей учета в туризме. Мы работаем на корпоративе с авиаагенством, но оно не выписывает нам счет-фактуру на проданные билеты, А по окончанию месяца мы выставляем им билет на сумму комиссии. Как вести отражение в бухгалтерии приема денег от клиентов за билеты, если потом все эти деньги мы отвозим в авиаагенство. Получается у меня зависает счет 1210, и потом 3310. Как их правильно закрыть? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Kerida
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Сен 18, 2008 08:18:40
|
|
|
Kerida
| Kerida говорит: |
|
у меня зависает счет 1210, и потом 3310. Как их правильно закрыть? |
Взаимозачетом.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Апр 01, 2009 16:11:10
|
|
|
| Kerida говорит: |
Что тут нет бухгалтеров, которые работают в сфере туризма, да, не повезло мне  |
Здравствуйте! ну что вы разобрались? я тоже сейчас столкнулась с такой же проблемой. перечитала все темы подходящие, ответа убедительного так и не нашла(((... Вы теперь поопытнее будете, может чего и подскажите)))). Жду...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Апр 01, 2009 17:14:28
|
|
|
я лично делаю ручную операцию 1210 -3310, где 1210 указываю частное лицо, а на 3310 ставлю у кого приобрели а/б, а на комиссию, которую мы получим делаю ПКО
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ксения0306
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Ноя 13, 2009 17:41:04
|
|
|
| Ксения0306 говорит: |
|
А я проданные билеты (они же по кассе проходят) ставлю на 3397 и отправляю фирме у которой взяла билеты на реализацию тоже с 3397 а комиссию свою выставляю сч. фактурой. |
Ксения0306, не сочтите за труд, конкретней опишите проводки.
Мы субагенты, ИП на ОУР.
В турагентствах многие ведут бух.учет через 3397. Так как деньги за а/билеты через кассу проходят, а НСФ от агентов не получаем (их деньги у нас только на хранении согласно договора),
а на свою комиссию НСФ выставляем агенту.
1)Поступление денег в кассу (продажа а/билета)
2) Выдача в под отчет.
3) Сдача выручки агенту (погашение краткосрочной кредиторской задолжности по 3397)
4) и как вы закрываете сумму комиссии по году? (на 7470 с последующим 5510 ? )
поделитесь, кто знает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Янв 22, 2013 17:36:13
|
|
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , покупателю а\б выдается СФ на полную сумму или на сумму комиссии
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Янв 22, 2013 18:37:34
|
Сообщить модератору
|
|
Zhazira Hasanov, Если у вас есть соответствующий договор комиссии или поручения с вашим поставщиком билетов, то реализация по таким договорам не будет являться оборотом по реализации для НДС согл. ст. 233 и 233-1 НК, соответственно в СФ вы будете указывать только свою комиссию.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Окт 23, 2014 16:11:17
|
|
|
Помогите, совсем запуталась. Мы Турагенты.У нас ТОО на ОУР без НДС. Какие документы проводить в 1с 8 на сумму полученной комиссии и на кого закрывать эту комиссию на туроператора или туриста?
Мои проводки:
дт 1010 кт 1210 покупатель оплатил тур
дт 1251 кт 1010 выдано в подотчет
дт 3397 кт 1251 оплачено туроператору
дт 1210 кт 3397 реализация тура покупателю
дт 1210 кт 6010 комиссион. вознаграждение на туроператора
дт 3397 кт 1210 закрытие дт/кт задолженности на туроператора
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
