| Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2014 год для ИП и ТОО.
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#302 Вт Янв 27, 2015 10:35:31
|
|
|
| Dora говорит: |
|
дайте ссылку на файл с авторасчетом за 2 квартал 2014г |
в 2014г отчитывались за полугодие-первое и второе
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#303 Вт Янв 27, 2015 10:59:35
|
|
|
Извините, за 2 полугодие
Добавлено спустя 4 минуты:
Все нашла,
Почему при заполнении по строке 910.00.010 выскакивает каждый месяц доход для исчисления СО 199660 в сумме 1197960, хотя каждый месяц доход разный
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#304 Вт Янв 27, 2015 11:40:37
|
|
|
| Dora говорит: |
|
каждый месяц доход разный |
который превышает 199660 тенге, поэтому не выше этой суммы (10х19966(МЗП) за 2014г.) все правильно в файле.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#305 Вт Янв 27, 2015 11:42:30
|
|
|
Месяц увольнения работника ставлю "8" , но в среднесписочную численность работников эта единица учитывается и в 8-ом и в 9-ом и во всех остальных месяцах!!! Почему? Что не так?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Прошу прощения, второй раз нечаянно добавился файлик. Это один и тот же 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
???????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#307 Вт Янв 27, 2015 13:07:38
|
|
|
А работники, месяц принятия которых 9 и 10, как раз не считаются ни в 9, ни в 10 ни в других месяцах....
Листа "к уплате 2пг" полностью копирует "к уплате 1пг". Что я не так делаю?!? В ранних версиях всё считалось верно..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#309 Вт Янв 27, 2015 13:45:50
|
|
|
| Даниэла говорит: |
|
который превышает 199660 тенге, поэтому не выше этой суммы (10х19966(МЗП) за 2014г.) все правильно в файле. |
т.е если строку 910.00.010 умножить на 5 % я не получу сумму 910.00.011?
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
| Даниэла говорит: |
|
который превышает 199660 тенге, поэтому не выше этой суммы (10х19966(МЗП) за 2014г.) все правильно в файле. |
, но 1 мес доход 357300*3%=10719/2=5359,5 СО и все в строке 910.00.010 стоит 199660 почему?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
???????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
???????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#312 Вт Янв 27, 2015 18:00:00
|
Сообщить модератору
|
|
Рита, это так почему-то расширение xlsb. в 19 версии на стр.№1 я скачала. Посмотрите в версии 16, там тоже так. Где ошибка моя или в файле формы 910.00? я так понимаю на примере, в Регистре 2 пг красным выделено. 50000-5000-19966 =25034 надо так Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#313 Ср Янв 28, 2015 11:05:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Листа "к уплате 2пг" полностью копирует "к уплате 1пг". Что я не так делаю?!? В ранних версиях всё считалось верно.. |
Тоже заметила ошибку, формулы скопированы с вкладки "к уплате1пг".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#314 Ср Янв 28, 2015 15:40:26
|
|
|
А работники, месяц принятия которых 9 и 10, как раз не считаются ни в 9, ни в 10 ни в других месяцах....
Листа "к уплате 2пг" полностью копирует "к уплате 1пг". Что я не так делаю?!? В ранних версиях всё считалось верно
а работники которые были приняты в феврале и марте ( в 1м полугодии)- во втором полугодии заполняются со 2 го и 3его месяца 2 полугодия - соответственно и регистр за 2 ое полугодие не верен
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#315 Ср Янв 28, 2015 20:35:46 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| веточка говорит: |
|
в Регистре 2 пг красным выделено. 50000-5000-19966 =25034 надо так |
Вы правы, это ошибка в файле.
Zhake, надо исправить.
И это тоже:
| Inesska_ww говорит: |
|
Листа "к уплате 2пг" полностью копирует "к уплате 1пг". |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#316 Пт Янв 30, 2015 14:44:05
|
|
|
Объясните мне пожалуйста, я не совсем понял...
Когда платил за первое полугодие, там стояло ограничение на МинМЗП, я даже внимания на это не обратил, пока сегодня не скачал второй файл.
На что она влияет и как ей пользоваться? Получается за первое полугодие пункт "Применить МинМЗП" стоял "ДА" и СО вышли большие 9 983, 9 983, 9 983, 8 551, 9 983, 9 983 при доходах соответственно 284630, 207 050, 419 193, 171 020, 309 412, 376 270. Я эти суммы и оплатил, а теперь выяснил, что если поставить НЕТ, то сумма в 2 раза меньше получается. Что это? Как надо было считать? Я обычный ИП без работников. Если надо было считать как НЕТ - мне надо что-то переделывать в налоговой или хай так остается?
А в последнем файле за второе полугодие МинМЗП вообще убрали из формулы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
???????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#319 Сб Янв 31, 2015 23:05:06
|
|
|
| Zhake говорит: |
|
Прошу проверить |
А вы МЗП и МРП не поменяли?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
прошу прощения- это же за 2014г. а я уже бегу вперед телеги.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#320 Пн Фев 02, 2015 21:03:00
|
|
|
кто-нибудь может мне ответить на мой вопрос, пожалуйста?
| Temekov Aidyn говорит: |
Объясните мне пожалуйста, я не совсем понял...
Когда платил за первое полугодие, там стояло ограничение на МинМЗП, я даже внимания на это не обратил, пока сегодня не скачал второй файл.
На что она влияет и как ей пользоваться? Получается за первое полугодие пункт "Применить МинМЗП" стоял "ДА" и СО вышли большие 9 983, 9 983, 9 983, 8 551, 9 983, 9 983 при доходах соответственно 284630, 207 050, 419 193, 171 020, 309 412, 376 270. Я эти суммы и оплатил, а теперь выяснил, что если поставить НЕТ, то сумма в 2 раза меньше получается. Что это? Как надо было считать? Я обычный ИП без работников. Если надо было считать как НЕТ - мне надо что-то переделывать в налоговой или хай так остается?
А в последнем файле за второе полугодие МинМЗП вообще убрали из формулы. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#322 Пн Фев 02, 2015 21:11:03
|
|
|
| Zhake говорит: |
Temekov Aidyn,
Проверьте в 20-й версии.
Эта опция имеет значения когда доход облагаемый СО у ИП менее МЗП. |
То есть, если у меня доход ежемесячно составлял менее МЗП, то я ставлю ДА, если же превышал - то ставлю НЕТ?
Можно по-моему примеру, мне никак не удается выяснить для себя как вычислять СО =(
К примеру доходы по месяцам были 284630, 207 050, 419 193, 171 020, 309 412, 376 270?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#325 Сб Фев 07, 2015 23:55:11
|
|
|
на листе "начислено 2пг" в стоблцах с кол-вом работников делает проверку исходя из 1-го полугодия
т.е. не учитывает принятых\уволенных в октябре-ноябре, т.к. стоят формулы из 1пг
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
из-за этого идет неверный расчет среднемесячной зпл, а значит и корректировки налогов 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
???????
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#327 Ср Фев 11, 2015 11:41:51
|
Сообщить модератору
|
|
Zhake, здравствуйте. Ставим уволен в 12-ом месяце , работник стоит как есть в декабре месяце. Если поставить в ноябре уволен , то его нет. Хотя уволен с 1 декабря. Как быть ?Посмотрите формулу по декабрю свою. Спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
и еще работник который был уволен в августе , тоже стоит в графе кол-во работников в декабре , почему то.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#329 Пн Фев 16, 2015 06:16:31
|
|
|
Zhake, здравствуйте. Решил проверить заполнение на сайте налоговой, вот тут: http://nda.kz/?n=378&f=910&l=fno_onlain
В целом всё сошлось, кроме Соц. Отчислений и Соц. Налога.:
910.00.010 Доход для исчисления социальных отчислений: 501 320
1 мес: -
2 мес: 199 660
3 мес: 54 000
4 мес: 199 660
5 мес: -
6 мес: 48 000
910.00.011 Сумма социальных отчислений, к уплате: 19 883
А там - 910.00.011 = 25066
Почему такая разница?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#332 Вт Фев 17, 2015 00:23:29 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Eldarado говорит: |
910.00.011 Сумма социальных отчислений, к уплате: 19 883
А там - 910.00.011 = 25066 |
Ни там, ни там неправильно.
июль - СО = 0
август - СО = 199660 *5% = 9983, СН = 320 000*1,5% = 4800< CО, поэтому СО = СН = 4800
сентябрь - вариант 1: СО = 54000 * 5% = 2700, СН = 54000*1,5%=810, СО=СН=810
вариант 2: СО = 19 966*5%=998,3
октябрь - 199660*5% = 9983, СН = 2000000*1,5%=30000>СО, поэтому СО=9983
ноябрь - СО =0
декабрь - вариант 1: СО = 48000 * 5% = 2400, СН = 54000*1,5%=720, СО=СН=720
вариант 2: СО = 19 966*5%=998,3
Итого:
вариант 1 - СО = 0+4800+810+9983+0+720 =16 313
вариант 2 - СО = 0+4800+998,3+9983+0+998,3=16 780
В файле, выложенном в этой теме, по первому варианту считается все правильно, а по второму варианту неправильно.
Zhake, посмотри, пожалуйста, там, по-моему, формулы сбились в случае, когда на листе "общая инфа" выбираем вариант "Применить мин МЗП для Ссамого ИП" - да.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#334 Чт Фев 19, 2015 21:46:12 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Рита, есть еще 3 вариант Митюгиной Г. ограничение сумму СО за полугодие суммой СН за полугодие.
Тогда получается
СО за ИП 1 месяц = 0
СО за ИП 2 месяц = 199 660*5% = 9 983
СО за ИП 3 месяц = 54 000*5% = 2 700
СО за ИП 4 месяц = 199 660*5% = 9 983
СО за ИП 5 месяц = 0
СО за ИП 6 месяц = 48 000*5% = 2 400
Итого сумма СО за ИП за полугодие = 9983+2700+9983+2400=25066, что не превышает сумму исчисленного СН за полугодие (2422000*3%*0,5)= 36330 тенге. Значит СО=25066, что сходится с онлайн-формой nda.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#335 Чт Фев 19, 2015 22:40:57
|
|
|
А давайте представим, что в рассматриваемом случае доход за октябрь (4 месяц) составил не 2 000 000, а в 10 раз меньше - 200 000. И кроме того у ИП есть 1 работник с зарплатой 50 000 (уменьшаем налоги), итоговая сумма О за квартал на сайте nda получилась 9 190.
Как вы ее разделите по месяцам? Ведь платить-то СО надо помесячно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#336 Чт Фев 19, 2015 22:53:37
|
|
|
Встречный вопрос, где в НК написано, что исчисление СН производится помесячно? Где написано, что корректировка в сторону уменьшения налогов, в том числе исчисленного СН распределяется по месяцам? Везде фигурирует только отчетный налоговый период, т.е. полугодие.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#337 Чт Фев 19, 2015 22:53:39
|
|
|
| Pietr Tikhonov говорит: |
|
есть еще 3 вариант Митюгиной Г. |
Вы знаете, я раньше, как и многие, думала, что Митюгина никогда не ошибается. Но после ее разъяснений в 2013 г., что изменения в Правилах в сентябре 2012 г. ничего в расчете СО за ИП не изменили и надо по-прежнему считать с 1МЗП и после этого ответа http://balans.kz/viewtopic.php?p=589454#589454 (особенно, что при расчете СО за ИП надо вычитать ОПВ!), моя вера в непогрешимость Митюгиной сильно поколебалась.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#339 Чт Фев 19, 2015 23:06:52
|
|
|
| Pietr Tikhonov говорит: |
|
Встречный вопрос, где в НК написано, что исчисление СН производится помесячно? Где написано, что корректировка в сторону уменьшения налогов, в том числе исчисленного СН распределяется по месяцам? Везде фигурирует только отчетный налоговый период, т.е. полугодие. |
Я на эти вопросы уже отвечала тысячу раз. Например, здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=548088#548088 была довольно долгая дискуссия с Тимуровым. Добавить мне нечего.
А вообще-то мы уже очень сильно отклонились от темы. Здесь уже не раз писали и в комментариях к расчетам в самом файле Zhake писал, что кто не согласен с методикой расчета СО в данном файле, пусть его не использует, а считает самостоятельно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#340 Вт Мар 24, 2015 12:35:54
|
|
|
Zhake, пожалуйста подскажите, как изменить в вашем файле МЗП и МРП на 2015 г. У нас расчеты поквартально делаем и платим налоги.
Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#341 Ср Мар 25, 2015 15:51:56
|
|
|
Даниэла, Вы хотите на файле 2014 года заполнить и распечатать Реестры для оплаты ОПВ и СО ?
Не получиться, в макросе определятся.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#343 Чт Мар 26, 2015 14:54:02
|
|
|
Наверное в апреле.
Пока можете сами корректировать квартал и год.
Только в данном файле это делать запрещено.
Поэтому скопируйте содержимое сформированного реестра в свой новый файл и там корректируйте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#347 Ср Май 27, 2015 16:51:57
|
|
|
Здравствуйте!
Спасибо большое за файл с авторасчетом 910 формы.
Заполняю форму по итогам каждого месяца, так как оплачиваю платежи ежемесячно, не коплю суммы.
Не разберусь, почему в апреле месяце у меня сумма по Социальному налогу выходит 616 тенге. Файл выкладываю, подскажите, пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#349 Ср Май 27, 2015 17:05:29
|
|
|
Уточню свою вопрос. По итогам 4-х месяцев сумма налогов 54433, из нее
КПН (3%) 27217 и СН 27216 (по предварит. расчету).
Т.к. сумма доходов в разрезе месяцев превышает 10МЗП, то я рассчитываю
СО за каждый месяц по 10682 (213640*5%)
10682 х 4мес = 42728
Сумма СН, как показано выше, составляет 27216
Таким образом СО к уплате не должно превышать 27216.
Получается к оплате:
КПН 27217
СН 0
СО 27216
А в табличке сумма СО в размере 27216 разделена на 26601 (СО к уплате) и 616 (Соцналог).
Почему?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
serik_s,
я пробовала и с новым авторасчетом за 2015г., такая же петрушка выходит
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#350 Ср Май 27, 2015 21:29:27
|
|
|
Даря, потому что в данном файле авторасчета реализован механизм ограничения сумм СО исчисленным СН помесячно. За каждый месяц рассчитывается СН. Если вы не согласны и считаете, что ограничивать СО надо суммой исчисленного СН за отчетный период (полугодие) можете не использовать файл.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
