Сроки представления:
до 15 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 22 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 22 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| При возврате товара поставщику cx1281 зависает в ОСВ. Как закрыть 1281, ручной проводкой на 3310?
|
|
|
|
#1 Пт Сен 18, 2015 11:06:28
|
|
|
При возврате товара поставщику в документе Возврат ТМЗ поставщику формируются проводки
1281-1310
1281-1420
Счет 1281 зависает в ОСВ. Как закрыть 1281, только ручной проводкой 3310-1281?
Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Сен 18, 2015 11:27:54 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Margo1 говорит: |
При возврате товара поставщику в документе Возврат ТМЗ поставщику формируются проводки
1281-1310
1281-1420 |
.
Предлагаю 1-С-8,2)
В Документе- Возврат ТМЗ поставщику,в счете учета расчетов, укажите сч.3310.
Думаю, что проблема исчезнет.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Сен 18, 2015 14:42:34
|
|
|
| Serikbayeva R. говорит: |
|
Margo1, а поставщик Вам деньги вернул? Ну или товар заменил? |
Оплаты за товар не было, когда оплачивали следующий товар заплатили только разницу.
| esiphi говорит: |
|
В Документе- Возврат ТМЗ поставщику,в счете учета расчетов, укажите сч.3310. |
у меня так и стоит.
Если поменять счет учета возврата вместо 1281 поставить 3310, то все закрывается.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Сен 18, 2015 15:24:13 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Я не спец именно в 1С, но думаю, что ситуацию такая:
когда возврат ТМЗ поставщику проводится при наличии кредитового остатка в 3310, то сам документ Возврат ТМЗ поставщику делает 3 проводки:
1281/1330
1281/1420
3310/1281.
В случае, если на 3310 кредитового остатка нет, то 3310/1281 не проводится документом Возврат ТМЗ поставщику.
Вы можете сделать как Вам рекомендовали выше, или же дождаться появления остатка на 3310 и провести документом Закрытие Дт/Кт задолженности.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Сен 18, 2015 15:32:03
|
|
|
Может где то аналитика не совпадает - договора, документы расчетов? Возврат ТМЗ делалася на основании первичной накладной?
Из-за этого и не найдет долг на сч.3310 и отправляет на сч.1281?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Сен 18, 2015 16:22:12
|
|
|
Аналитику проверила, все совпадает. Возврат делала на основании первичной накладной. Т.к наверное долга на счете 3310 нет, то Документ - Возврат ТМЗ поставщику не делает проводку 3310-1281, а в возвратах, где есть долг на 3310, проводка 3310 -1281 формируется автоматически в документе Возврат ТМЗ поставщику.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
