| Срочно требуется консультация по 101.02
|
|
|
|
#1 Пт Апр 18, 2008 03:28:31
|
|
|
Здраствуйте а у меня такой вопрос: У нас ОО в 2007 году имело заказ от частной организации и поэтому этот доход мы обложили КПН, сдала до 20 декабря корректировочный расчет по авансовым платежам и поскольку это был декабрь, пришлось указать только 1 мес. и сумму 40 000 тг. Потом сдали 101.01 а там надо было указывать не меньше среднегодовой суммы, поскольку у нас был 1 мес, пришлось написать по 40 000 тг на 3 мес, итого 120 000 тг, но к сожелению вышеназванный заказ не получился на всю сумму на которую мы расчитывали и и денег сейчас нету у ОО на сегоднешьний день мы заплатили в 2008 году по 101.01 авансы только за январь. Теперь не знаю что подавать в 101.02. Можно ли подовать нули на след 9 мес? И не подскажите как теперь поступить с нашими долгами по авансовым платежам за февраль и март? Разрешается ли корректировать 101.01 на уменьшение?
Заранее благодарю всех кто откликниться 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Апр 18, 2008 09:26:40
|
|
|
101.01 не корректируется
40000 это авансовые за весь прошлый год? если да
то в 101.01 вам надо было указать сумму на 3 месяца всего 9999,99
40000/12х3
т.е. по 3333 тенге в месяц
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Апр 18, 2008 09:55:27
|
|
|
40 000 тг это авансовые которые мы подали 20 декабря 2007 г и сразу заплатили. ОО существует всего с июля 2007 г. в июле мы подавали ноль с июля по декабрь, в декабре допку сдали и написали 40 000тг с декабря по декабрь. Поэтому то я поставила 40 000 в 101.01 в 2008 г, поскольку как я поняла среднегодовая у нас 40 000, а месяц всего 1, когда вообще выли авансы. Что вы на это скажите, lexx????? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Апр 18, 2008 10:02:13
|
|
|
почему месяц то один берете, фактически ваш прошлый год состоял из 6 месяцев июль-декабрь и сумма 40000 это на 6 месяцев, не важно что вы подали её в декабре
Добавлено спустя 3 минуты:
т.е. получается 40000/6х3=19999,99 эта сумма у вас должна была быть в форме 101.01, ежемесячно по 6666,67
Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд:
и еще один вопрос, по декларации за 2007 год у вас доход или убыток? от этого зависит какую форму вам сдавать и какой расчет авансовых после сдачи декларации...
а с начислениями по 101.01 уже ничего не сделать, платить за февраль, март по 40000 тенге и плюс пеня которая набежала...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Сб Апр 19, 2008 12:18:46
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо lexx. По декларации у меня доход, но авансами в 40 000 тг он перекрыватся в излишне уплаченные поэтому я считаю что мне надо подавать 101.02
но теперь подскажите пожалуйсто lexx, мне в 101.02 можно показывать ноль по авансам с апреля по декабрь? и доход облагаемый для ОО не ожидается в этом году.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Сб Апр 19, 2008 12:48:58
|
Сообщить модератору
|
|
я отправила сначала 101.02 с начислением, а потом доп.форму с минусами... т.е. исчислила как положено - не ниже уровня прощлого года и потом воспользовалась правом откорректировать ав.платежи.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Апр 21, 2008 09:16:29
|
|
|
| Anonymous говорит: |
Спасибо lexx. По декларации у меня доход, но авансами в 40 000 тг он перекрыватся в излишне уплаченные поэтому я считаю что мне надо подавать 101.02
но теперь подскажите пожалуйсто lexx, мне в 101.02 можно показывать ноль по авансам с апреля по декабрь? и доход облагаемый для ОО не ожидается в этом году. |
если доход то конечно 101.02, а что у вас будет на 9 месяцев этого года, зависит от того какой кпн у вас получился по декларации, если бы у вас не было дохода, думаю можно было подать 101.02 в минусе вообще, в связи с тем что 101.01 была подана на сумму в 6 раз большую чем надо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Апр 24, 2008 14:12:47
|
|
|
Сложилась такая ситуация. До 20 декабря 2007 сдали дополнительную 101.04 и механически ошиблась период поставила декабрь-январь. Отчет отправился уведомление как положено пришло с суммой к начислению, но этот отчет не попал на лицевой счет. Теперь камеральный контроль говорит что начислений нет из-за некорректно поставленного периода и что отчет считается не сданным, а соотвественно налагают санкции. Правы ли оны или нет? Может кто сталкивался с такой ситуацией?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Апр 24, 2008 14:34:46
|
|
|
Статья 69. Порядок составления и представления налоговой отчетности
1. Налоговая отчетность составляется налогоплательщиком, налоговым агентом либо их представителями самостоятельно в порядке и по формам, установленным уполномоченным государственным органом в соответствии с настоящим Кодексом....
...
Налоговая отчетность считается не представленной в налоговый орган, если в ней:
1) не указан либо неверно указан регистрационный номер налогоплательщика;
1) не указан либо неверно указан идентификационный номер;
(В (пп.1) п.10 ст.69 внесены изменения ЗРК от 12.01.2007 N 224-III, данные изменения вводятся в действие согласно ст.2 ЗРК от 12.01.2007 N 224-III)
2) не указан налоговый период;
3) нарушены требования настоящей статьи относительно подписи и заверения налоговой отчетности;
Если вы сумеете доказать, что п. 2 не ваш случай, то они не правы.
Во первых период у вас указан, но ошибочно...
Во вторых где не указан? если в поле рядом с номером формы, то он есть! Правильно?
Я думаю, что вам следует побороться за "свое".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Апр 24, 2008 14:39:16
|
|
|
Период рядом с номером формы указан верно. Неправильно указан в строке 101.04.004 с декабря по январь и они ссылаются на п.4 этой статьи
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
нарушена структура электронного формата, установленного уполномоченным органом
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Апр 24, 2008 15:36:45
|
|
|
Вот блин, даже не знаю что и сказать...
У кого узнать, что значит "нарушена структура электронного формата", если расчет ушел, и получено увед. (кстати, что в уведе?разноску смотрели?)
Попросите сисадминов просмотреть логи, может копии в НК отнести?
Расчет то сдан, может как вариант сдать допики с правильными сроками?
Чесно, не знаю, но то что расчет сдан и адм.штраф не правомерен... я бы билась до первой крови...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Апр 24, 2008 16:15:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Galina_h говорит: |
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
нарушена структура электронного формата, установленного уполномоченным органом |
Ну как в этом случае нарушена структура-то? Но с другой стороны отчёт-то не "сел" на лицевой!
Карапетка, привет! (Мэг)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Апр 24, 2008 16:20:53
|
|
|
Привет, ты что шифруешься?
Ну у меня тоже не сел, хоть и правильно все, там вручную садили...
В уведомлении разноска, как я поняла есть, только Галина не написала сроки начисления как разнеслись?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Апр 24, 2008 16:35:46
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Ну как в этом случае нарушена структура-то? Но с другой стороны отчёт-то не "сел" на лицевой! |
ну, то, что отчет не "сел", ни о чем не говорит...Тут вон годовые-то еще не разнесены...Поднимите уведомление еще раз. Или запросите его. Иногда информация о разноске на лицевой счет на самом уведомлении появляется позже. Если бы была нарушена структура электронного формата-отчет был бы со статусом "Не принят" и причины. Мое имхастое: к вам пп) 4 п.9 ст.69 не применим. И я бы попыталась сдать допик. Правильно ли я поняла, что сумма, которую вы начисляете в декабре и подлежащая уплате в декабре же, автоматически разделилась на 2 месяца? Тогда в допике был бы такой же период, только в январе сумму бы я поставила с минусом, а декабре такую же сумму с плюсом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Апр 24, 2008 23:46:46
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
А как допик если уже на крючке камералки. В уведомление стоит принято РК МФ, а на лицевом нет. Они говорят что он завис в базе как ошибочный. |
Ничего страшного Напишите письмо в НК ,приложите увед и вместе с ними устраните причину ошибки в НК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
