| Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по программам 1С
|
|
|
|
#151 Вт Авг 21, 2007 12:33:16
|
Сообщить модератору
|
|
| Танкист Сема говорит: |
|
скорее пешерная убогость и замшелость типовых конфигураций. Даже в БП 8.0 нет проверки на СИК. |
А вот с этим согласна, неужели так трудно вставить проверку в 1Ску, вообще что касается фондов в 1Ске не очень продумано 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
т.Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#154 Вт Авг 21, 2007 13:31:28
|
Сообщить модератору
|
|
Ну вот Elis уже ругается, но чтобы не быть голословной описываю.
Отправили пенс. отчисления.
На следующий день банк возвращает, но не весь платеж, а по одному человеку, разношу банковскую выписку, куда отправить 687.7 либо 686, посовещалась, выяснила чьи деньги вернулись, решила на 686 с привязкой к человеку. Пока выясняла почему платеж не прошол, пришла пора начислять ЗП, при начислении получила полный кавардак, вызвала програмиста, програмист объяснил, что так делать нельзя, и куча слов не особо понятных бухгалтеру 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#155 Вт Авг 21, 2007 13:42:13
|
Сообщить модератору
|
|
Стоп! Так у вас же Банк-Клиент!
К тому же если масса способов проверить правильность СИКа, и в Банка-Клиента, и в проге ГЦВП, и в маленькой програмке SPC_Check.exe.
Согласитесь, это нужно сделать ТОЛЬКО ОДИН РАЗ по новому сотру, потом уже будете уверены, что у него все правильно.
И если бухгалтер не сделал этого только потому, что этого нельзя делать в его бухгалетерской проге, и получил вышеописанные головные боли, ну согласитесь - это виноват бух, а не прога.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
| Tary говорит: |
|
платеж не прошол, пришла пора начислять ЗП, при начислении получила полный кавардак |
И какая связь между начислением зарплаты и возвратом пенсионного платежа? Одно от другого ну совершенно не зависит.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#156 Вт Авг 21, 2007 13:46:00
|
Сообщить модератору
|
|
Elis
Вы не поняли, проблема была не в опечатках и не в бухгалтере, а в договоре с фондом, я не стала об этом писать, так как меня более интересует,
| Tary говорит: |
|
куда отправить 687.7 либо 686, посовещалась, выяснила чьи деньги вернулись, решила на 686 с привязкой к человеку. |
насколько верно я сделала эту часть и почему 1Ска меня не поняла
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
| Elis говорит: |
|
И какая связь между начислением зарплаты и возвратом пенсионного платежа? Одно от другого ну совершенно не зависит. |
Вот и меня этот вопрос интересует
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#157 Вт Авг 21, 2007 14:00:15
|
Сообщить модератору
|
|
| Tary говорит: |
Отправили пенс. отчисления.
На следующий день банк возвращает, но не весь платеж, а по одному человеку, разношу банковскую выписку, куда отправить 687.7 либо 686, посовещалась, выяснила чьи деньги вернулись, решила на 686 с привязкой к человеку. Пока выясняла почему платеж не прошол, пришла пора начислять ЗП, при начислении получила полный кавардак |
Вот и неправильно.
В типовой конфигурации есть документ "Возврат отчислений из фондов". Используйте его, а он (документ) хорошо знает, на какие счета и с какой аналитикой отнести возврат.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#158 Вт Авг 21, 2007 14:03:47
|
Сообщить модератору
|
|
| NoName говорит: |
|
В типовой конфигурации есть документ "Возврат отчислений из фондов". Используйте его, а он (документ) хорошо знает, на какие счета и с какой аналитикой отнести возврат. |
То есть надо было сначала сформировать документ, а потом формировать выписку банка? Даже не подумала как-то, Спасибо, буду знать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#159 Вт Авг 21, 2007 14:04:50
|
Сообщить модератору
|
|
NoName, вот как раз и ответьте, какая связь существует между этим документом (или каким-то другим документов, через который можно вернуть ОПВ) и начислением заработной платы за следующий месяц. Нет, наверное, такой связи.
Может быть это не в программе дело, а в том программисте, что их сопровождает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#160 Вт Авг 21, 2007 14:42:46
|
Сообщить модератору
|
|
неа, Лен, у меня тоже так...сначала нужно сдеалть документ "Возврат ОПВ/ГФСС", потом "Выписку"...это связано с особенностями субсчетов и аналитики для персонализированного учета ОПВ в 7.7...
можно, кста, сделать и только в выписке, но опасно...они ж ошибутся и наплодят лишних проводок/строк в выписке...к тому же документ "Возврат ОПВ" отражает сам факт возврата ОПВ в расчетном листке/справке по ЗП сотра...а иначе туда пришлось бы выписку банка писать - не очень кошерно, учитывая что многие люди вообще не знают, что это такое....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#163 Вс Май 04, 2008 17:02:44
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
По курсовой разнице. В 1с бух после занесения оплаты заказчиком в долларах возникает строка Убыток от курсовой разницы, хотя курс разн мы начисляем вручную. Что это может быть? |
Это может быть, что у Вас в "Справочнике"- "Наша организация"- "Учётная политика" стоит галочка в графе "Расчитывать курсовую разницу по операциям погашения ДТ/КТ задолженности"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#164 Вс Май 04, 2008 20:52:08
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо большое тому, кто откликнулся на вопрос. Посмотрела Справочник-Наша организация-а дальше нет Учетной политики, направо - организации, подразделения....., а вниз - контрагенты..... и т.д.
Суть в том, что январь я начислила курсовую разницу в день оплаты заказчиком, повелось нормально, февраль - тоже, а в марте появилось "доход\убыток от курс разницы" и сумма, рассчитанная самой программой. Непонятно, откуда взялась. Сколько дней уже ломаю себе голову. Помогите, пожалуйста, кто может. Если что непонятно, я могу все расписать.
Заранее благодарна,
Мариша
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#165 Вс Май 04, 2008 21:21:46
|
Сообщить модератору
|
|
Вы, наверное, не зашли в справочник, а находитесь в меню. Вы зайдите в Организации (которые "направо"). Если их несколько - найдите свою и зайдите в элемент справочника, чтобы просмотреть и изменить его.
"Учетная политика" - это закладка в карточке Организации (в форме элемента справочника) и в ней есть галочка, о которой пишет Meli.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#167 Пн Май 05, 2008 10:37:28
|
Сообщить модератору
|
|
Кхмммм...... Мариша, щёлкните два раза мышкой по организации, и да будет Вам счастье, Вы зайдёте в неё (в смысле в "организацию")
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
..... и дальше увидете всё то, о чём говорилось ранее
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#168 Пн Май 05, 2008 10:42:25
|
Сообщить модератору
|
|
В типовой, когда Вы находитесь в списке организаций внизу есть кнопочки "История", Подразделения, Денс. средства. Но это значит, что Вы не зашли в карточку организации, а находитесь в списке. Встаньте на свою организацию и нажмите Enter, должна открыться карточка с закладками - там мы ищем учетную политику.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#169 Пн Май 05, 2008 12:11:47
|
Сообщить модератору
|
|
Я думаю, где я видела эту учетную политику? Да, точно. От этой работы все что знала забудешь. Спасибо. Нашла. Убрала галочку. Поставила дату 01.01.08г и убрала галочку на Рассч курс разн на д/к задолж.
Открыла оборотку все также стоит. Скорей всего надо наверное перепровести банк?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#174 Пн Май 05, 2008 14:41:11
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день. Вопрос по начислению компенсации - У работника в мае нет рабочих дней, только компенсация (17 дн), при расчете программа сделала вычет МЗП, подоходный налог не удержала, зато удержала ОПВ. Подскажите где что нужно исправить, что бы МЗП не вычиталась , ОПВ не удерживались, а подоходный нал. удержался?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#175 Пн Май 05, 2008 15:12:15
|
Сообщить модератору
|
|
| Дульсинея говорит: |
Подскажите где что нужно исправить, что бы
ОПВ не удерживались, а подоходный нал. удержался? |
"Справочники - Прочие - Виды начислений". Открыть запись для компенсации и привести в порядок галочки.
| Дульсинея говорит: |
|
что бы МЗП не вычиталась , |
Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УВЕРЕНЫ, что МЗП в этой ситуации не должен вычитаться ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#178 Пн Май 05, 2008 19:52:29
|
Сообщить модератору
|
|
Гость, я поняла, что работаете Вы в 8-ке?. Убыток от покупки валюты формируется АВТОМАТИЧЕСКИ, т.к. покупаете Вы валюту по коммерческому курсу банка, а в программе ведется учет по учетному курсу Нацбанка. Это так называмая суммовая разница. И она будет у вас формироваться, потому что заплатили банку Вы за валюту 120,3, а в учет внесли по 120,2 (к примеру). Вот и получаем 120,3-120,2=убыток от покупки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#179 Вт Май 06, 2008 13:17:28
|
Сообщить модератору
|
|
("NoName"]"Справочники - Прочие - Виды начислений". Открыть запись для компенсации и привести в порядок галочки.
Спасибо, галочки привела в порядок. ОПВ теперь не ужерживаются. НО вычет МЗП всеравно удержался.
Что сделать??
["NoName"]Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УВЕРЕНЫ, что МЗП в этой ситуации не должен вычитаться ?
НК ст.152,п.1-1 "При определении дохода,облагаемого у источника выплаты, работника, проработвшего менее половины месяца, вычет
в соот.с пп.1) п.1 настоящей статьи не производится."
Компенсация - это же не рабочии дни, или я не права?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#180 Ср Май 07, 2008 09:13:13
|
Сообщить модератору
|
|
| Дульсинея говорит: |
НК ст.152,п.1-1 "При определении дохода,облагаемого у источника выплаты, работника, проработвшего менее половины месяца, вычет
в соот.с пп.1) п.1 настоящей статьи не производится."
Компенсация - это же не рабочии дни, или я не права? |
Нашли чем козырять - ст.152
Можете поискать по форуму обсуждения на эту тему.
Авторы этой статьи не соизволили пояснить, что они понимают под термином "проработвшего менее половины месяца".
Поэтому в типовой конфигурации проверяется только ситуация,когда работник принят или уволен в текущем месяце.
Хочется проверять остальные ситуации (отпуск без содержания, прогул и пр.) - потребуется небольшая доработка.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#181 Ср Май 07, 2008 09:42:11
|
Сообщить модератору
|
|
["NoName"]Нашли чем козырять - ст.152
Можете поискать по форуму обсуждения на эту тему.
Авторы этой статьи не соизволили пояснить, что они понимают под термином "проработвшего менее половины месяца".
Официльный ответ МИН.труда и соц.защиты населения РК. Нач.отдела методологии оплаты труда:
"Датой прекращения трудового договора является последний день работы. Неиспользовнные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска отсчитываются с рабочего дня, следующего за датой прекращения трудового договора.Рабочие дни, приходящиеся на этот период, используются при начислении работнику компенсации за отпуск."
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#182 Ср Май 07, 2008 11:00:11
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
Официльный ответ МИН.труда и соц.защиты населения РК. Нач.отдела методологии оплаты труда:
"Датой прекращения трудового договора является последний день работы. Неиспользовнные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска отсчитываются с рабочего дня, следующего за датой прекращения трудового договора.Рабочие дни, приходящиеся на этот период, используются при начислении работнику компенсации за отпуск." |
Красиво, но мимо темы.
Вопрос был - предоставлять вычет, или нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#183 Ср Май 07, 2008 12:35:49
|
Сообщить модератору
|
|
["NoName"]Вопрос был - предоставлять вычет, или нет.
Человек увольняется с 1.04. последний раб. день 31.03. он же является датой прекращения трудового договора. Компенсация начисляется с 1.04 ( допустим 15 р.д. основн.отпуска и 2 р.д. экологич.от.=17 рб.дн., получется больше половины месяца) на каком основании предоставить вычет? Работник то уже уволен. Он не работал эти 17 дн.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#184 Ср Май 07, 2008 13:59:11
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
Человек увольняется с 1.04. последний раб. день 31.03. он же является датой прекращения трудового договора. Работник то уже уволен. Он не работал эти 17 дн. |
Ну наконец-то. Так бы сразу и сказали, что он УВОЛЕН.
Способ №1
----------------------------------------------------------------------------
В карточке сотрудника ставите дату увольнения 01.04 (именно так а не 31.03, иначе ЗП не начислится).
При начислении компенсации не указываете дни (ставите дни=0, никому они там не нужны).
----------------------------------------------------------------------------
Способ №2
----------------------------------------------------------------------------
У сотрудника аккуратно через историю значений исправляете реквизит "Предоставлять вычет по ИПН": с 01.04 ставите 0.
В карточке сотрудника ставите дату увольнения 01.04 (именно так а не 31.03, иначе ЗП не начислится).
При начислении компенсации указываете дни=17
----------------------------------------------------------------------------
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#185 Вт Май 13, 2008 15:19:44
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день!
При переходе с 1С 2.0 на 1С 2.5 релиз 257, перенесли документы за 2 года, при этом кое где повылазили разные косяки, например:
В Акте на списание материлов за 2006г. по 3 наименованиям изменилась себестоимость продукции, сумма списания по акту увеличилась что можно сделать, что бы исправить себестоимость. Пробовала через историю, не получилось. Помогите придать акту первоначальный вид.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#186 Вт Май 13, 2008 15:46:18
|
Сообщить модератору
|
|
| Дульсинея говорит: |
Добрый день!
При переходе с 1С 2.0 на 1С 2.5 релиз 257, перенесли документы за 2 года, при этом кое где повылазили разные косяки, например:
В Акте на списание материлов за 2006г. по 3 наименованиям изменилась себестоимость продукции, сумма списания по акту увеличилась что можно сделать, что бы исправить себестоимость. Пробовала через историю, не получилось. Помогите придать акту первоначальный вид. |
Та себестоимость, которая получилась сейчас - правильная.
(можете в копии (В КОПИИ!!!) старой БД перепровести документы списания - увидите, что получится то же, что и в новой БД).
Сейчас всё, что можно сделать - подкорректировать сумму ручными проводками, либо в конфигураторе временно разрешить корректировку сумм проводок и тоже подкорректировать суммы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#188 Вт Май 13, 2008 17:37:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
Весьма смелое заявление. |
Не слишком понятное заявление.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Скорее всего, в старой БД была нарушена последовательность документов, а в ново
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Скорее всего, в старой БД была нарушена последовательность документов, а в новой их провели правильно.
Поэтому с точки зрения метота расчета себестоимости, принятого в типовой конфигурации - новая себестоимость правильная.
Но если начать споры о методах расчета себестоимости вообще, то можно в такие дебри залезть...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Сергей(П-П)
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#189 Вт Май 13, 2008 18:19:04
|
Сообщить модератору
|
|
Просто на такие случаи нужно писать обработки так, чтобы не перепроводить документы, а переносить Документы, их операции и проводить их (именно операции), тогда никаких сбоев не будет вообще.
Такое происходит из-за того, что зачастую к клиентам подходят не гибко, индивидуально к каждому, а по шаблону. Это и является причиной различного рода сбоев. Я бы написал обработку так как указано выше, но при переносе с анализом расхождений и предложил их бухгалтеру для принятия решения о самостоятельном устранении (так как это может повлечь корректировку отчетности).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#191 Чт Май 15, 2008 12:10:53
|
Сообщить модератору
|
|
| NoName говорит: |
|
либо в конфигураторе временно разрешить корректировку сумм проводок и тоже подкорректировать суммы. |
Спасибо! А можно по подробнее, как чайнику? Я с конфигуратором не очень дружу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#192 Чт Май 15, 2008 13:51:56
|
Сообщить модератору
|
|
В конфигураторе:
1. Открыть объект "Операция", внизу будет реквизит "Редактировать операции документов" - ставите "Разрешить".
2. Перейти на закладку "Права" (закладки искать внизу), открыть набор прав "Администратор", открыть объект "Документы", в списке поставить галочку на "Редактирование операции документа".
Только потом обязательно назад верните. Во избежание. А то умники всякие бывают...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Елена dор
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#194 Пн Дек 15, 2008 23:52:00
|
|
|
Всем привет!
нужна консультация.. ТОО начинает заниматься оказанием услуг, что лучше сейчас поставить- 1С 7 или 8.
Ходят слухи об исчезновени в ближайшее время 7.7, всех обязуют перейти на 1С 8, реально это или бред?
Посоветуйте хороших разработчиков... в Астане.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#195 Вт Дек 16, 2008 08:04:45
|
Сообщить модератору
|
|
Елена dор
Помочь не проблема, но telepat.dll у меня старой версии... Поэтому укажите:
1. 1С базовая, профф или сетевая
2. Если сетевая то только на одном компьютере или на всех данная ошибка
3. Какая операционная система на компьютере (Windows XP, Windows Vista)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
zarina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#198 Чт Янв 22, 2009 08:48:41
|
Сообщить модератору
|
|
zarina
Вы правила читали??? Прежде чем задать вопрос, воспользуйся поиском!!! А в Вашем случае даже искать не надо, тема буквально рядом http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=10420&start=0
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
| Anonymous говорит: |
|
Подскажите, пжлст, усановлена 1С:Бухгалтерия 7.7.70.257. Считает соц. налога с минусом за октябрь. Почему, подскажите? |
Вопрос полностью аналогичен такому вопросу: Если вас по голове монтировкой стукнуть, какой шнурок развяжеться?
Все цифры для расчета программе даете именно ВЫ, так проверяйте что за цифры вы ей подсунули и почему появился минус...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ольга111
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#200 Чт Янв 22, 2009 15:03:16
|
Сообщить модератору
|
|
Ольга111
Начнем с того, а почему вы решили что 1С считает его неправильно? Словом, берете предоставляете сюда расчет машины и свой расчет, для сравнения. Тогда скорее всего вам ответят.
А пока на заданый вопрос можно ответить тока так: 1С считает правильно, неправильно считаете вы!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
