» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Продажа ОС физ. лицу, как показать в 200 ?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Berik-Serik
Добавлено: #1  Вт Сен 15, 2009 12:10:20
Заголовок сообщения:
Не позорьтесь и закройте эту тему....! Когда ты реализуешь ОС/Матер. с чего ты удерживаешь 10%...! Ты здесь получаешь деньги, а не выплачиваешь...!

Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды:

Ведмедь говорит:
сатурн говорит:
если бы ТОО приобрело у физ. лица ОС(прицеп) тогда автомвтически этот доход стал разовым вы согласны Ведмедь

Да
сатурн говорит:
Когда купили ОС у физика все сделали как надо (доход от разовых выплат) ИПН за иминусом МЗП правильно ли это не знаю!

Знайте это не правильно, вычет не имели права применять, т.к. эта выплата не является доходом работника. Вам нужно читать ст.168 НК.

Автор: сатурн
Добавлено: #2  Вт Сен 15, 2009 10:34:47
Заголовок сообщения:
Ланана говорит:
Ведмедь
я не хотела Вас обидеть

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

а сообщение прочла не внимательно, каюсь

Да у меня тоже бывает!!
Автор: Мара
Добавлено: #3  Вт Сен 15, 2009 10:33:39
Заголовок сообщения:
сатурн говорит:
Изначально ситуация была такова ТОО покупает у физика (не наш сотр.) ОС

ст.168 п2 пп2 - был скорее всего, тоже не надо было ИПН удерживать....
Автор: сатурн
Добавлено: #4  Вт Сен 15, 2009 10:32:58
Заголовок сообщения:
Ведмедь говорит:
сатурн говорит:
если бы ТОО приобрело у физ. лица ОС(прицеп) тогда автомвтически этот доход стал разовым вы согласны Ведмедь

Да
сатурн говорит:
Когда купили ОС у физика все сделали как надо (доход от разовых выплат) ИПН за иминусом МЗП правильно ли это не знаю!

Знайте это не правильно, вычет не имели права применять, т.к. эта выплата не является доходом работника. Вам нужно читать ст.168 НК.


Благодарю!!!!!!!
Автор: сатурн
Добавлено: #5  Вт Сен 15, 2009 10:28:59
Заголовок сообщения:
Айнука говорит:
сатурн, кому вы продали? Он работник вашей фирмы?

нет. Изначально ситуация была такова ТОО покупает у физика (не наш сотр.) ОС 1 583 000 тенге. ИПН=1 583 000 - 13717 *10%=156928 правильно ли это не знаю? ИПН оплатили. Теперь через 2 недели продали ОС физику он тоже левый. теперь как это правильно сделать бух. налог учете не понял?
Автор: Ведмедь
Добавлено: #6  Вт Сен 15, 2009 10:27:50
Заголовок сообщения:
сатурн говорит:
если бы ТОО приобрело у физ. лица ОС(прицеп) тогда автомвтически этот доход стал разовым вы согласны Ведмедь

Да
сатурн говорит:
Когда купили ОС у физика все сделали как надо (доход от разовых выплат) ИПН за иминусом МЗП правильно ли это не знаю!

Знайте это не правильно, вычет не имели права применять, т.к. эта выплата не является доходом работника. Вам нужно читать ст.168 НК.
Автор: Ланана
Добавлено: #7  Вт Сен 15, 2009 10:23:53
Заголовок сообщения:
Ведмедь
я не хотела Вас обидеть

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

а сообщение прочла не внимательно, каюсь
Автор: сатурн
Добавлено: #8  Вт Сен 15, 2009 10:19:35
Заголовок сообщения:
Айнука говорит:
сатурн, кому вы продали? Он работник вашей фирмы?

НЕТ он не является нашим сотр.
Изначально ситуация была такова! Мы ТОО купили у физика ОС Он тоже левый, и продали физику тот тоже не является сотр. нашим. Когда купили ОС у физика все сделали как надо (доход от разовых выплат) ИПН за иминусом МЗП правильно ли это не знаю! и продали физику! Теперь не знаю как это правильно отразить это все в бух. учете и налог. учете.
Автор: Айнука
Добавлено: #9  Вт Сен 15, 2009 10:16:46
Заголовок сообщения:
недоговаривает, я спрашиваю, а он не отвечает - кому продали
Автор: firewind
Добавлено: #10  Вт Сен 15, 2009 10:15:25
Заголовок сообщения:
Мара говорит:
либо ст. 165?

Согласна с Вами, физ. лицо и работник в данном случае разные понятия. Но
сатурн пишет "продали (прицеп)ОС физ. лицу. Иль недоговаривает что сотруднику.
Автор: сатурн
Добавлено: #11  Вт Сен 15, 2009 10:11:03
Заголовок сообщения:
Ведмедь говорит:
Ланана говорит:
продавая физ лицу, мы же являемся налоговыми агентами и обзаны удержать у источника выплаты 10%

Вы хоть поняли, что написали.
Налоговый агент этот тот кто выплачивает, а в данном случае ТОО вообще то получает деньги, а не отдает.

Я согласен, если бы ТОО приобрело у физ. лица ОС(прицеп) тогда автомвтически этот доход стал разовым вы согласны Ведмедь
Автор: Мара
Добавлено: #12  Вт Сен 15, 2009 10:10:57
Заголовок сообщения:
либо ст. 165?
Автор: firewind
Добавлено: #13  Вт Сен 15, 2009 10:09:39
Заголовок сообщения:
Ланана говорит:
продавая физ лицу

Это обычная реализация.
Ланана говорит:
источника выплаты
здесь как раз физ. лицо.
Автор: Ведмедь
Добавлено: #14  Вт Сен 15, 2009 10:08:25
Заголовок сообщения:
Ланана говорит:
я жду разъяснений отВедмедь, это он у нас налоговик

я не налоговик
Ланана говорит:
я же в свою очередь удержала бы 10%

с чего вы бы удержали 10% если вы ничего не выплачивали.
Автор: Ланана
Добавлено: #15  Вт Сен 15, 2009 10:08:18
Заголовок сообщения:
Ведмедь
извиняюсь, не корректно прочла
Автор: Айнука
Добавлено: #16  Вт Сен 15, 2009 10:07:39
Заголовок сообщения:
сатурн, кому вы продали? Он работник вашей фирмы?
Автор: Ланана
Добавлено: #17  Вт Сен 15, 2009 10:05:55
Заголовок сообщения:
я жду разъяснений отВедмедь, это он у нас налоговик, я же в свою очередь удержала бы 10%, без вычета МЗП. Кстати МЗП в целях НУ отстается старым, 13 470.

Добавлено спустя 42 секунды:

так как ТОО выступает налоговым агентом
Автор: Ведмедь
Добавлено: #18  Вт Сен 15, 2009 10:05:48
Заголовок сообщения:
Ланана говорит:
продавая физ лицу, мы же являемся налоговыми агентами и обзаны удержать у источника выплаты 10%

Вы хоть поняли, что написали.
Налоговый агент этот тот кто выплачивает, а в данном случае ТОО вообще то получает деньги, а не отдает.
Автор: Айнука
Добавлено: #19  Вт Сен 15, 2009 10:04:46
Заголовок сообщения:
хотелось бы услышать подробно как все было
Автор: сатурн
Добавлено: #20  Вт Сен 15, 2009 10:03:48
Заголовок сообщения:
Ланана говорит:
Ведмедь
что то я не поняла, почему зря оплатили? продавая физ лицу, мы же являемся налоговыми агентами и обзаны удержать у источника выплаты 10%, вот только я не поняла причем тут вычет МЗП.

Ну вот не понял я как надо его удержать. С вычетом или нет? Значит все таки ИПН надо удержать ЛАНАНА?
Автор: Айнука
Добавлено: #21  Вт Сен 15, 2009 10:03:20
Заголовок сообщения:
я согласна с Ведмедь, для ТОО это будет реализация. А вот физику - доход от разовой сделки, но при перепродаже данного прицепа. Вопрос - почему заплатили ИПН и от чьего имени?
Автор: Мара
Добавлено: #22  Вт Сен 15, 2009 10:03:09
Заголовок сообщения:
ну если продали работнику и ниже себестоимости - может быть доход в виде материальной выгоды
Автор: сатурн
Добавлено: #23  Вт Сен 15, 2009 10:01:15
Заголовок сообщения:
Айнука говорит:
а ИПН оплатили от ТОО? может от имени купившего частника?

нет от ТОО, значит я что-то не помял.
Автор: Ланана
Добавлено: #24  Вт Сен 15, 2009 10:00:00
Заголовок сообщения:
Ведмедь
что то я не поняла, почему зря оплатили? продавая физ лицу, мы же являемся налоговыми агентами и обзаны удержать у источника выплаты 10%, вот только я не поняла причем тут вычет МЗП.
Автор: Айнука
Добавлено: #25  Вт Сен 15, 2009 09:59:10
Заголовок сообщения:
а ИПН оплатили от ТОО? может от имени купившего частника?
Автор: Роза
Добавлено: #26  Вт Сен 15, 2009 09:57:20
Заголовок сообщения:
Вы должны были выставить с/ф с НДС и покажете эту реализацию в 300 форме, а ИПН зря платили.
Автор: Ведмедь
Добавлено: #27  Вт Сен 15, 2009 09:54:28
Заголовок сообщения:
Как это будет доходом от разовых выплат, если деньги вы получали, а не платили. Для вас это простая реализация.
Автор: сатурн
Добавлено: #28  Вт Сен 15, 2009 09:47:29
Заголовок сообщения:
Разве это не является доходом от разовых выплат?
Автор: Роза
Добавлено: #29  Вт Сен 15, 2009 09:46:15
Заголовок сообщения:
Вы же ТОО причем здесь ИПН и продажа вашего прицепа?
Автор: Ведмедь
Добавлено: #30  Вт Сен 15, 2009 09:44:09
Заголовок сообщения:
Вы ничего не перепутали. Если продает ТОО, то ИПН у источника выплаты ну никак не может возникнуть.
Автор: сатурн
Добавлено: #31  Вт Сен 15, 2009 09:40:49
Заголовок сообщения: Продажа ОС физ. лицу, как показать в 200 ?
Добрый день! ПРОФИ!!!! Правомерно ли это?
Прошу помощи. Мы ТОО продали (прицеп)ОС физ. лицу. Теперь после такой операции у ТОО возникают обязательство т. е. ИПН. Сумма составила (от продажи) 1 530 000 тенге ИПН=1 530 000 - 13717= 1 516 283*10%=151 628тенге. Оплата налога произошла в НК. Теперь как это все отразить в 200 форме и как скажется 300 по НДС. ТОО является плат. НДС

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ